中国建筑项目达标管理表格.doc

项目管理表格目录序号表格名称表格编号备注1项目启动令ccfedpm0101公司用2项目全过程动态管理表ccfedpm0102公司用3项目策划任务表ccfedpm0103公司用4项目授权申请表ccfedpm0104公司用5项目授权管理书ccfedpm0105公司用6发包人资信情况调查评估表cscec4-cm-0101b公司用7项目所在现场情况调查表ccfedpm0202公司用8项目风险评估表cscec4-cm-0104d公司用9工程投标总结表ccfedpm0204公司用10商务法务策划-项目成本分析对比表cscec4-cm-0302a公司用11商务法务策划-分包分供管理策划表cscec4-cm-0302b公司用12商务法务策划-项目资金管理策划表cscec4-cm-0302c公司用13商务法务策划-合同风险识别表cscec4-cm-0302d公司用14商务法务策划-签证索赔策划表cscec4-cm-0302e公司用15项目商务（法务）策划评审表cscec4-cm-0303公司用16项目部主要管理人员审批表ccfedpm0301公司用17项目部岗位职务说明书ccfedpm0302公司用18项目部实施计划编写任务表ccfedpm0303公司用19项目经理月度报告ccfedpm0304项目报公司20合同谈判策划书cscec4-cm-0203公司用21合同责任分解表ccfedpm0502公司用22项目部商务月度报告cscec4-cm-0501项目报公司23项目合同履约总体情况月报表csce4c-cm-0502公司用24项目合同交底书（填报要求）cscec4-cm-0301公司及项目用25关于 事宜签证申请表cscec4-cm-0306项目用26工程量、费用或工期计算说明书cscec4-cm-0307项目用27工程工期延误报告cscec4-cm-0308项目用28工程工期补偿报告cscec4-cm-0309a项目用29合同工期管理台账cscec4-cm-0309b项目用30工程费用补偿报告cscec4-cm-0310项目用31项目经济签证（索赔）台帐cscec4-cm-0311项目用32已完工程量及合同价款调整报告cscec4-cm-0312项目用33工程合同价款中间结算确认报告cscec4-cm-0313项目用34项目部工程结算评审cscec4-cm-0314项目用35工程结算报审表cscec4-cm-0315项目用36工程进度收款台账csce4c-cm-0316项目用37风险预警及防控表cscec4-cm-0317项目用38项目部分包分供合同评审表cscec4-cm-0401项目用39(公司用)分包分供合同评审表cscec4-cm-0402公司用40项目分包单位进场审核单cscec4-cm-0403a项目用41项目分包单位进场许可通知书cscec4-cm-0403b项目用42工程劳务合同交底（填报要求）cscec4-cm-0404a项目用43工程材料合同交底（填报要求）cscec4-cm-0404b项目用44工程（分包/供应商/租赁方）合同汇总台账csce4c-cm-0405项目用45分供方支付款项台账csce4c-cm-0406项目用46商务类资料发文登记本csce4c-cm-0601项目用47商务类资料收文登记本csce4c-cm-0602项目用48非经济合同专用章使用范围及项目经理的授权委托书cscec4-cm-0701公司发往项目49我方向业主/监理出具的授权我方项目代表的函cscec4-cm-0702项目用50要求业主书面确认授权代表的函cscec4-cm-0703项目报业主用51要求监理书面确认授权代表的函cscec4-cm-0704项目报监理用52分包人（公司/班组）向我方出具-对其项目代表授权的函cscec4-cm-0705分包报项目用53分包人（公司/班组）向我方出具的领料授权的函cscec4-cm-0706分包报项目用54分包人（公司/班组）向我方出具的财务收款授权书cscec4-cm-0707分包报项目用55各公司对局采购中心材料验收的出具的授权书cscec4-cm-0708项目用56工程收（付）款计划表ccfedpm0601项目用57项目现金流分析表ccfedpm0602项目用58工程保函（保险）管理计划表ccfedpm0603项目用59银行账户开户申请审批表ccfedpm0604项目用60项目主要施工方案计划表ccfedpm0801项目用61分项工程技术交底卡ccfedpm0802