铁岭市西丰县绿源棚专业合作社棚桃基地新建项目申报书.docx

第一章 总论扶持对象：农民专业合作社项目类别：种养基地项目（设施栽培）项目代码：国家农业综合开发产业化经营财政补助项目2013年辽宁省铁岭市西丰县农民专业合作社项目申报书项目名称：西丰县2000亩绿源棚桃基地新建项目项目单位（盖章）：西丰县绿源棚桃专业合作社项目法人代表（负责人）:李树海项目建设地点：西丰县德兴满族乡 申报时间： 2012年8月10日目 录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.2项目建设方案21.3.投资结构及资金来源31.4.项目效益31.5项目建议书编制依据41.6综合评价4第二章 背景及必要性72.1项目建设背景72.2项目建设的必要性8第三章 建设条件103.1项目区概况103.2项目建设条件优劣势分析11第四章 市场分析与销售方案134.1市场分析134.2营销策略、方案、模式134.3市场风险分析14第五章 建设方案155.1 建设规模和产品方案155.2建设规划和布局155.3建设标准155.4工艺（技术）方案165.5设备方案165.6建筑方案175.7温室大棚设施规划原则175.8技术方案及内容195.9节能减排措施215.10实施进度安排21第六章 环境影响评价236.1环境影响236.2环境保护和治理措施236.3评价与审批23第七章 项目组织与管理247.1组织机构与职能划分247.2劳动定员247.3经营管理措施247.4技术培训257.5劳动安全、卫生与消防25第八章 投资估算与资金筹措278.1总投资估算278.2资金来源298.3财政补助资金使用和管理308.4自筹资金的使用和管理30第九章 财务评价319.1财务评价依据319.2项目投入产出情况319.3总成本及经营成本估算329.4财务评价计算及主要参数339.5财务评价计算分析339.6财务评价结论36第十章 社会效益分析3710.1社会评价基本结论3710.2农业产业化经营3710.3农民增收、农业增效评价386第一章 总论第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1概况项目建设单位：西丰县绿源棚桃专业合作社绿源棚桃专业合作社位于铁岭市西丰德兴满族乡德兴屯，成立于2007年11月份，注册资金15万元，主要组织采购本社社员种植棚桃所需要的生产资料，组织本社成员的棚桃的销售、运输、和储藏及组织社员开展与棚桃有关的技术培训信息咨询服务等。引领了我县设施农业发展的新方向。绿源棚桃专业合作社现有社员326人，全部为德兴满族乡以及周边乡镇的农民，合作社生产的无公害绿色油桃远销沈阳、长春等大中城市。年产油桃3000吨实现销售收入1200万元。绿源棚桃专业合作社施行与农户联接机制。实行合作社与农户共同发展的战略，项目建设单位与农户以“基地+合作社+农户”的机制进行连接。绿源棚桃专业合作社在各级领导的关怀和支持下迅速的发展，目前有示范基地2000亩，标准示范棚13个，其中，玉兴小区9栋，赵家小区4栋。绿源棚桃专业合作社目前有理事长1人，副理事长3人，支部书记1人，监事长1人，监事2人，财务人员3人，技术人员20人，生产部35人。1.1.2法人代表基本情况法人代表：李树海李树海，男，1960年8月出生，高中学历，农艺师职称，从事油桃栽培10余年，2007年组建了绿源棚桃专业合作社，具有十分高的的棚桃栽培技术，十分的熟悉合作社的管理模式和经营方法，多次获得省市荣誉，2010年被评为铁岭市保护地开发科技示范户，商业信誉良好，银行无不良记录，个人知识和能力能够满足项目建设和管理的需求。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点：项目名称：2000亩棚桃基地建设性质：新建建设地点：西丰县德兴满族乡1.2.2建设规模及产品方案：建设日光温室标准示范大棚12座，其中新建8座，维修4座。1.2.3技术、设备、建筑物：技术与培训：以沈阳农业大学园艺学院为依托，引进推广油桃新品种大棚技术，制定油桃生产操作规程、无公害油桃标准和组织标准化生产。聘请市、区油桃专家进行技术指导和技术培训，并印发技术资料到社员及所带动农户。仪器设备：购置温室（育苗室）节水灌溉施肥系统设备8台套，大棚节水灌溉施肥系统设备8台套，技术培训信息服务设备6台（电脑、dvd、投影仪、电视机各2台）。建筑物：新建仓库240平方米，培训教室180平方米，科普展览室60平方米。