调度信息质量标准化标准及考核评分表.xls

141 附表a 信息调度安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录得分 一 组 织 机 构 (5) 人员 配备 1.调度室至少配备主任、副主任、主任 工程师等3名负责人；配备不少于10名 调度值班人员 2 现场检查 调度室负责人配备每 缺少一人扣1分；调度 值班人员每缺少一人 扣0.5分 人员 素质 2.调度室负责人应具备煤矿安全生产相 关专业大专（同等学历）及以上文化程 度，并具有三年以上煤矿基层工作经历 ；调度值班人员应具备煤矿安全生产相 关专业中专（同等学历）及以上文化程 度，并具有两年以上煤矿基层工作经历 2 工作经历、文化程度 有一人达不到要求的 各扣0.5分 资格 证书 3.调度室负责人应经培训机构培训并 取得安全资格证书；调度值班人员应经 上级培训机构培训并取得上岗资格证书 1 无资格证书，每人扣 0.5分 二 调 度 装 备 (5) 综合 调度 台 1.调度通信应与上一级调度总机、矿区 专网、市话公网通过环路中继或数字中 继等方式联网；调度电话进行分模块化 设置，应具有汇接、转接、录音、放音 、扩音、群呼、组呼、强插、强拆以及 同时发起多组电话会议等调度功能。电 话录音保存时间不少于一个季度 1 全面检查 调度台电话功能缺少 一项扣0.3分；电话簿 设置不规范或未设置 扣0.2分 计算 机、 传真 机等 2.调度室应配备性能先进、运行稳定的 计算机、传真机、打印机，并放在调度 台，用于随时接收、传送文件或打印文 件、处理各类生产统计报表、存储数据 和信息等调度业务 1 未配备计算机、传真 机、打印机或不能正 常使用，本项不得分 ；计算机、传真机、 打印机不在调度台扣 0.5分 大屏 幕显 示装 置 3.配备总面积不少于4平方米的拼接显 示系统，显示生产过程动态监测监控信 息及各类图表。应保证画面清晰连贯， 能够24小时连续运行 1 无大屏显示装置不得 分；面积、内容不符 合要求扣0.5分；大屏 不能正常使用，不得 分 供电 及备 用电 源 4.调度室必须实现双回路供电，配备备 用电源；备用电源应与调度总机、传真 机、打印机、计算机、应急照明等调度 室相关设备相连，保证上述用电设备在 常规供电中断时仍能正常使用4小时以 上 1现场检查 未实现双回路供电、 没有配备符合要求的 备用电源，该项不得 分；常规供电中断后 有一种规定的用电设 备不能正常工作，扣 0.3分 142 附表a 信息调度安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录得分 二 调 度 装 备 (5) 机房 建设 5.机房的面积、电源、防雷、接地、消 防、空调等设备安装及布线等满足调度 工作需要，并符合有关规定 1全面检查 面积狭小、难以保证 工作需要、不符合有 关规定的，扣0.5分； 其它每项不合格扣0.3 分 三 调 度 管 理 (36) 调度 管理 制度 1.各类人员岗位责任制、调度值班制度 、调度交接班制度、调度逐级汇报制度 、安全事故汇报制度、调度员下井（下 基层）管理制度、调度会议管理制度、 调度资料保存管理制度、调度质量标准 化管理（验收）制度、业务保安制度、 调度业务学习制度、监测监控系统报警 信息处理制度等。要求各项管理制度齐 全，内容具体、责任明确，并装订成册 ；应备有矿井灾害预防和处理计划、应 急救援预案、煤矿安全规程等法规 、文件 2 查阅资料 每少一种管理制度扣 0.5分；未装订成册扣 0.3分；调度台每少一 种应具备的安全法规 、文件，扣0.5分 协调 指挥 生产 2.组织完成生产作业计划。完成原煤、 洗精煤产量、掘进总进尺、开拓进尺等 月度、年度计划 4 抽查2个月，每一项指 标未完成月计划扣1分 ，未完成年度计划扣2 分 3.原煤生产百万吨死亡率4 超过下达的控制指标 ，本项不得分 4.及时有效解决安全生产中出现的问题 ，并详细记录解决问题的时间、地点、 参加人、内容、处理意见等 2 查相应记录本，任查2 个月，无记录本扣2分 ；缺少一次解决问题 的记录扣0.5分；对问 题有记录无处理意见 的扣0.5分；记录不完 整，每次扣0.3分 5.原煤库存管理：掌握生产、外运和库 存量。