公司SOP流程图.doc

余 姚 市 振 宇 冲 件 有 限 公 司yuyao zhenyu stamping co.,ltd 作业流程图 制定单位：行政部 受控状态：受控文件/参考文件核 准审 核拟 订余 姚 市 振 宇 冲 件 有 限 公 司yuyao zhenyu stamping co.,ltd文 件 编 号zy-ql-00-2007版本 / 修改a/0作业流程图目录页 码第1页 共16页序号内 容编 号01【生产用料采购作业流程图】zy-ql-01-200702【外协外购收料作业流程图】zy-ql-02-200703【领料作业流程图】zy-ql-03-200704【生产作业流程图】zy-ql-04-200705【退料作业流程图】zy-ql-05-200706【iqc检验作业流程图】zy-ql-06-200707【ipqc检验作业流程图】zy-ql-07-200708【fqc检验作业流程图】zy-ql-08-200709【品质异常处理作业流程图】zy-ql-09-200710【oqc检验作业流程图】zy-ql-10-200711【报废处理作业流程图】zy-ql-11-200712【顾客投诉处理作业流程图】zy-ql-12-200713【受控文件发放管制流程图】zy-ql-13-200714【受控文件销毁管制流程图】zy-ql-14-200715【应收、应付帐务处理流程图】zy-ql-15-2007余 姚 市 振 宇 冲 件 有 限 公 司yuyao zhenyu stamping co.,ltd文 件 编 号zy-ql-01-2007版本 / 修改a/0【生产用料采购作业流程图】页 码第2页 共16页生产任务单营销部编制“物资用量明细表”生产部仓库核对库存库存结果营销部审核编制“采购单”总经理审批必要时以电话和供方沟通具体的交货期限采购 同时编制“采购计划追踪表”发出“采购单”供方确认签字的“采购单”交仓库一联、财务一联！确认回传合格供方按“采购单”生产余 姚 市 振 宇 冲 件 有 限 公 司yuyao zhenyu stamping co.,ltd文 件 编 号zy-ql-02-2007版本 / 修改a/0【外协外购收料作业流程图】页 码第3页 共16页送 货 单如供方急需离开，由仓库管理员在送货单上签字暂收合格供方采 购 单送 货 单核对确认品管部在规定的时间内进行质量验收iqc质量验收（执行iqc检验流程）填写“报检单” 仓库 主管签字的检验合格报告清点物料 送货单“签收”执行仓库管理制度开具“入库单”备查后随送货单一同至供方！采购/备查财务/记帐仓库/存根余 姚 市 振 宇 冲 件 有 限 公 司yuyao zhenyu stamping co.,ltd文 件 编 号zy-ql-03-2007版本 / 修改a/0【领料作业流程图】页 码第4页 共16页生产部“生产计划单”编制“领料单”用料单位主管确认已签字的“领料单”相关仓库根据库存情况实施发料再领料单上注明实发数量用料单位物料点收仓库/记帐领用单位/留底余 姚 市 振 宇 冲 件 有 限 公 司yuyao zhenyu stamping co.,ltd文 件 编 号zy-ql-04-2007版本 / 修改a/0【生产作业流程图】页 码第5页 共16页营销部生产任务单生产作业指导性文件提供“产品工艺”工程部编制 “生产排程表”若有计划变更时必需更新此计划表！生产部编制各车间“周生产计划表”编制“领料单” （执行领料作业流程）依据“周生产计划”、“产品工艺”、“作业指导性”等文件进行！对生产进度进行监控。生产单位生产制造每天上报生产部！编制“生产日报表”品管部质量检验执行ip/f/oqc流程产品入库（执行仓库管理制度）余 姚 市 振 宇 冲 件 有 限 公 司yuyao zhenyu stamping co.,ltd文 件 编 号zy-ql-05-2007版本 / 修改a/0【退料作业流程图】页 码第6页 共16页不合格、多余物料用料单位填写“退料单” 巡检签字确认 品 管重新领料，执行领料作业流程接收“退料单”仓库点收/登记 如需要 “退料单”用料单位/归档仓库/记帐 余 姚 市 振 宇 冲 件 有 限 公 司yuyao zhenyu stamping co.,ltd文 件 编 号zy-ql-06-2007版本 / 修改a/0【iqc检验作业流程图】页 码第7页 共16页填写“报检单”仓库依据“报检单”检验指导文件质量证明应在规定的时间内进行质量验收品质验证品管部合格后在每单位盛器上做好合格标识做好合格状态标识 填写“检验报告”执行不合格品管制程序 主管签字确认 （不合格） （合格）已签字的“检验报告”仓库/存根采购/采购追踪验证品管/存根 余 姚 市 振 宇 冲 件 有 限 公 司yuyao zhenyu stamping co.,ltd文 件 编 