1.2.4建设期限：一年，2012年8月2013年8月1.3.投资结构及资金来源1.3.1投资规模及资金构成：项目总投资150万元。其中建设投资115.87万元，铺底流动资金34.13万元。1.3.2资金来源：合作社自筹资金84万元，由社员股金解决，申请农业综合开发财政补助资金66万元。1.4.项目效益1.4.1经济效益：年销售收入1200万元，年均净利润107.4万元。 1.4.2生态效益：发展油桃生产能够提高田间空气湿度，改善农田气候条件，保护农业生态环境条件，缓解干热风等自然灾害对农业生产的影响。1.4.3社会效益：项目的实施，可以促进本地区油桃水果生产健康发展，提高油桃产量和品质，优化农业种植结构和农产品结构，提高农业种植效益和增加农民收入。同时，对丰富城乡居民“果篮子”，改善人民生活具有重要作用。 1.5项目建议书编制依据1、财政部令第60号国家农业综合开发资金和项目管理办法；2、国家关于鼓励农民专业合作社发展的政策；3、有关无公害水果生产技术规范；4、现场勘查资料和项目建设单位提供的其它材料。1.6综合评价1.6.1项目建设的必要性、可行性该项目符合国家关于发展农民专业合作经济组织的政策，是新时期提高农业生产组织化、专业化水平的有效措施。项目区地处西丰县德兴满族乡，四季分明，雨热同期，地势平坦，土地肥沃，交通便利，农业资源条件较好，发展温室大棚油桃种植，条件优越。水果已成为西丰县具有特色的区域性优势产业，壮大农民专业合作经济组织对水果产业的健康、快速发展意义重大。同时合作社还将有力地辐射带动周边地区油桃生产和农村经济发展。项目实施单位生产经验丰富，管理组织完善，技术力量雄厚。产品市场前景广阔，投资风险小，经济、社会效益良好，其主要经济技术指标符合行业标准；项目运行对环境质量影响不大，因而建设的可行性较强。1.6.2风险评估该项目存在的风险因素主要有：1、价格风险，2、成本风险，3、自然灾害和不可预见的风险。1.6.3带动作用项目将辐射带动西丰县四个乡镇建立2000亩的无公害水果油桃种植基地。合作社为基地提供生产、供应、技术、信息、销售等优质服务。项目直接带动农户264户，辐射带动基地及周边地区农户4000多个。1.6.4制约因素与解决方案一是自然灾害。项目区地势低洼，特大洪涝灾害可能会对项目运行产生一定威胁，拟通过疏浚排水沟渠予以解决。冬季暴风雪灾是影响温室大棚油桃生产的致命因素，拟制定温室大棚油桃生产暴风雪灾预警方案，采取必要的、有效防范措施。二是部分合作社社员技术水平不高，对温室大棚油桃生产新品种、新技术的推广带来一定难度。拟加强科技培训，提高生产水平和效益。三是合作社章程、规章制度和运营机制尚需进一步修订完善，以保证项目顺利设施和正常。1.6.5结论与建议该项目符合国家产业经营项目要求，符合当地经济发展需要，建设条件成熟，且技术可靠，适应性强、经营风险小、周期短、见效快、经济效益和社会效益非常显著，辐射功能较强，发展前景广阔，属健康农业示范项目，项目建设切实可行。第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1国家及行业发展规划果蔬生产项目属“三农”项目，实施该项目，可以解决当地设施农业技术不足的问题，进一步带动全县果农发展水果产业，有效提高农民收入，活跃地方经济，符合国家产业政策，又充分发挥了某县的资源优势，符合西丰县围绕农业产业结构调整，因地制宜，培育发展特色产业的发展思路。2.1.2 项目提出的背景目前，西丰县德兴满族乡以日光温室大棚为主的果蔬种植生产虽已颇具规模，但在棚体结构上，灌溉条件上，控温设施上等方面尚不够科学先进，温室大棚果菜的产量及其反季节性也就体现的不很明鲜；因信息技术等诸多因素影响，目前品种单一化，低档化，难以满足市场需求；针对西丰县悄然兴起的名优水果产业，因产品的产量、质量难以提高，经济效益不很理想的发展现状，让油桃进大棚不失为一明智之举。由于目前的温室大棚绝大多数为农户自发性建设，具有独立性，乱用、滥用农药现象时有发生，产品残毒高，在绿色健康食品盛行的将来，进入大中城市的消费市场，销路将受到限制；受到诸如此类因素影响，也就大大降低了温室大棚果菜的生产效益。为了改变这一局面，适应市场经济发展需求，在县委、县政府的支持下，我合作社申请实施2000亩高标准日光温室大棚绿色无公害油桃基地建设项目，以带动全县的果蔬产业向标准、绿色、规模化方向发展。2.2项目建设的必要性该项目符合国家关于发展农民专业合作经济组织的政策，是新时期提高农业生产组织化、专业化水平的有效措施。西丰县已把发展农民专业合作社纳入今后农村经济发展规划。