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锅炉 压力容器 全套 体系 文件

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内容简介：

压力容器制造质量保证手册版 本第 4 章文件和资料的控制修改号0标 题共3页 第 3页第4章 文件和资料的控制1 目的对压力容器文件和资料的管理作出规定，为产品质量提供证实的可追溯性。2 适用范围适用于文件和资料分类、编制、会签、审核、批准、发放、修改、回收和保管。3 职责办公室负责行政管理性文件和资料的控制，技术科负责标准、图纸、工艺文件等资料的控制，质检科负责质保手册、程序文件、管理制度、质量记录文件等资料的控制。4 控制程序4.1受控文件和资料的类型根据企业文件和资料的情况，可分为以下几类：（1）行政管理性文件。（2）质量体系文件：包括质保手册、程序文件、管理制度、工艺文件（作业指导书）、质量记录文件（各系统运行管理记录和产品质量档案）。（3）标准：包括法规、产品标准及相关标准。（4）图纸（设计文件）：包括企业设计图纸资料及顾客提供的图纸资料。4.2文件资料的编号规定4.2.1质保手册编号为Q1/XY年号（编号中1表示手册，表示第版），版本号以罗马数字表示。4.2.2质量管理制度编号以Q2/XY年号表示（编号中2表示制度，表示第版），其中XX为制度顺序号，以阿拉伯数字表示。4.2.3质量记录表卡，报告编号以表XXX表示，其中X为系统汉语拼音第一个字母表示，XX为顺序号，以阿拉伯数字表示，其中： Z表示综合表卡，S表示设计表卡，C表示材料表卡，G表示工艺表卡，H表示焊接表卡， L表示理化表卡，J表示检验表卡，S表示设备表卡。4.2.4标准法规编号以XY-XXX表示，XY为企业代号或商标号，XXX为顺序号。4.3文件和资料的编制和审批4.3.1质量体系文件（1）质量保证手册（含程序文件）由质保工程师组织各系统责任人编制，质保工程师审核，总经理批准。（2）质量管理制度、通用工艺文件由有关系统责任人组织编制，有关责任人审核，质保工程师批准。（3）专用工艺文件由有关系统责任人组织编制，有关责任人审批。（4）各系统运行管理记录、产品质量记录由各系统责任人组织编制、系统责任人审核，产品质量记录经审核后，交质检科整理成产品质量档案，产品质量证明书由质保工程师审核，总经理审批。4.3.2标准、图纸由技术科审查后编号。4.3.3企业行政管理性文件由办公室编写，由企业有关领导审批。4.4文件和资料的发放4.4.1质保手册（含程序文件）、质量管理制度由质检科负责发放，发放范围为总经理、质保工程师、各系统责任人、各部门。4.4.2工艺文件、标准、图纸由技术科负责发放，发放范围为：（1）工艺文件：有关系统责任人、操作人员、质量检验员。（2）标准：有关系统责任人、技术人员、检验人员、车间。（3）图纸：生产科、技术科、质检科（存档）、用户各1份，车间2份。4.4.3产品质量档案经质检科资料员登记后，交供销科移交用户1份，质检科存档1份。4.4.4文件和资料由相关部门按规定或批准的范围和数量发放，当有特殊需要时，由需要使用文件和资料的部门提出申请，报质保工程师批准后发放。4.4.5文件和资料发放部门在发放时，应由文件管理员作好登记，领用人在文件发放回收登记表上签字后方可发放。4.5文件和资料的修改4.5.1当质量体系文件需要修改时，按4.3条规定的程序进行审核、审批（原审批程序）。4.5.2图纸修改由技术科提出“审图记录”，经工艺责任人审核后与原设计单位联系并取得原设计单位的修改证明。4.5.3技术科应随时与法规、标准发行部门和各级质量技术监督行政部门取得联系，掌握法规、标准换版和修改信息并尽快获得和使用最新版本的法规标准文件。4.5.4质量记录文件应真实正确填写，字迹清晰且不应涂改，如需修改填写内容时，可在其上划二横杠，确保能辨清原文，再在旁边填写更改内容，更改后应有更改人的签字或印章和更改日期标识。4.5.5修改后的文件和资料（最新版本）应由相关部门按文件和资料的发放范围尽快发放到持有人手中。4.6文件和资料的回收4.6.1相关管理部门的文件管理员，在发放最新版本的文件和资料时，应同时回收作废的旧版本文件和资料并在“文件发放、回收登记表”上做好回收记录。4.6.2作废的法规、标准文件可不回收，但文件管理员应在其封面加盖“作废、仅供参考”字样章。4.6.3其它设计文件、工艺文件在产品制造完毕后，由技术科定期回收。4.6.4文件和资料持有人员在调离企业前，必须交回所持有的受控文件并做好回收记录。4.7文件和资料的保管4.7.1法规、标准、设计文件、工艺文件、原件由技术科存档，质量体系文件原件、产品质量档案由质检科存档。4.7.2保管文件和资料的部门必须将文件和资料保存在合适的文件柜中，要分类保存，建立受控文件台帐，便于查找。4.7.3文件和资料的保存期限不少于7年。4.7.4所有受控文件，使用部门和个人必须妥善保管，不得私自复制和外借，如有破损不能使用时，应办理更换手续；确因工作需要必须经质保工程师批准。4.7.5当文件发生意外损失或遗失时，必须由责任人提出申请，说明事由，由相关部门负责人审核后，报质保工程师批准，方可补发。4.7.6由各部门的资料员定期对本部门的文件和资料进行清理，一