号zy-ql-07-2007版本 / 修改a/0【ipqc检验作业流程图】页 码第8页 共16页生产首件（合格） （不合格） 品质确认填写首件检验记录暂停生产技术部确认是否工艺或工装设备问题ipqc确认是否员工操作造成问题iqc确认是否原材料问题解决问题重新进行首检确认合格后正常生产巡回检验 （合格） 填写巡检记录 （不合格）执行品质异常处理作业流程余 姚 市 振 宇 冲 件 有 限 公 司yuyao zhenyu stamping co.,ltd文 件 编 号zy-ql-08-2007版本 / 修改a/0【fqc检验作业流程图】页 码第9页 共16页生产单位完工品入库单检验测试填写“终检记录表”fqc不合格品合格品进行不合格标识进行合格标识执行品质异常处理流程入库单签字确认已签字的“入库单”按仓库管理制度执行仓库办理入库手续“入库单”送货单位归档仓库/归档 财务/记帐余 姚 市 振 宇 冲 件 有 限 公 司yuyao zhenyu stamping co.,ltd文 件 编 号zy-ql-09-2007版本 / 修改a/0【品质异常处理作业流程图】页 码第10页 共16页不合格品进料、过程、成品标识/隔离不合格品评审形成品质异常处理记录由检验员根据产品/物料的数量大小，报告品质主管组织相关单位进行会议评审会议评审自行评审相关检验员 评审结果 责任单位特别采用返工/返修跟踪验证报废品检验员对于返工产品必须跟踪检验形成再次验证记录。对于特采物料，相关检验员必须进行跟踪检验。执行报废处理流程！转序/入库余 姚 市 振 宇 冲 件 有 限 公 司yuyao zhenyu stamping co.,ltd文 件 编 号zy-ql-10-2007版本 / 修改a/0【oqc检验作业流程】页 码第11页 共16页营销部发货通知单备好所发的货品仓库填写“报检单”依据“报检单”检验指导文件应在规定的时间内进行质量验收品质验证品管部做好合格状态标识执行不合格品管制程序 填写“成品检验报告” 主管签字确认 （不合格） （合格）已签字的“成品检验报告”仓库/发货营销/归档品管/存根 执行仓库管理制度！余 姚 市 振 宇 冲 件 有 限 公 司yuyao zhenyu stamping co.,ltd文 件 编 号zy-ql-11-2007版本 / 修改a/0【报废处理作业流程图】页 码第12页 共16页填写“退料单”报废品使用单位品管部判定签字“退料单”报废品办理入库手续相关仓库废品入帐填写“不合格品报废申请表”品管部确认总经理批准处理实施仓库余 姚 市 振 宇 冲 件 有 限 公 司yuyao zhenyu stamping co.,ltd文 件 编 号zy-ql-12-2007版本 / 修改a/0【顾客投诉处理作业流程图】页 码第13页 共16页书面/口头顾客投诉电脑台帐追踪记录营销部沟通解决填写顾客投诉处理单 顾客投诉处理单原因分析品管部制订纠正措施反差对比确 认相关责任部门形成纠正预防措施记录顾客投诉处理记录 品管/统计营销/归档回复顾客责任部/归档余 姚 市 振 宇 冲 件 有 限 公 司yuyao zhenyu stamping co.,ltd文 件 编 号zy-ql-13-2007版本 / 修改a/0【受控文件发放管制流程图】页 码第14页 共16页外来文件收集单位/人，应做好文件收集记录，记录可采用外来文件接收记录表编制/收集单位/人电子文件书面文件按文件管制程序3.0职责表内容对文件的适宜、充分性等性进行评价审核及批准！ （外来文件）授权单位/人适宜性核准文件管理部门在收到文件时必须先查看文件的形式、格式、编制、审核、批准、编号、版本等项目！ （内部文件）格式审核 外来文件需要另设定内部文件编号 no ok退回原单位列入“受控文件管制表”中受控文件有任何修订变动都必须及时更新受控文件管制表！确定发放范围文件管理单位在受理文件时必须与文件编制部门确定文件的发放范围！在复印件上盖“受控印章”复印相应数量文件管理部门文件原搞存档填写“分发号”接收签名和（或）回收签名新文件“发放”以及旧文件“回收”领用单位/人填写“文件分发回收记录表”余 姚 市 振 宇 冲 件 有 限 公 司yuyao zhenyu stamping co.,ltd文 件 编 号zy-ql-14-2007版本 / 修改a/0【受控文件销毁管制流程图】页 码第15页 共16页旧版文件文件使用单位/人旧版文件的由编制部门连同文件管理部门进行评审，必要时由总经理参加！评审作废保留文件应明确保存的时限！ （有参考价值的文件） （无参考价值的文件）填写“文件销毁记录表”加盖“作废保留”印章批准归档登记保留文件管理单位由授权单位或总经理文件销毁实施应有陪同人，陪同人和销毁人应在批准前先签字！文件销毁实施 “文件销毁记录表”存档备查余 姚 市 振 宇 冲 件 有 限 公 司yuy