项目区地处西丰县德兴满族乡，四季分明，雨热同期，地势平坦，土地肥沃,交通便利，农业资源条件较好，发展油桃种植，条件优越。果蔬业已成为具有西丰特色的区域性优势产业，壮大农民专业合作经济组织对油桃产业的健康、快速发展意义重大。项目将带动4000多个农户发展油桃种植，通过培育推广新品种、新技术，实施产业化经营，开展信息、销售等全方位服务，可以大幅度提高农民收入，进一步壮大支柱产业，发展特色经济。实施本项目是满足城乡居民生活水平日益增长的客观需要。随着城乡居民生活水平的提高，人们在满足对水果品口感需求的同时，越来越重视和关注食品的营养、安全和其对人体的健康问题。发展无公害蔬菜生产对建设“果篮子”工程，改善城乡居民生活作用重大。实施本项目是调整和优化农业产业结构，提高种植效益的必要措施。当前，在农业生产中普遍存在有品种不优、结构不良，技术落后，管理粗放，效益不高等突出问题。发展专业化、标准化、规模化温室大棚果蔬生产，对于优化产品结构，改善产品质量，提高种植水平和总体效益，培育壮大支柱产业，发展区域经济至关重要。实施本项目是促进农民专业合作社健康发展，提高农民组织化程度的现实需要。农民专业合作社是现阶段农村经济发展的有效组织形式，把农民组织起来进行专业化、规模化、科学化生产经营，可以提高生产的组织化程度水平和效益。52第三章 建设条件第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选择选址原则、依据：标准温室示范大棚建设应选择交通方便，地势平坦、开阔，排水方便，地下水丰富，地势高燥，避风向阳，土壤深厚肥沃的地方。地理位置：项目区位于西丰县德兴满族乡，交通便利。水资源丰富，地势平坦。土地类型：项目区土壤为砂礓黑土，土壤肥沃。土地来源、占地面积：示范棚由合作社社员所承包的土地入股，面积600亩。3.1.2自然条件：气候资源：西丰县属典型的北温带大陆性季风气候。寒热交替，四季分明，气温的年日差较大。春季温和多风，夏季炎热潮湿，秋季凉爽晴朗暂短，冬季寒冷漫长。太阳总幅射为135千卡/cm2，全年日照时数为2600小时，年平均气温为5，年平均积温为2893.3。全县区域内水资源总量为3.7亿m3。水资源：寇河横贯县境中部，碾盘河由东向西流经南部。东北与吉林省交界处有东辽河作为界河。土壤：地势平坦，土壤肥沃，土壤有机质含量1.5%左右。交通条件：项目所在地横玉线公路贯穿全境，基本实现了村村通油路或水泥路，交通条件十分便利。3.1.3社会经济状况：西丰地处辽宁省北部山区，行政隶属铁岭市管辖，东与吉林省东辽、东丰两县相连，南与清原县、西及西南与开原市相毗邻，北临吉林省梨树县，地理坐标为东经12416101250620，北纬422207430735。最高山峰海拔为870.2m，最低川谷海拔为120m, 平均海拔300m。总区域面积2685km2(403万亩)，其中可耕种土地面积90万亩，占总面积的22%；林地、蚕场、草场占地280万亩，占总面积的的69%。大体呈“七山半水二分田，半分道路和庄园”的地貌结构。2008年，被中国野生动物保护协会授予“中国鹿乡”称号，辖8个镇、10个乡、174个行政村，总人口35万人，其中农业人口28万人，有汉、满、蒙、回、朝鲜等20个民族。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件等1、政策环境：县乡政府十分重视农民合作经济组织建设和果蔬生产，把瓜果蔬菜业确定为全区四项特色农业经济之一，制定了一系列扶持农民合作经济组织建设和果蔬生产的优惠政策。2、资源优势：该项目所在地水资源充足，地处平原，人口密集，劳动力充余，电力资源丰富，合作社技术力量比较雄厚，社员发展温室大棚油桃积极性高涨。3、市场优势：温室大棚油桃，特别是反季节无公害油桃在铁岭市及其周边地区市场优势十分明显。4、基础设施条件：交通、水、电、通讯等基础条件与配套设施比较完善。3.2.2主要障碍因素及解决方案一是自然灾害。项目区地势低洼，特大洪涝灾害可能会对项目运行产生一定威胁，拟通过疏浚排水沟渠予以解决。冬季雪灾是影响温室大棚油桃生产的致命因素，拟制定温室大棚油桃生产雪灾预警方案，采取必要的、有效防范措施。二是部分合作社社员技术水平不高，对水产新品种、新技术的推广带来一定难度。拟加强科技培训，提高生产水平和效益。三是合作社章程、规章制度和运营机制尚需进一步修订完善，以保证项目顺利设施和正常。