调度室每月负责组织盘清原煤库 存量，要有详细的测量图纸及计算资料 、盘库人员签名单，并填写盘库月报表 上报上一级调度室 2 有一个月未组织盘点 煤库扣1分；盘库月报 表未按时上报或数据 不准确，每次扣0.5分 ；缺少一份资料扣0.2 分 143 附表a 信息调度安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录得分 三 调 度 管 理 (36) 业务 保安 6.掌握安全生产动态和安全生产重点工 作： 掌握矿井供电、通风、（供）排水、提 升、运输、采掘工作面等动态情况，掌 握巷道贯通、初（末）次放顶、过地质 构造、采面安装（拆除）、停产检修、 大型设备检修、恢复生产、重点工程等 情况；掌握老窑采空区、火区处理等情 况；详细记录相关工程进展和安全技术 措施落实情况。对上述工作要了解有关 安全技术措施并监督落实，了解现场工 作人员及负责人、工作进度、终结等情 况，做好记录；对发生的事故，要详细 记录汇报人、事故发生的时间、地点、 事故情况、处理结果等内容 4 查阅资料 不能掌握安全生产动 态情况，有一次扣1分 ；相关工程记录每缺 少一种，扣1分；有记 录无处理结果的每一 项扣0.5分；记录内容 不全的每一项扣0.3分 7.做好文件的接收和处理工作：对上级 下达的安全生产文件、通知、通报、传 真等，要做好登记、签收、报送及处理 工作，记录接收时间、单位名称、文号 、主题内容、接收人、领导批示、处理 情况，下发或转发时间、接收人等内容 ，做好文件的分类存档工作 2 未建立文件收、发记 录本，扣1分；无记录 一次扣0.5分；记录不 完整、内容不清楚等 每有一次扣0.3分；文 件未分类存档的扣1分 8.掌握监测监控、工业视频监控等系统 的动态情况，掌握压风自救、供水施救 、井下作业人员管理系统、通信联络和 紧急避险系统的运行情况；及时组织对 系统报警、异常等信息的处理，记录报 警情况、采取的措施、责任人、处理结 果等 2 检查相关记录，无记 录扣1分，记录不完整 ，每次扣0.5分。因调 度工作失误或处理不 力导致事故或造成重 大损失，本项不得分 9.赋予调度人员以下权限：在遇到重大 险情时第一时间下达停工或停产撤人命 令的直接决策和指挥权；在接到发生或 可能发生矿井瓦斯、有害气体中毒、透 水等事故报警时，调度人员应立即下达 命令，组织危险区域的人员按避险路线 撤离；发生矿井火灾事故时，调度人员 应立即指挥组织现场人员处置危险区域 人员的撤离；对井下停电、停风等影响 安全生产的重大隐患和问题及时下达调 度指令 1 查看调度人员应急处 置矿长授权书， 没有授权书，本项不 得分；在遇到重大险 情时没有下达撤人命 令的，本项不得分； 对影响安全生产的重 大隐患及问题没有及 时下达调度指令的， 本项不得分 144 附表a 信息调度安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录得分 三 调 度 管 理 (36) 深入 现场 10.调度人员要经常深入生产现场调查 研究，及时协调解决相关问题，并做好 下井（现场）记录，记录姓名、时间、 地点、现场情况、发现的问题、处理情 况等；要 建立调度人员下井统计表。 调度人员下井每人每月不少于5次 2 查阅相关 记录 无下井记录或无调度 人员下井统计表各减1 分；调度人员下井每 少一人次扣0.5分，缺 一次下井记录扣0.3分 ；下井记录内容不完 整、对发现的问题无 处理意见，每次扣0.3 分。 业务 学习 及培 训 11.调度室应制定年度培训学习计划， 按计划组织调度人员的培训工作。每月 组织不少于2次集中业务学习，每次时 间不少于2小时；要做好培训学习记录 ，记录学习时间、参加人、学习内容等 ；结合学习内容每季度组织一次考试， 试卷和成绩统计表要装订存档 2 缺年度培训学习计划 减1分；培训、学习记 录少一次扣0.5分；培 训学习没有达到规定 学时的，一次扣1分； 考试每少一次扣1分； 培训学习记录有一次 不完整或没有成绩统 计表，一次扣0.5分； 少一人试卷扣0.2分； 试卷重复或雷同的一 次扣0.5分 图表 12.