煤矿专家排查隐患及本矿自查隐患整改方案.xls

华华蓥蓥市市溪溪口口煤煤矿矿有有限限责责任任公公司司 专专家家排排查查隐隐患患及及本本矿矿自自查查隐隐患患整整改改方方案案 序号检查日期存在隐患整改措施要求完成时间 整改责任 人 实际完成时 间 验收人备注 12014.4.28 +760m北支架工作面尾巷至二号分流 斜坡段跨空严重，3号分流斜坡下部 支架离顶，顶板破碎。 采煤一队必须队长现场跟班，加强 支护。 2014.5.3黎勇 22014.4.28 +760m北k4工作面支护的寸子部分较 小，柱距偏大，未按规定支护。 严格按作业规程要求施工。2014.5.3颜建华 32014.4.28 +760m南k4工作面接顶寸子迎山角度 不够，接顶质量差，人行眼无梯子。 按规程要求支护。2014.5.2颜建华 42014.4.28 +760m北二石门运输巷道路质量差， 未及时维修。 及时安排道路维修人员处理。2014.5.2何清国 52014.4.28 +850m北回风上山口外的风速传感器 故障。 及时维修或更换确保正常。2014.4.29魏晓明 62014.4.28 +760m北四石门处用木寸子支护，金 木混支。 严禁金木混支，及时更换木支护。2014.4.30颜建华 72014.4.28 +670m北水沟被钻屑堵塞，未及时清 理。 通防队安排打钻班及时清理。2014.4.29魏晓明 82014.5.5 +850m北二石门k4回风探头和回柱绞 车断电仪探头未安设。 通防队及时安排处理。2014.5.6魏晓明 92014.5.5 +760m北二石门k4维修巷风筒漏风严 重。 通防队及时处理。2014.5.6魏晓明 102014.5.5 +760m南北区域未设置一个标准的测 风站。 通防队安排人员施工完善。2014.5.10魏晓明 华华蓥蓥市市溪溪口口煤煤矿矿有有限限责责任任公公司司 专专家家排排查查隐隐患患及及本本矿矿自自查查隐隐患患整整改改方方案案 序号检查日期存在隐患整改措施要求完成时间 整改责任 人 实际完成时 间 验收人备注 112014.5.5 +760m南支架3号斜坡眼口堵塞，造成 风路不畅，形成盲巷。 采煤一队安排人员和瓦检员一同进 行处理。 2014.5.6黎勇 122014.5.5 +850m南附一石门压风管漏风严重。掘进一队安排处理。2014.5.6蔡仲东 132014.5.12 +670m北钻场2处钻屑堆积较多，未及 时装车运走。 通防队落实打钻班及时装车运走。2014.5.13魏晓明 142014.5.12 +670m南掘进工作面悬矸较多，放炮 线长度不足，且放炮线和电缆线在同 一位置。 掘进二队安排人员处理。2014.5.13马志国 152014.5.12 +670m南巷扒渣机未安设护绳杆。及时设置护绳杆。2014.5.13马志国 162014.5.12 +670南运输巷边界上山和充电硐室， 开口位置，施工图设计未做出来。 生产技术科做好施工设计。2014.5.20陆小军 172014.5.19 +760m南支架工作面2号分流斜坡上眼 口支护不到位，2号斜坡未及时修复 。 采煤一队加强支护，维修巷道。2014.5.20黎勇 182014.5.19 +760m北支架工作面三号斜坡眼口顶 板破碎，支护质量差。 采煤一队队长做好跟值班，同时加 强支护。 2014.5.20黎勇 192014.5.19 +760南k4工作面2、3墩口底板推底， 密集支护过稀，运输巷积水严重。 采煤二队传料班加强特殊支护。2014.5.21颜建华 202014.5.19 +850m南十石门八字口处，各种材料 堆码混乱，文明生产差。 采煤二队安排人员将材料堆放整齐 。 2014.5.20颜建华 212014.5.19 +760m南支架回风瓦斯挂牌，+850m南 八石门瓦斯检查挂牌填写不规范。 通防队规范瓦斯挂牌填写。2014.5.20魏晓明 华华蓥蓥市市溪溪口口煤煤矿矿有有限限责责任任公公司司 专专家家排排查查隐隐患患及及本本矿矿自自查查隐隐患患整整改改方方案案 序号检查日期存在隐患整改措施要求完成时间 整改责任 人 实际完成时 间 验收人备注 222014.4.29 +760m水平北大巷无正规测风站。通风队按要求建立正规的测风站。2014.5.9严俊 232014.4.29 +760m南测风站未抹平、刷白、不规范 。 通风队按要求建立测风站。2014.5.9严俊 242014.4.29 +760m南三石门风门未联锁、无开关传 感器。 通风队按要求安设联锁和开关传感器 。 2014.5.15严俊 252014.4.29 +760m南水沟淤泥多未清收。及时清理水沟。2014.5.5周泽久 262014.4.29 +760m水平大巷有一台2.5吨机车无照明 。 