第四章 市场分析与销售方案第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析项目主要产品种类、生产和销售情况：项目主要产品为油桃，计划发展温室大棚1600亩以上，年产量达到2400吨左右，主要销往铁岭市，四平市及周边地区。主要产品的市场需求状况及发展趋势：铁岭市是一个拥有300多万人口的。随着城乡居民生活水平的不断提高，人们对温室大棚果蔬，特别是无公害油桃的需求与日俱增。因此，发展温室大棚无公害油桃种植市场前景十分广阔。主要产品的市场定位与竞争力：项目重点发展温室大棚反季节油桃，通过制定标准和组织标准化生产，培育无公害和有机油桃品牌，以优良品质提升市场竞争力，抢占铁岭市及周边地区城镇市场。4.2营销策略、方案、模式4.2.1营销策略和营销模式采取合同订单营销模式，与铁岭市及其周边城镇水果批发市场签订购销合同。4.2.2营销方案以本地区为依托，增加产销量，逐步扩大销售人员，搜集市场信息，广开市场门路，推广网络交易，积极将产品推向更广阔的市场。加强油桃新品种引进与开发，降低生产成本，提高产品技术含量，增强市场竞争力。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析总结项目产品存在的市场风险因素主要有：1、价格风险，2、成本风险，3、不可预见的风险。4.3.2防范和降低风险对策虽然项目产品存在着这样那样的风险，但合作社在生产实践中积累了丰富的经验，具备防范大的风险能力和信心。对于价格风险，由于合作社商誉较好，有固定的销售合作伙伴，订立了长期供销合同，因此此项风险较小。对于成本风险，通过完善制度，强化管理，推广新品种、新技术抵御生产成本风险。对于不可预见的风险，及时掌握、分析市场供求信息和产品市场需求趋势，通过调整品种结构，提高产品质量减少和避免不可预见的风险造成的损失。综合评价，该项目风险较小，可以顺利实施。第五章 建设方案第五章 建设方案5.1 建设规模和产品方案建设规模：建设标准日光温室示范大棚12座，其中新建8座，维修4座，完成2000亩棚桃基地基础设施建设，安装灌溉设备。产品方案：项目主要产品为油桃种植，按照无公害标准进行生产，并逐步向发展有机水果方向迈进。达产年份，设计油桃年总产量2400吨。5.2建设规划和布局日光温室标准示范棚：东西走向，长度70米，宽度10米。东西两座温室间规划一条5米宽生产路，南北两排温室之间预留间隙1.5米。大棚：东西走向，长度50米，宽度8米。东西两座温室间规划一条5米宽生产路，南北两排温室之间预留间隙1米。对大棚的方向和布局，基地内的道路、沟渠、水池、住房等设施进行科学合理统筹安排，保证方便生产管理和土地的有效利用。以油桃为主要发展方向，建设有机水果基地。整个有机水果基地共划分为6个小区，共1600亩。六区为温室示范区，包括温室有机油桃栽培与种苗繁育。五区为特种示范区，发展各类稀特油桃及其它品种研发的有机栽培。一区、二区、三区、四区为大棚示范区，发展油桃有机栽培。5.3建设标准采用当前国内最先进的蔬菜温室、大棚建设标准。5.4工艺（技术）方案5.4.1工艺（技术）路线及流程图引进优良品种整地施肥温室育苗移栽综合生产技术应用收获销售5.4.2工艺（技术）流程说明：综合生产技术指栽培技术、配方施肥技术、节水灌溉技术、化学调控技术、病虫害综合防治技术等。5.4.3主要工艺（技术）来源的可靠性和可行性温室大棚油桃综合技术均为当前国内成熟的先进技术，完全可靠、可行。5.4.4工艺（技术）参数表5-1 温室大棚设计建设标准参数性能指标温室大棚透光率5060%6075%使用寿命10年5年风、雪荷载用25年一遇15年一遇雪荷载0.35kn/m20.2kn/m2最低温度比室外温度高可控12平均温度比室外温度高可控3105.5设备方案5.5.1设备选型本着价格合理、性能可靠、技术先进适用、节省资源、消耗少、成本低、经济效益好的原则，经过对国内多家生产企业的设备进行调查和筛选。计划选用过滤器和施肥器等配套设备。5.5.2设备清单表5-2 设备清单设备名称数量（台件套）温室节水灌溉施肥系统设备8大棚节水灌溉施肥系统设备8技术培训信息服务设备65.5.3 设备来源设备通过向专业生产厂家或供应商采购。5.6建筑方案表5-3 建筑方案建筑物名称建设性质（新建/改扩建）单位数量备注仓库新建平米240砖混结构培训教室新建平米180砖混结构科普展览室新建平米60砖混结构5.7温室大棚设施规划原则1、大棚建设布局要求温室的朝向：在我省建造的日光温室的朝向，最好是选择在正南至偏西10度之间。这样能够最大限度地利用太阳和光照强度，如果条件不具备时偏东15度至偏西25度也可以，但最好是不要超过这个角度。