调度室应备有矿井地质和水文地质 图，井上下对照图，采掘工程平面图， 通风系统图，井下运输系统图，监测监 控装备布置图，排水、防尘、防火注浆 、压风、充填、抽放瓦斯等管路系统图 ，井下通信系统图，井上、下配电系统 图和井下电气设备布置图，井下避灾路 线图，六大系统布置图等。应有事故报 告程序图（表），应急电话表，领导值 、带班表，通信录，采掘衔接计划表， 领导下井带班统计表。图表必须及时填 绘和修订，与实际情况相符，图表必须 归档管理 2查阅资料 缺少一种图、表扣0.5 分；填绘或更换不及 时、与实际不相符、 内容不完整、图面不 清晰，有一处扣0.3分 （采用计算机绘制显 示图标功能符合使用 要求的评分相同） 145 附表a 信息调度安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录得分 三 调 度 管 理 (36) 台账 13.台账 综合台账 调度综合台账要记录当日矿井及各队（ 班）原煤产量、进尺计划及完成情况， 洗选外运完成情况，各采、掘 、开工 作面的安全、生产情况，值班、跟班领 导、出入井人数等。 要求内容完整，数据准确，账面整洁 ，字迹工整。（综合台账可采用计算机 电子台账） 统计台账 调度室要建立以下月统计台账： a.原煤产量、外运（入洗）、库存量当 月及累计完成台账；b.总进尺、开拓进 尺当月及累计完成台账；c.重点采、掘 开队当月及累计完成台账；d.重大生产 事故当月及累计统计台账。 要求各统计台账及时填写，数据准确、 清晰，与有关统计数据一致。（可采用 计算机电子台账） 2 查阅资料 无综合台账不得分； 台账缺少内容或填写 不完整、数据不准确 、账面不整洁、字迹 不工整，每处扣0.2分 （使用计算机电子台 账评分相同）缺一种 统计台账扣0.5分；缺 少内容或填写不完整 、数据不准确、账面 不整洁、字迹不工整 ，每处扣0.2分（使用 计算机电子台账评分 相同） 记录 薄 14.记录薄 调度室应建立下列记录薄： 调度综合记录按时间顺序记录当班生 产、安全等方面反映的问题及协调处理 结果的情况；领导值班记录：每日矿 领导值班工作情况记录（由值班领导填 写）；调度员交接班记录；安全生 产（视频）会议记录，包括起止时间、 地点、参加人、记录人、会议内容等； 调度业务会议记录:调度室每月至少 召开一次调度业务工作会议，对工作进 行总结分析，安排下一步主要工作； 人员伤亡事故记录：记录伤亡事故发生 时间、地点、汇报人、伤员姓名、受伤 部位及程度、事故类别、抢救处理过程 、上报时间、接收人；非伤亡事故记 录：记录非伤亡事故发生时间、地点、 汇报人、事故类别、现场处理负责人、 处理结果、上报时间、接收人等。 各种记录要求准确及时、内容完整 、条例清楚、字迹工整清晰，具备原始 性 2 缺少一种记录薄扣0.5 分；每有一次记录不 准、不完整、混乱不 清、存档不全扣0.2分 146 附表a 信息调度安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录得分 三 调 度 管 理 (36) 信息 公示 15.调度动态信息公示 内容包括原煤产量、开掘进尺、外运量 、原煤库存量、值（带）班领导、下井 人数等信息。 要求内容准确，并及时更新 1现场检查 无调度动态信息公示 ，本项不得分；缺一 项内容扣0.2分；一项 数据不准确扣0.2分 达标 建设 16.调度室要制定信息调度质量标准化 建设年度工作计划。每月组织达标自检 一次，对存在问题要制定和落实整改措 施 2查阅资料 没有制定年度工作计 划，扣1分；每缺一次 自查，扣0.5分；对存 在的问题没有制定和 落实整改措施，各扣 0.2分 四 调 度 汇 报 (25) 班汇 报 1.当班采、掘班队长每班应不少于2次 向矿调度室汇报生产和安全情况；矿调 度每班应向上一级调度室汇报当班生产 组织情况及安全生产情况。遇有生产安 全事故、重大问题或紧急情况立即报告 值班领导、本单位负责人和上一级调度 室 5 查阅统计 报表、相 关文档及 计算机信 息系统 任查一个月相关记录 和汇报材料,当班无汇 报，每一次扣1分；汇 报不及时或有错误的 ，每一次扣0.5分 日汇 报 2.每日调度统计报表、安全生产信息、 煤矿负责人值班带班情况表等经审核后 ，调度室按规定及时报上一级调度室， 并在日调度会上通报生产组织和安全生 产情况。