项目用62项目新技术开发及应用计划表ccfedpm0803项目用63主要物资（设备）需求计划表ccfedpm0901项目用64供应商登记表ccfedpm0902项目用65物资采购比价会审表ccfedpm0903项目用66分包商登记表ccfedpm1001项目用67分包商年度评审记分表ccfedpm1002项目用68工程分包计划表ccfedpm1003项目用69分包商选择综合分析表ccfedpm1004项目用70项目生产与进度管理计划编制表ccfedpm1101项目用71项目每日情况报告表ccfedpm1102项目报公司用72项目盈亏预测汇总表ccfedpm1201项目用73项目成本分析表ccfedpm1202项目用74项目成本控制及措施计划表ccfedpm1203项目用75项目成本还原及指标分析表ccfedpm1204项目用76物资（设备）进场验收计划ccfedpm1301项目用77工程检验批划分及验收计划ccfedpm1302项目用78工艺试验及现场检（试）验计划ccfedpm1303项目用79关键部位控制及监测计划ccfedpm1304项目用80项目安全生产费用投入计划表ccfedpm1401项目用81项目重大危险源识别表ccfedpm1402项目用82环境因素识别评价表ccfedpm1501项目用83项目节能减排计划表ccfedpm1502项目用84项目部收尾工作计划表ccfedpm1601项目用85项目部管理资料归档表ccfedpm1602项目及公司用86维修保养记录表ccfedpm1603项目及公司用87项目部管理总结计划表ccfedpm1604项目及公司用88项目完工总结报告ccfedpm1605项目及公司用89项目部撤销令ccfedpm1606公司用90项目部信息及沟通需求识别表ccfedpm1701项目用91项目部信息管理计划编制表ccfedpm1702项目用92综合项目管理系统数据录入责任表ccfedpm1703项目用93项目部综合事务管理计划编制表ccfedpm1801项目用94项目部重要活动管理计划表ccfedpm1802项目用95项目师带徒管理台账项目用96师带徒学习指导记录项目用97项目例会台账/目录项目用98项目综合检查表公司用99企业负责人施工现场带班检查记录公司用100项目负责人施工现场带班生产记录项目用101项目非经济合同专用章流程及说明项目用102项目非经济合同专用章使用申请表项目用103项目非经济合同专用章用印记录台账项目用中国建筑第四工程局有限公司 项目管理表格项目启动令表格编号ccfedpm0101项目名称项目地点建设单位监理单位设计单位工程结构形式规模工程造价启动项目的主要依据或理由：项目基本情况建筑面积层数结构类型高度建筑用途投标范围计划开工计划竣工时间项目基本特性项目属性规模分类功能分类投资分类工程性质施工技术承建模式实施阶段项目启动期限起： 止： 共： 天启动期间的主要任务序号工作内容责任部门完成期限备注1项目编码2项目立项3提名项目班子及项目部组成人员4项目投标安排5项目现金流分析6项目投标策划7项目投标成本测算8投标、履约保函办理9其它有关事项制表人时间审核时间启动要求 命令签署人：时间：文件发送人员或部门签收文件发送人员或部门签收备注注：启动方面的任务由企业根据实际工作需要灵活安排。中国建筑第四工程局有限公司 项目管理表格项目全过程动态管理表表格编号ccfedpm0102本表修订情况主管部门及人员启动时间竣工时间已用时间%已完工程%资金预警成本预警工期预警质量预警安全预警环保预警一、项目概况工程名称及编码项目位置（国家） （省、自治区、市或帮） （县、区、市）建设单位链接发包人资信情况调查评估表（cscec4-cm-0101b）工程现场情况链接现场调查表（ccfedc-pm-0202）监理单位设计单位项目基本情况信息建筑面积层数结构类型高度建筑用途投标范围计划开工计划竣工时间项目基本特性项目属性规模分类功能分类投资分类工程性质施工技术承建模式实施阶段二、项目投标及签约阶段（时间： 年 月 日 年 月 日）承包方式工程总承包 设计施工总承包 施工总承包 外部分包 内部分包 其它：资金情况来源：政府拨款 自筹+拨款+贷款+其它 全部自筹已筹齐 资金不齐但无垫资要求 需垫资： %，约 万元付款方式预付款： % 进度款： 保修金：预期收益率社会效应大 中 小保函要求投标保函 预付款 履约保函 维修与竞争对手比较有信誉优势 无信誉优势 有技术优势 无技术优势招标方式公开招标 邀请招标 独家发包 其它质量要求奖项要求安全文明施工要求奖项要求投标项目经理执业资格证书投标时间中标时间合同签订时间1、招标评审2、项目风险评估3、投标文件4、投标总结链接评审记录表链接（cscec4-cm-0104d）链接投标文件链接（ccfed-pm-0204）三、项目策划阶段（时间： 年 月 日 年 月 日）1、项目策划书2、项目部责任书3、项目组织机构及职责链接（ccfed-pm-0103表）链接责任书文本链接（ccfed-pm-0301）续ccfed-pm-0102表四、项目实施阶段（时间： 年 月 日 年 月 日）1.