运输队维修机车.2014.5.10何清国 272014.4.29 +760m水平北k1采煤工作面超前眼上出 口冒落后空顶。 采煤一队及时支护。2014.5.4黎勇 282014.4.29 +760m南k4工作面运输巷无超前支护、 文明生产差。 采煤二队按规定加强超前支护、搞好 文明生产。 2014.5.18颜建华 292014.4.29 +760mk4工作面运输巷轨道高低差大、 巷道内杂物多。 采煤二队按要求安设轨道、清收巷道 内杂物。 2014.5.20颜建华 302014.5.7 安全检查工羊衣强特种作业人员资格 证书于2014年4月到期，仍在上班。 按规定进行送培。2014.5.19谢小兵 312014.5.7 查供水防尘系统图，+570m水平无消防 防尘管路，避难硐室无供水管路。 根据实际情况在图纸上标示防尘管路 ，避难硐室供水管路。 2014.5.15严俊 322014.5.7 +850m南k1煤层回风巷掘进工作面未经 相关部门审批。 按要求报相关部门审批。谢小兵 332014.5.7 矿井供电系统图、通讯系统图及运输系 统图标注不完善。 完善图纸标注。2014.5.15陈建军 华华蓥蓥市市溪溪口口煤煤矿矿有有限限责责任任公公司司 专专家家排排查查隐隐患患及及本本矿矿自自查查隐隐患患整整改改方方案案 序号检查日期存在隐患整改措施要求完成时间 整改责任 人 实际完成时 间 验收人备注 342014.5.7 +760m北翼k1、k4采面下出口至尾巷段 未加强支护。 加强下出口至尾巷段支护。2014.5.18 黎勇 颜建华 352014.5.7 +670m北大巷多处悬矸，碛头多处悬矸 ，未及时处理，现场无长柄工具。 搞好敲帮问顶；现场存放长柄工具。2014.5.18马志国 362014.5.7 +670m北大巷掘进工作面耙斗装岩机无 挡绳栏；导向轮锚桩安设不符合要求， 绳头仅进入孔内100mm左右，固定楔孔 方向与受力方向一致。 按要求安置耙斗装岩机挡绳栏；按规 定安设导向轮锚桩。 2014.5.26马志国 372014.5.7 +670m北大巷掘进工作面作业规程 编制不规范：大巷、石门、抽采硐室为 同一作业规程；对耙斗装岩机的安设要 求不明确；对备用局部通风机风筒接口 未规定；未明确人员定位系统。 按规定编制作业规程。2014.5.20 陆小军 喻东 382014.5.7 +760m南k1采煤工作面作业规程内 容不完善，无人员定位、紧急避险系统 等内容。 按规定编制作业规程.2014.5.21 陆小军 喻东 392014.5.7 +670m南茅口运输大巷掘进工作面作 业规程未及时修订，规定爆破采用2# 岩石炸药，实际采用3#煤矿许用炸药； 未购买顶板动态观测仪监测顶板离层情 况。 及时修订作业规程2014.5.19 陆小军 喻东 402014.5.7未进行锚杆拉力试验。按规定进行锚杆拉力试验。梁登勇 412014.5.7岩巷不支护时，未制定安全技术措施。 制定相应的安全技术措施。2014.5.17 陆小军 喻东 华华蓥蓥市市溪溪口口煤煤矿矿有有限限责责任任公公司司 专专家家排排查查隐隐患患及及本本矿矿自自查查隐隐患患整整改改方方案案 序号检查日期存在隐患整改措施要求完成时间 整改责任 人 实际完成时 间 验收人备注 422014.5.7 +760m南k1煤层运输巷作业规程未 明确靠掘进碛头附近10m范围内金属支 架整体加固措施。 修订作业规程。2014.5.21 陆小军 喻东 432014.5.7 +670m水平南运输岩巷掘进工作面的“ 三图一表”未及时变更。 及时更改“三图一表”2014.5.19 陆小军 喻东 442014.5.7 +670m水平南运输岩巷破碎段未及时进 行支护。 及时对破碎段进行支护。2014.5.22马志国 452014.5.7 +760m南k1、k4采面下出口未加强支护 ，k1采煤工作面跨石门开采，石门及交 叉点未加强支护。 按要求进行支护。2014.5.23 黎勇 颜建华 462014.5.7 +760m+850m南k4采面回风巷距工作 面上出口20m范围内未进行加强支护。 按规定加强支护。2014.5.14颜建华 472014.5.7 +670m南、北岩巷探放水设计不符合 煤矿防治水规定要求，止水套管长度 仅1m。 修改探放水设计。2014.5.23陆小军 482014.5.7 查+670m南岩巷探放水记录表，设计施 工4个探放水钻孔，实际仅施工3个钻孔 ；设计钻孔超前距离为30m，实际采用 10m。 按设计进行施工，填写记录表。2014.5.23陆小军 492014.5.7 +670m材料上山甩车场声光信号未设在 躲硐内（无躲硐）。 按要求安设声光信号。2014.5.17陈建军 502014.5.7 +760m南变电所无专人值守，变电所供 电系统图显示+670m南茅口大巷掘进工 作面局部通风机为单回路供电。 