按时编制印发安全生产调度日 报 5 查阅统计 报表、相 关文档及 计算机信 息系统 抽查2个月相关记录和 汇报材料,日汇报每缺 一次扣1分；汇报不及 时或有错误的，每一 次各扣0.5分，每缺一 份生产日报扣0.5分 旬（ 周） 汇报 3.按照规定时间和要求，将本旬（周） 调度报表、安全生产情况、生产组织情 况、存在的主要问题及采取的措施、重 点工作、下旬（周）重点工作安排等报 上一级调度室 2 查阅资料 任查2个月文档记录。 有一次未上报扣1分、 迟报一次扣0.5分；内 容不全面每缺一项扣 0.3分；发现一处错误 扣0.2分 月汇 报 4.调度室将本月生产计划及指标完成情 况、安全生产情况、存在问题、安全隐 患及采取的主要措施、下月重点工作安 排等进行分析总结并按照规定时间和要 求报上一级调度室。 有关调度统计报表、领导值班带班表等 可与月度汇报材料同时上报 2 任查3个月文档记录。 有一次未上报扣1分； 迟报一次扣0.5分；内 容不全面缺一项扣0.3 分；发现一处错误扣 0.2分。 147 附表a 信息调度安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录得分 四 调 度 汇 报 (25) 专题 汇报 5.专题汇报:按上级要求及时汇报，形 成书面材料并按时间顺序存档。 以下事项应在事前汇报上一级调度室： 节假日停产放假、检修安排，领导值 班表；停、复产安全技术措施； 矿井停产（停电）大修安排及安全措 施； 主要大型设备检修(更换)安排及安全 措施； 拆启密闭排放瓦斯、重大排（探）放 水安排及安全技术措施； 初（末）次放顶、巷道贯通安全技术 措施等。 其它专题汇报按上级要求完成 2 查阅资料 查相关材料，少一次 汇报扣0.5分；迟报一 次扣0.3分；汇报材料 内容不全、缺安全技 术措施的，有一项各 扣0.3分 季节 性汇 报 6.季节性汇报 对雨季防汛、防雷电，冬季防寒、防冻 ，冬、春季防火等季节性工作安排要按 规定要求报上一级调度室，发生紧急情 况要立即报告值班领导、本单位负责人 和上一级调度室 1 查相关材料，无季节 性工作安排，本项不 得分；缺1项扣0.5分 ；汇报材料不完整、 存档资料不全有一项 各扣0.2分 事故 汇报 7.人身伤亡事故汇报 发生重伤及3人以下（不含3人）伤亡 事故，调度室应立即报告值班领导、煤 矿负责人，组织抢险救援，并在30分钟 内向上一级调度室汇报，在20小时内将 伤亡事故汇报卡报上一级调度室。 发生3人及以上伤亡或被困事故，要 立即启动事故应急预案，在接到报告后 立即报告上一级调度室 4 查矿相关 事故原始 记录、录 音及资料 重伤、一般事故迟报 一次扣0.5分；迟报超 过2小时，一次扣1分 ；3人及以上伤亡或被 困事故迟报一次扣2分 ，迟报超过2小时本项 不得分 8.非伤亡事故汇报 煤矿发生影响盘区(采区)生产超过1 小时的非人身伤亡生产事故，矿调度室 须在4小时内向上一级调度室报告。 煤矿发生影响全矿井生产超过1小时 非人身伤亡事故,矿调度室要在30分钟 向上一级调度室报告 2 发生影响盘区(采区) 生产超过4小时的事故 迟报一次扣0.5分；发 生影响全矿井生产超 过1小时的事故迟报一 次扣1分；有一次没有 报告的本项不得分 突发 性事 件汇 报 9.发生突发性事件，调度室要在事件发 生30分钟内向值班领导、矿负责人和上 一级调度室报告。汇报内容包括时间、 地点、事件类型、影响程度等，并根据 事态发展随时汇报 2 突发性事件没有向上 一级调度室报告的一 次扣1分；迟报一次扣 0.5分。 148 附表a 信息调度安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录得分 五 调 度 信 息 化 管 理 (25) 通信 联络 系统 1.有线通信 矿井必须装备调度交换机，调度交换机 应支持通过数字中继或通过ip语音网关 实现联网功能,并应与上一级调度总机 、矿区行政电话、井下移动通信等系统 互联互通。下井电话必须经过安全耦合 器，电话机应是本质安全型。 井下采掘工作面、变电所、上下山绞车 房、主要水泵房、井底车场、运输调度 站、带式输送机集中控制硐室、永久避 难硐室、井下水平和采区最高点、主要 硐室等重要工作地点应设置调度电话。 