超过这个范围光照利用率太低。 光照角度与前后棚之间的间距：挡阴高度与挡阴距离为1：26，一般情况在前后棚地块有条件的地方，实际高距比例应达到1：3。才能保证冬季有足够的光照时间（即前棚最高点不包括草帘子卷起的高度）。垂直到地平的距离与后棚前底角的距离比为1：3。在有坡度的地方，前棚挡阴角或有建筑物等，挡阴墙到后棚前底脚的水平仰角不要超过或大于22度，这样才可以保证，在冬至时节后棚前底脚棚内地表能接受到太阳光的照射。2、大棚建设结构材质要求结构形式：温室结构属超轻型钢结构，根据覆盖材料要求一般采用拱形、门式钢架、人字形或减柱法四种形式。 材质：总体要求结构用钢必须是冷轧钢材，屈服强度235以上。 加工及防腐：温室结构处于高温度环境之下，加之结构用钢大部分都属于轻型钢材，所以对加工及防腐要求比较严格。归结起来主要有如下要求：表面防腐处理一般情况采用热浸镀锌或喷锌防腐；结点处理必须栓接或铆结，避免焊接。 全部工厂内加工防腐处理现场不能再进行焊接切割等，否则焊接或切口处无法进行防腐处理。 防滴露：因温室种植要求决定种植区域内不能有露水滴下，否则种植作物易发生病虫害，从而影响作物品质及经济效益，所以除覆盖材料防结露外，结构部分必须有防滴露功能。 3、大棚建设覆盖材料材质要求归结起来目前温室工程所采用的覆盖材料大约可分为三类：聚乙烯功能膜（长寿无滴）、pc板（聚碳酸酯阳光板）、玻璃。 4、大棚建设附属设备材质要求遮阳一般情况下，大部分温室均采用下述遮阳方式相结合：内遮阳、外遮阳、内外遮阳等三种方式。 其中单独设置外遮阳主要目的为控制光照，一般采用黑塑编织物；内遮阳在考虑光照控制的同时亦考虑其保温功能，一般采用铝箔编织物，夜间或冬季防止室内热量辐射到室外，降低温室运行能耗；内外遮阳，外遮阳为光照控制，采用黑塑编织幕，内遮阳主要考虑保温，一般采用无纺布。 通风通风方式：主要采用自然通风和强制通风两种形式。自然通风一般采用 ：天窗、天窗与侧窗；室顶卷膜与侧窗卷膜。强制降温方法：通风、遮阳、水帘与风机、微雾降温等。 5、灌溉与施肥：根据生产需要，一般温室所配置的灌溉方式有滴灌、微灌、喷灌三种形式，根据使用要求不同可单独配置，本项目油桃将根据实际情况进行综合配置，并亦可多种形式混合配置，气化施肥可采用瓶装二氧化碳或二氧化碳发生器。 6、补光系统：补光系统主要考虑光照不足时，为了加强植物光合作用，人为地进行补光，此项功能取决于各地气候条件或种植作物需要。 、控制系统控制方式根据要求，可自动亦可半自动控制，自动控制分为计算机控制、单板机控制和可编程控制器控制三类。半自动控制主要采用编程控制与手动相结合，可按需要自行选择方式。5.8技术方案及内容5.8.1物理防治病虫害技术1、因害虫趋性灭杀。利用定虫习性，采用物理技术对害虫进行诱杀、驱避，如用黄板诱杀蚜虫，用银灰色薄膜或遮阳网驱逐蚜虫，用糖醋液杀金龟子，用频振式杀虫灯诱杀夜蛾类等多种害虫技术。2、高温闷杀。在菜地空闲时间，用薄膜覆盖并密封大棚，利用棚内55以上高温杀菌、消毒或在作物生长季节，利用温室效应，高温闷棚防治果菜病虫害。3、网障隔离。利用密度适宜的防虫网，对害虫进行物理隔离，对果菜作物进行保护的技术。4、臭氧杀菌。利用电子式臭氧杀菌仪杀灭病虫害。5.2生物防治技术1、选用抗病、耐病、抗虫品种，增强果品作物自身免除或减轻病虫危害的能力。2、利用一些特殊作物对害虫、病菌的驱避、杀灭特性，进行适当的间作套种，或在主作物田块种植少量特殊作物以对果品进行保护。3、利用自然天敌防治害虫。4、推广利用一些抗生素类药物或能使害虫致病的菌类药物或对应的病菌防治病虫害。5.3优化栽培措施1、采用嫁接换根技术，提高抗性，防治病虫，改善品质。2、适当高速播期，避开病虫害高峰。3、采用轮作、地面覆盖、滴灌、渗灌、人工调节温，湿度等技术措施，尽量创造有利于作物生长而不利于病虫害发生的环境条件。4、按照无公害果菜的要求施用肥料。以无污染的有机肥为主，配合施用生物肥，严格控制化肥种类、质量、用量及施用时期，注重平衡施肥，适期、适量追肥，杜绝因施肥不当造成的果菜商品公害。5、科学进行病虫害化学防治。严格按照国家有关无公害果品生产的相关规定，禁用高毒、高残留农药，优选新剂型新品种，特别是生物农药，采用先进的施药机械和技术，做到适期、适量对症用药；严格注意用药安全间隔期，从根本上消除农药对果菜商品造成的公害。6、减少无公害果菜从采收到消费这一阶段的人为污染。采用适当的采收手段，后处理手段，无公害包装材料、贮运手段，防止生物性、非生物性污染，确保无公害果品送到消费者手中。