项目相关方信息链接ccfedpm170110.项目进度及报量链接项目进度报表2.项目采购管理链接物资需用计划及供应商信息11.项目质量管理链接项目质量报表3.项目分包管理链接分包信息12.项目安全及环保情况链接项目安全报表4.项目管理实施计划及项目经理月度报告链接计划文本及报告材料13.现场施工照片链接施工照片日志5.项目盈亏测算情况链接成本测算资料14.现场重要活动管理链接ccfed-pm-18026.项目施工计划情况链接施工计划表15.现场考核情况链接项目考核表7.项目商务月度报告链接cscec4-cm-050116.项目保函管理情况链接ccfedpm06038.项目合同责任分解情况链接ccfed-pm-050217.项目五大目标预警情况链接资金、成本、安全、工期、环保控制预警9、施工现场日报链接项目每日情况报告五、项目竣工交付及保修阶段（时间： 年 月 日 年 月 日）1、项目收尾计划链接ccfed-pm-16015、项目竣工结算链接工程竣工结算2、项目竣工档案链接有关档案文本6、项目最终考核链接考核报告3、项目管理档案链接cfed-pm16027、工程保修链接ccfed-pm16054、项目总结链接ccfed-pm-1604六、工程使用阶段（时间： 年 月 日 年 月 日）1、项目回访计划链接回访计划4、主体结构每10年回访记录2、项目回访记录链接回访记录5、工程设计使用寿命期满通知3、项目保修期满通知七、项目信息存档利用情况注：1、有关阶段的管理栏目及信息链接情况由管理部门根据项目部实际情况适当调整完善。2、本表记录项目的基本情况，本手册其它表格的内容应以本表为基础，保持同一项目基本信息的一致性。3、项目属性参照附录二的规定填写。4、企业根据本表的内容设计项目有关进度、成本、质量、安全等方面的综合性分析报表。 中国建筑第四工程局有限公司 项目管理表格项目策划任务表表格编号ccfedpm0103项目名称及编码项目基本情况项目策划依据序号项目前期工作事项完成程度生成时间联系人联系方式1项目中标通知书2项目合同及合同谈判资料3项目设计文件4项目建设方调查、现场调查5项目投标成本测算6项目招标书7项目投标书8类似工程的历史数据9其它项目策划工作安排序号策划项目要点责任部门或人员完成期限实际完成1项目管理目标2项目部授权3项目进度4项目部管理团队5分包采购方案6项目设计7物资采购方案8施工机械、设备9模板架料策划10监测设备11办公设备12现场临建13临水临电14现金流管理15税收策划16保密策划17文化风俗禁忌策划18其它本表发放情况部门签收部门签收部门签收制表审核批准时间时间时间中国建筑第四工程局有限公司 项目管理表格项目授权申请表表格编号ccfedpm0104申请单位名称联系人申请书编号申请报告兹申请以 名义经营 项目，本单位将严格遵照有关制度组织投标及项目管理，维护企业信誉，促进企业发展。 申请单位法人代表： 时间：项目名称项目基本情况1、项目概况（参照ccfed-pm-0102第一部分的内容要求）；2、与项目投标有关的情况（参照ccfed-pm-0102第二部分的内容要求）；3、招标文件评审或其它要求的材料（单独作为附件材料提供）。申请单位全权代理人签名职位联系方式身份证号被授权企业有关管理部门及人员签名、联系方式部门法务部门资金部门财务部门工程管理安全部门其它签名联系方式需要授权的事项（另以附件形式提供）序号工作内容需要的授权需办理何种证明性手续或材料时间要求备注1企业对被授权项目管理的基本措施（另以附件形式提供）1、项目统计报量处理措施；2、项目资金管理账户及措施；3、项目效益估算及归属措施；4、企业对授权项目日常管理措施；5、其它要求的材料。受理编号受理部门意见 受理时间： 受理人： 初审意见： 部门负责人： 时间：会签部门法务部门资金部门财务部门意见签名时间主管领导审批意见注：1、有关申请的具体内容及格式要求可由主管机构根据具体需要进行调整和补充；2、当内容较多时，申请企业可按本表的内容制作相应的附件材料。 