地面矿领导值班室、科队值班室、地面 变电站（所）、通风机房、瓦斯集中抽 放站、主副井绞车房、水泵房、井口急 救站、小车队应设置调度电话 2 查阅资料 及现场检 查 调度交换机未与上一 级调度部门总机联网 扣0.5分；未与矿区行 政电话联网扣0.5分； 井下电话未经过安全 耦合器，电话机不是 本质安全型，本项不 得分。每少一部要求 的调度电话（电话不 通视同未安装）扣0.2 分 2.井下应急广播系统 矿井必须装备井下应急广播通信系统并 确保正常运行：主机及广播端应设置 在调度台；在井下人员相对集中位置 如采掘工作面、井底车场、井底换装站 、主要候车点、变电所、永久避难硐室 等地点应设置有广播终端；系统及广 播终端应为本质安全型并具有ma标志证 书；语音应清晰，最大音量应不小于 90分贝；支持在断电情况下连续播放 不小于2小时；应实现与调度双向对 讲、区域对讲、监听等功能；与矿井 调度电话系统互联互通 2 无井下广播通信系统不 得分；主机及广播端未 设置在调度台扣0.5分 ；井下一处不能正常运 行扣0.3分，一处人员 集中位置未设置广播终 端扣0.5分；音量不达 标扣0.3分；在断电情 况下连续播放不足2小 时，扣0.5分；其它功 能缺失一项扣0.5分。 系统及广播终端不是本 质安全型或不具有ma标 志证书，不得分 3.井下移动通信系统 矿井必须装备井下移动通信系统，并与 矿井调度、行政电话、井下广播通信系 统互联互通；井上下主要安全生产工作 人员应配备移动通信电话；系统支持在 断电情况下连续工作不小于2小时；井 下移动通信系统应具有录音、放音、扩 音、群呼、组呼、短信等功能；系统及 移动通信终端应为本质安全型，并具有 ma标志证书 2 无井下移动通信系统 不得分；功能缺失一 项扣0.2分。系统及移 动通信电话不是本质 安全型或不具有ma标 志证书，不得分 视频 系统 4.视频会议系统 矿井应装备视频会议系统，系统应与上 级管理部门（集团公司、子分公司、主 体企业）之间联网；保证系统24小时随 时使用；确保系统画面、语音清晰连贯 ，能正常使用 2 无视频会议系统或系 统未联网，不得分 149 附表a 信息调度安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录得分 五 调 度 信 息 化 管 理 (25) 视频 系统 5.工业视频系统 煤矿应装备工业视频系统，在井下主要胶 带运输机头、盘区皮带转载点、井底车场 、井下变电所、主副井井口、主通风机房 、永久避难硐室等和井上主要工作场所如 洗煤厂、外运装车点、工业广场、办公楼 等地点安装工业电视摄像头，并在调度大 屏幕显示；图像存储时间应不小于7天， 图像信号应能上传上一级调度室 2 查阅资料 及现场检 查 无工业电视系统不得 分；工业电视摄像头 不按要求安装或不按 规定提供上传信号扣 0.5分；图像存储时间 达不到要求扣0.5分 监测 监控 系统 6.安全监控系统 矿井必须安装安全监控系统，调度室应 有安全监控系统专用显示终端；设备的 安装使用管理应符合国家标准要求 2 调度室未设置系统专 用显示终端，不得分 7.井下作业人员管理系统 矿井必须安装井下作业人员管理系统， 调度室应有系统显示终端，准确显示井 下总人数及重点区域人员分布情况，设 备的安装使用管理应符合国家标准要求 2 调度室未设置系统显 示终端，不得分；不 能准确显示井下总人 数及重点区域人员分 布情况，不得分 8.煤炭产量监控系统 矿井必须安装煤炭产量监控系统及配套 视频装置，调度室应有系统显示终端， 设备的安装使用管理应符合国家标准要 求 2 调度室未设置系统显 示终端，不得分 9.安全监管执法与决策支持系统 矿井必须安装安全监管执法与决策支 持系统，调度室应配备系统显示终端， 数据采集应符合山西省煤炭工业厅有关 要求 2 调度室未设置系统显 示终端，不得分 井下 工业 环网 10.为保证井下各系统传输速率和传输 的稳定性，矿井应安装井下工业环网 1 核定生产能力在90万 吨/年及以上的矿井未 安装，不得分；发现 中断6小时以下一次扣 0.2分 安全 生产 调度 管理 系统 11.应用计算机处理日常报表 矿井要能够使用计算机处理日常报表： 生产日报；旬、月汇报；外运日