5.9节能减排措施开挖疏浚温室大棚规划区各类排水沟，确保排水顺畅，不积水。5.10实施进度安排2012年月月，前期准备与规划设计工作；2012年9月1月，土建工程；2013年2月3月，购置安装设备；2013年4月5月，开展技术培训；2013年6月，引进蔬菜新品种，育苗，竣工验收。表5-4 实施进度安排序号项目第一个月第二个月第三个月第四个月第五个月第六个月第七个月第八个月第九个月第十个月第十一个月第十二个月1期准备与规划设计2土建工程3购置安装设备4技术培训5引进油桃新品种育苗6竣工验收第十章 社会效益分析第六章 环境影响评价第六章 环境影响评价6.1环境影响本项目为绿色环保项目，区域内环境质量较好，无污染源排放，对周围环境无不良影响。6.2环境保护和治理措施大量使用优质农家肥和沼液、沼渣等有机肥料，尽可能减少化肥用量；选用高效、低毒、低残留农药。6.3评价与审批该项目属于种植业项目，对环境无污染。第七章 项目组织与管理第七章 项目组织与管理 7.1组织机构与职能划分为了使项目建设阶段和竣工后能够更好地开展项目工作，合作社拟成立项目建设领导小组及项目部。具体分工及职能划分如下图：领导小组项目经理技术负责人相 关 部 门 人 员生产部技术 部工程部后勤部财务部负责组织 负责引进新品 负责土建工程 负责协调 负责财务油桃经营 品种培训指导 设备安装调试 保障工作 管理工作图7-1分工及职能划分7.2劳动定员该项目建设期间土建工程用工由招标选择的施工企业解决，其他事宜由合作社管理人员负责。项目建成后，需要管理、销售人员8人，技术人员10人；农民工 104人。7.3经营管理措施本项目按照合作社章程经营管理，实行在监督理事会监督下的理事长负责制，制定严密工作制度，定岗、定员、定职责，工作成绩与收益挂钩，按高效、节约的标准做好项目工作。重大事项集体讨论，并经三分之二以上理事同意方可形成决定，理事会会议的表决，实行一人一票。7.4技术培训人员培训是保证新建项目投产后正常运转的重要工作，计划从建设初开始就着手进行，对参加项目筹建的所有人员进行业务培训。在项目竣工之前，对全体社员和生产人员进行培训，使其掌握温室大棚油桃生产各个环节的技术要领，为项目竣工后顺利投产打下了坚实基础。项目竣工后，根据不同生产季节，由技术部拟订培训方案，聘请专家授课，在合作社进行集中培训。计划培训人员150人，每人培训3天，达到参与项目实施的人员都能够熟练掌握温室大棚油桃综合生产技术的目的。聘请3名水果专家常年进行技术指导。同时编印温室大棚油桃综合生产技术资料5000份，发放给社员及带动农户。7.5劳动安全、卫生与消防7.5.1劳动安全制定劳动安全制度，完善劳动安全措施，配置劳动安全设施。7.5.2卫生妥善保存农药品、化肥，防止污染农产品。仓库要通风、干燥、防火、防鼠、防雀。定期对水质进行监测，蔬菜出售前严格检验，确保商品安全。7.5.3消防加强生活区和仓库、车间等重要场所的消防工作，配备必要的消防设备和器材。第八章 投资估算与资金筹措第八章 投资估算与资金筹措8.1总投资估算8.1.1投资估算范围（1）主要工艺生产装置的设备购置、安装工程、建筑工程。（2）辅助工程，基地道路及节水灌溉工程。（3）其他工程：防护围拦、排灌渠系等。（4）其他无形资产、递延费用及预备费。（5）项目启动用流动资金。8.1.2投资估算依据1、国家农业综合开发办公室关于印发2013年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知（国农办2012117号）；2、建设项目环境保护管理条例3、各项目工程量及相关技术资料4、设备费用，按有关报价资料估算。5、其他费用按建设项目投资估算办法及项目实际情况估算，本预备费率按工程费用的5计提。6、总投资=固定资产投资+建设期利息+流动资金固定资产投资=工程费用+其他费用+基本预备费用8.1.3 总投资本项目总投资为150.0万元，共由两部分构成。其中建设投资 115.87万元，占总投资额的77.2%；铺底流动资金34.13万元，占投资总额的22.8%。主要设备及材料价格按当前市场询价估算。8.1.3.1 建设投资固定资产建设投资估算115.87万元，其中：建筑工程 81.72万元设备购置费 3.8万元安装工程 0.3万元工程建设其他费 24.52万元预备费 5.52万元表8-1 标准化日光温室大棚投资估算表序号项目名称规格数量单价（元）金额（万元）1保温墙50米8米27005.42瓦工彻墙、粉刷34006.83焊工立柱、弓架等19003.84钢材管材及之钢680013.65红砖30000块棚5500116水泥10t36007.27河沙20m318003.68石子20m317503.59圈帘机75001510水泥盖板19003.811暖冲房22004.412保温板4500913钢丝13002.614草苔子24004.815吊绳1500.316双膜24004.817其它2000.4合计500001008.1.3.2 建设期利息本项目无银行贷款。