中国建筑第四工程局有限公司 项目管理表格项目授权管理书表格编号ccfedpm0105（单位）： 根据你单位的的申请（申请号： ），经研究，同意你单位以 名义承建 工程项目。项目的日常管理由你单位按项目管理手册的规定进行，项目的资金、统计报量、利润按局财务管理的有关规定执行，项目投标总结必须在 年 月 日前交局市场部，项目管理总结及工程资料在工程完工后上交 部门归档。具体授权见下表及附件。本授权时限为： 年 月 日至 年 月 日。 授权人： 时间：授权单位的全权代表被授权单位的全权代表签名姓名联系方式联系方式具体授权内容序号授权分类授权内容工作要求部门会签及联系人联系方式1行政事务方面2法务方面3资金方面4财务方面5人事方面6工程管理方面7审计监察方面8其它更改撤消记录授权期满收回本授权书并检查授权执行情况的记录注:1、本表由企业项目管理部门或指定部门制定，经相关部门会签，由主管领导批准后发布；2、有关授权的内容与要求由授权企业根据实际情况进行调整与完善；3、当一些栏目的内容较多时，可另行制作附件。中国建筑 合同管理表格 发包人资信情况调查评估表表格编号cscec4-cm-0101b发包人: 调查评估理由:时 间项目名称：调查内容简要述评身份基本情况工商行政登记基本资料（企业全称、注册资本、法定代表人、住址等）是否齐全有效：是 否企业全称：注册资本：法定代表人：住址：企业性质（国有、集体所有、个体、有限责任公司、股份有限公司、上市公司等）描述：行政审批手续是否具有建设工程规划许可证：是 否是否具有建设用地规划许可证：是 否是否具有土地使用证：是 否资产状况建设资金是否已落实：是 否其它（利润率、资产负债率、股东构成、投资结构、银行授信等）情况描述：经营状况营业情况是否正常：是 否经营结构、其它（战略管理、核心层高管人员情况、财务管理状况、风险管理能力等）情况描述：信誉情况以往是否与我方合作过：是 否与我方以往合作情况：良好 一般 差社会评价（行业排名、地区影响力、信用评级、媒体评价、合作方评价等）、企业文化特点（商务管理程序、价值观念）、其它（依法纳税情况、环保、公益状况等）情况描述：法律纠纷案件情况与我方是否发生过法律纠纷案件：是 否重特大案件情况（案件类型、起应诉状况、被执行情况等）、其它（法务机构情况等）：项目情况现场是否满足施工条件：是 否基本结论良好 一般 差评估人签字：年 月 日部门负责人签字：年 月 日授权批准人签字： 年 月 日中国建筑第四工程局有限公司 项目管理表格项目所在现场情况调查表表格编号ccfedpm0202工程名称及编码项目地址现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务现场情况及周边环境简图施工现场总体评价现场施工时可能遭遇的疑难问题制表审核批准时间时间时间（注：可附加必要的照片或卫星图片等影像资料、分析说明）中国建筑 合同管理表格投标商务策划书表格编号cscec4-cm-0104d项目风险评估表项目名称项目基本情况项目风险评估评估内容风险程度可采取的措施低中高12345一、商务及合同风险评估1发包人背景（如国有背景应低）2产权背景（如国有背景应低）3财经能力（如财政资金应低）4发包人人员态度、文化、手段及合作5如工程不能完成对企业的社会影响6合同无定量或要承包商算量的风险7合同蓝本采用风险8合同条文苛刻程度9履约保证金、保修金、延期罚款等10设计责任风险（如有设计应为高）11指定分包分供商/材料商管理风险12工程变更后处理风险13可索赔风险，包括工期等14被指定分包分供商/材料商索赔风险15结算风险二、工程管理、进度、技术风险1对管理人员资质要求2对质量、安全、环保要求3工期是否合理4分期交工时，分段完工工期风险5需要特别技术的风险6施工现场及临时设施的风险7施工周边环境及布局存在的风险8项目验收时环境因素影响程度（如地下连续墙、地库等）9现有地下设施的风险10斜坡、土壤、堤坝等风险11特殊建筑材料定货及规格风险12运输及场外制作的风险13施工图纸不齐引起的风险14工程完工交工前的成品保护风险15发包人对修补工作要求的风险工程是否有条件建设为精品工程可以一般可能性小综合性说明：风险评估原则：1、风险程度在90分以下可以接受（也可称为一般风险项目）；2、风险程度在91120时，为高风险项目应确定针对性的管理措施；3、当风险程度高于120分时，为极高风险项目，企业要有充分的应对措施和预防方案，必要时应通报上级部门，进行风险防范论证。 