变电所安排专人值守；按实际情况绘 制变电所系统图。 2014.5.25陈建军 华华蓥蓥市市溪溪口口煤煤矿矿有有限限责责任任公公司司 专专家家排排查查隐隐患患及及本本矿矿自自查查隐隐患患整整改改方方案案 序号检查日期存在隐患整改措施要求完成时间 整改责任 人 实际完成时 间 验收人备注 512014.5.7 地面一台空气压缩机未经有资质机构检 定。 按规定进行资质检定。陈建军 522014.5.7 +760m南翼运输大巷一台蓄电池机车驾 驶室无安全防护罩，部分矿车插销为自 制品。 安设无安全防护罩。购买安标插销；2014.6.5陈建军 532014.5.7 +570m+760m行人上山上车场防爆照明 灯具内使用220v白炽灯泡。 购买安全规定白炽灯泡。2014.6.5陈建军 542014.5.7 +570m水平行人上山下车场瓦斯抽放管 被电缆缠绕。 按规定吊挂抽风管。2014.5.29严俊 552014.5.7 +670m北大巷掘进工作面局部通风机风 筒出风口距碛头达15m以上。 按规定吊挂风筒。2014.5.10严俊 562014.5.7+760m采区变电所未实行独立通风。按规定变电所实行独立通风。2014.6.15 梁登勇 严俊 572014.5.7 正常工作的局部通风机和备用局部通风 机自动切换的交叉风筒接头的规格和安 装标准未在作业规程中明确规定。 作业规程中明确规定相关标准。2014.5.29 陆小军 喻东 582014.5.7矿井未提供通风能力核定报告。进行通风能力核定报告。2014.6.25 梁登勇 严俊 592014.5.7测风仪器无定期校正记录。定期校正测风仪器并做好记录。2014.6.25严俊 602014.5.7矿井未提供反风演习报告。按实际进行反风演习报告编制。2014.6.2严俊 612014.5.7 风电、瓦斯电闭锁试验仅有两个掘进工 作面的记录。 按规定进行风电、瓦斯电闭锁试验并 做好记录。 2014.5.23严俊 622014.5.7矿井通风系统图未及时更新。及时更新矿井通风系统图。2014.5.27严俊 华华蓥蓥市市溪溪口口煤煤矿矿有有限限责责任任公公司司 专专家家排排查查隐隐患患及及本本矿矿自自查查隐隐患患整整改改方方案案 序号检查日期存在隐患整改措施要求完成时间 整改责任 人 实际完成时 间 验收人备注 632014.5.7 防突专项设计未明确水平，防突工作领 导小组人员与现在岗人员不一致。 按实际人员情况修改防突专项设计。2014.5.27严俊 642014.5.7 +570m水平投入生产前未经过县级安全 监管部门的防突专项验收。 申请县级安全监管部门的防突专项验 收。 2014.6.25 梁登勇 严俊 652014.5.7矿井无采区防突专项设计。按规定编制采区防突专项设计。2014.6.3严俊 662014.5.7 矿井编制的年度、月度防突措施计划内 容不完善。 完善年度、月度防突措施计划内容。2014.5.29严俊 672014.5.7 主要通风机房u型水柱压差计刻度模糊 ，难以读数；防爆门有漏风现象。 更换通风机房u型水柱压差计。2014.5.19严俊 682014.5.7 抽放钻场钻孔验收部分原始记录缺钻孔 方位角和倾角数据。 按规定填写钻场钻孔验收记录。2014.5.27严俊 692014.5.7未绘制抽放钻孔竣工验收图。绘制抽放钻孔竣工验收图。2014.5.29严俊 702014.5.7 +760m南紧急避险系统硐室供水管无水 ，过渡室未安设氧气传感器。 按要求安设氧气传感器，维修供水管 路。 2014.5.26陈建军 712014.5.7 未编制预防与隔绝煤尘爆炸措施，隔爆 设施未上图。 编制预防与隔绝煤尘爆炸措施；隔爆 设施上图。 2014.6.25 梁登勇 严俊 722014.5.7 未编制井上下防灭火措施，未根据矿井 实际编制防灭火设计。 编制井上下防灭火措施，根据矿井实 际编制防灭火设计。 2014.6.24 梁登勇 严俊 732014.5.7 查防灭火系统图，消防闸阀设置不齐， 无防火观测站。 按规定设齐消防闸阀，建立防火观测 站。 2014.6.27 梁登勇 严俊 742014.5.7 +760m北翼煤仓上口甲烷传感器安设在 距上口下风流4m左右处。 按规定安设甲烷传感器。2014.5.18严俊 华华蓥蓥市市溪溪口口煤煤矿矿有有限限责责任任公公司司 专专家家排排查查隐隐患患及及本本矿矿自自查查隐隐患患整整改改方方案案 序号检查日期存在隐患整改措施要求完成时间 整改责任 人 实际完成时 间 验收人备注 752014.5.7+670m北运输巷压风自救袋无风。检修压风管路。2014.5.21严俊 762014.5.7 +76