8.1.3.3 流动资金 流动资金是项目建成后为保证正常经营的需要，在运营过程中处于流通领域、供周转的必要资金，它是流动资产与流动负债的差额。包括各种存款、现金、应收及预付账款。本项目流动资金取正常运年份所需的流动资金为113.75万元，30%铺底流动资金为34.13万元。具体流动资金估算见表：附表2-4。8.2资金来源项目总投资150.0万元，其中：1、申请农业综合开发财政补助资金66万元，占项目总投资的44；2.自筹资金及来源合作社自筹资金84万元，由社员股金解决，自筹资金占项目总投资的56。3.银行贷款及筹措无银行贷款。8.3财政补助资金使用和管理8.3.1财政补助资金主要支持的环节本项目的财政补助资金主要支持的环节为种植基地的基础设施和科技投资。8.3.2财政补助资金的管理财政资金的使用严格按照国家农业综合开发项目资金管理办法，实行报账制管理。严格按项目的设计、方案制定、报批程序，严格预付工程款管理，严格控制现金支出，建立报账制度，票据签批制度。项目单位建立专户、专账，实行专人管理，精心组织项目扩初设计，安排专业人员监督工程质量，按照报账制度要求据实报账，支付项目费用。不在其中支付人员工资、补贴、购置车辆等行政经费开支，杜绝项目外支出。申请财政资金66万元，主要基地建设的工程投资48.0万元，用于设备投资7.4万元，用于科技投资8.6万元。8.4自筹资金的使用和管理项目单位自筹资金84万元，占项目总投资的56。主要用于设备购置、流动资金及其他费用等。资金的使用和管理：严格遵守会计法，设立专门的财务管理人员管理资金，实行预算管理制度，没预算，不开支，先预算，后开支，对因重大决策需支出资金的发布通过社员代表大会通过方可支出，对平时性支出也要接受监事会的监督审核，合作社的财务 管理力求做到合理的“用财、理财、管财”，保障社内资金的科学合作和有序流动第九章 财务评价第九章 财务评价9.1财务评价依据建筑工程价按当地现行建设价格估算。产品销售价格以现行市场价格估算。固定资产折旧土建按照10年折旧、设备按照10年折旧。根据企业所得税法实施条例第八十六条规定：企业所得税法第二十七条第（一）项规定的企业从事农、林、牧、渔业项目的所得，可以免征、减征企业所得税，是指：（一）企业从事下列项目的所得，免征企业所得税：1蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植；2农作物新品种的选育；3中药材的种植；4林木的培育和种植；5牲畜、家禽的饲养；6林产品的采集；7灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目；8远洋捕捞。本项目属于免征企业所得税项目，因此，不计算所得税。9.2项目投入产出情况1、销售收入本项目收入为油桃，产品年产量按2400吨计算，项目年销售收入见表9-1。其余年收入详见收入税金测算表。表9-1 产品销售收入表序号品种产量（吨）单价（元/吨）总价（万元）1油桃240050001200合计12002、增值税金及附加由于该项目属于农业种植项目，享受免税政策，故无增值税及其附加。9.3总成本及经营成本估算（1）直接成本估算无公害油桃种植直接成本见表9-2表9-2种植直接成本序号总价（万元）备注肥料375.98农药52包装物100合计527.98油桃基地种植面积为2000亩，年直接成本费用为527.98万元。（2）燃料及动力费用估算项目种植2000亩油桃，农业机械柴油用量按25l/亩计算，项目年用柴油量为9987l,按柴油价格7.61元/l计算，项目年柴油费用为7.6万元。项目基地灌溉用水量和职工生活用水,水费按1.5元/ m3估算，项目年用水费为6.88万元。（3）管理人工工资按320元亩计算，需要人工费为64.0万元，采摘及包装油桃职工工资及福利费按176.0万元/年估算（含季节工）。（4）设备维修费设施设备维修费按项目工程投资和设备购置费的5%估算。（5）其他费用其他费用包括其他营业费和其他管理费，均按收入的5%估算。项目总成本包括：外购原材料费、外购燃料动力费、人员工资福利、设施设备维修费、固定资产折旧费、摊销等。年总成本为921.7万元。