制表人（签字/日期）： 审核人（签字/日期）： 中国建筑第四工程局有限公司 项目管理表格工程投标总结表表格编号ccfedpm0204工程名称及编码项目地址建设单位建筑面积结构类型/层数质量要求工期要求是否中标开标日期投标情况总结参加投标单位投标总价（万元）工期承诺质量承诺备注合计经济标排名技术标排名中标/未中标原因分析制表审核批准时间时间时间中国建筑 合同管理表格项目商务（法务）策划书表格编号cscec4-cm-0302a项目成本分析对比表 单位：元序号清单子目预算收入目标责任成本预计效益应对措施责任部门（责任人）备注一盈利子目二亏损子目三量差子目四合计制表人（签字/日期）： 审核人（签字/日期）：中国建筑 合同管理表格项目商务（法务）策划书表格编号cscec4-cm-0302b分包分供管理策划表类别序号投标报价收入分包分供签约价格盈亏分析原因分析应对措施责任人完成时间备注工程量单价合计工程量单价合计量差价差总计劳务分包12合计专业分包12合计分供商12合计发包人指定分包分供12合计总计制表人（签字/日期）： 审核人（签字/日期）：中国建筑 合同管理表格项目商务（法务）策划书表格编号cscec4-cm-0302c项目资金管理策划表序号收支时间形象进度节点情况计划完成产值收入计划支出计划资金流量应对措施备注土建安装其他总计劳务材料专业分包工资其他费用当期累计123总计制表人（签字/日期）： 审核人（签字/日期）：中国建筑 合同管理表格项目商务（法务）策划书表格编号cscec4-cm-0302d合同风险识别表序号合同条款号内容释义应对措施预期效果责任人开展时间开始完成制表人（签字/日期）： 审核人（签字/日期）：中国建筑 合同管理表格项目商务（法务）策划书表格编号cscec4-cm-0302e签证索赔策划表 单位：元序号策划内容单位投标情况策划目标拟采取措施责任人拟实施时间一认质认价部分二现场签证部分三索赔部分四科技创效部分五总包服务费部分六发包人指定分包分供承接制表人（签字/日期）： 审核人（签字/日期）：中国建筑 合同管理表格项目商务（法务）策划评审表表格编号cscec4-cm-0303项目名称申请单位名称附件cscec4-cm-0302a、cscec4-cm-0302b、cscec4-cm-0302c、cscec4-cm-0302d、cscec4-cm-0302e评 审 意 见工程管理部门签字： 年 月 日财务资金部门签字： 年 月 日法律事务部门签字： 年 月 日合同管理部门签字： 年 月 日总法律顾问审核签字： 年 月 日总经济师审批签字： 年 月 日中国建筑第四工程局有限公司 项目管理表格项目部主要管理人员审批表表格编号ccfedpm0301工程名称及编码项目基本情况拟任人员基本情况序号岗位拟任人员姓名姓别年龄职称执业资格当前岗位1项目经理2项目商务经理3项目生产经理4项目总工程师5项目机电经理6项目质量总监7项目安全总监8招标文件/合同及建设方关于项目部主要人员的要求1、对项目经理的要求2、对项目部总工的要求3、其它要求有关说明事项评审意见项目管理部门意见工程分管领导意见人事分管领导意见制表审核批准时间时间时间注：1、本表由企业人力资源部门在项目启动时制定。工程中标后，以此依据组建项目部。如果人员有变动应重新审批。 2、有关人员的简历另外附表作补充说明。中国建筑第四工程局有限公司 项目管理表格项目部岗位职务说明书表格编号ccfedpm0302项目名称及编码一、基本资料1.岗位名称2.所属部门3.直接主管4.所辖人数5.定员人数6.岗位系列二、岗位职责概述（目标、职责、权限）：三、组织结构分析：1.组织结构（描绘该岗位的直接上级及直接下级）： 2.分析状况（根据组织机构的实际情况进行分析）：直接下属人数： 全部管辖人数： 直接下属岗位类别:（例如：资深经理( )人、高级经理( )人、业务经理( )人、工程师 ( )人、助理工程师( )人、事务员( )人）四、任职资格：1.学历与专业：所需最低学历所需专业首选：高中中专大专本科硕士博士其次：其他：2.工作经验与执业资格：3.专业知识：4.相关业务知识：五、沟通关系：内 部外 部职责范围负责程度衡量标准按重要顺序依次列出每项职责及其目标全责部分支持数量/质量分析人： 企业人力资源部核准：企业领导审定： 任职人签字：中国建筑第四工程局有限公司 项目管理表格项目部实施计划编写任务表