（6）经营成本估算经营成本=总成本-折旧费-摊销费-财务费用=913.47万元。9.4财务评价计算及主要参数1、财务基准收益率财务基准收益率按8%计取（i=8%）。2、生产负荷项目建设期1年。生产负荷：第1年为39%，以后各年为100%。9.5财务评价计算分析9.5.1财务盈利能力分析项目正常运营年可实现营业收入1200.0万元，年均税后净利润107.4万元。表9-3财务评价指标序号指标名称单位数值备注1项目财务内部收益率%14.42项目财务净现值万元160.83项目财务投资回收期年4.769.5.2不确定分析a、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(bep)为69.7%。表9-4 计算结果表 项目生产能力率 (%)=年 固 定 成 本100%年销售收入-销售税金-年可变成本69.7(%)= 450.95100% 1200.00.0-553.26计算结果表明，本项目生产负荷达到盈亏平衡点时就可保本，说明本项目有较强的抗风险能力。b、敏感性分析我们对影响本项目效益的三个因素投资额、原材料价格、产品销售价格进行了分析，分别设定投资额增加5%、10%、15%三个因素，原材料价格上涨5%、10%、15%，产品销售价格下降5%、10%、15%分别对项目的内部收益率和财务净现值两个财务指标进行计算。计算结果见表9.4： 表9-5 敏感性分析结果表影响因素财务指标5%10%15%投资额增加内部收益率（%）14.013.713.4财务净现值（万元）211.2201.3191.5原材料价格上涨内部收益率（%）10.36.4-财务净现值（万元）81.8-57.5-销售价格下降内部收益率（%）8.21.4-财务净现值（万元）5.7209.7-从附表9.4：“敏感性分析表”的结果可以看出：各因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其中原材料价格、销售价格的变化最为敏感。因此，企业对外必须重视产品市场价格及原材料价格变化，积极开拓市场，对内应加强产品成本的控制。图9-1 敏感性分析图9.6财务评价结论（1）本项目若得以实施，本项目需建设投资115.87万元，铺底流动资金34.13万元，总投资150.0万元。项目正常运营年可实现营业收入1200.0万元，税后年均净利润107.4万元。（2）本项目投产后，本项目年均净利润为107.4万元，投资利润率年利润总投资100%71.6%，该项目是投资少，见效快，又符合国家产业政策要求；可获得较好的经济效益和社会效益。 （3）项目的内部收益率为14.4%，远高于行业基准收益率，它从动态的角度直接反映投资项目的实际收益水平，且净现值很高，项目经济可行。（4）项目投资回收期为4.76年。第十章 社会效益分析第十章 社会效益分析10.1社会评价基本结论项目的实施，可以促进本地区油桃生产健康发展，提高油桃产量和品质，优化农业种植结构和农产品结构，提高农业种植效益和增加农民收入。同时，对丰富城乡居民“果篮子”，改善人民生活具有重要作用。10.2农业产业化经营10.2.1壮大主导产业、促进结构调整分析项目以发展温室大棚无公害油桃、有机水果为重点，对壮大西丰县果蔬支柱产业，调整和优化农业种植结构具有促进和带动作用。项目扩建后，将形成480亩温室大棚精品油桃示范基地，并辐射带动建立4000亩的果蔬种植基地，必将为西丰县果蔬产业健康发展树立典范。10.2.2建设现代化农业，促进产业化发展等 合作社实行“产、供、销、服”一条龙的利益连结，可以拉长农业产业化链条，促进农业产业化发展进程。项目综合应用国内外温室大棚果蔬生产的先进设备和配套技术，集设施农业、观光农业、集约农业、高效农业于一体，乃是建设现代化农业的必由之路。10.2.3辐射带动能力分析项目单位与农户联接机制。实行合作社与农户共同发展的战略，项目建设单位与农户以“基地+合作社+农户”的机制进行连接。带动基地。项目将辐射带动西丰县建立4000亩的无公害果蔬种植基地。合作社为基地提供生产、供应、技术、信息、销售等优质服务。带动农户。项目直接带动农户240户，辐射带动基地及周边地区农户4000多个。10.3农民增收、农业增效评价10.3.1 农民增收评价。合作社社员户均增收10000元，人均增收2700元。10.3.2 农业增效评价。项目年均净利润107.4万元，亩均2300元，效益是常规种植模式（如小麦-玉米等）的56倍。其中温室油桃效益可达到8倍以上，大棚油桃效益为3倍以上。10.3.3 社会就业评价