2016年品质部年终总结报告

东莞市多宝模具实业有限公司东莞市多宝模具实业有限公司 20162016年品质部年度工作总结年品质部年度工作总结 暨暨20172017年度工作计划年度工作计划 报告人：杨江报告人：杨江 2017-1-82017-1-8 一 2016年品质KPI值达成情况 二 来料检验检验 部分 三 制程检验检验 部分 四 出货检验货检验 部分 五 客诉诉部分 六 质质量成本部分 七 质质量改进进部分 八 ISO/TS质质量体系部分 九 2017年品质KPI质量目标 十 2017年培训计训计 划 十一 2017年工作计计划 目录目录 一、2016年品质KPI值及项目管理 编编号管理项项目目标值标值 单单位 实实 际际 值值 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 1客户户投诉诉次数10次月13 11 16 20 15 11 17 18 16 16 20 11 2来料检测检测 合格率98%月100%100%97.8%100%99.0% 98.9%100%98.0%100%100%98.7%100% 3制程失检检次4次月2 3 25 43 2 5 3 4 32 4仪仪器按期校验验率100%年100% 5客户户退货货率1%月0.5%1.6%0.6%1.3%1.0%0.5%1.0%0.5%1.1%1.1%1.6%1.2% 6质质量成本2%月1.1%3.6%2.0%2.2%1.6%1.9%1.6%1.6%2.6%2.1%4.5%2.9% 78D报报告回复率100%月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 8出货货抽检检合格率98%月99.7%100%99.3% 99.8% 99.3% 99.1% 99.5% 99.4% 99.6%100%99.5% 99.7% 9修改模完成率100%月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%98% 二、来料检验部分 1、供应商来料状况抽检表 2016年供应应商来料抽检检状况表 供应应商 来料批 次 合格批 次 不合格 批 合格率 大海3983980100% 云隆1511510100% 联联宏9593297.9% 富升98980100% 振盛770100% 万德24240100% 华华煜29290100% 君茂6968198.6% 戈塑25250100% 安徽多 宝 220100% 钰铭钰铭30300100% 弛宝23230100% 丰华华2018290.0% 健桥桥440100% 伟伟昌64266.7% 2、来料抽检合格率 2016年注塑来料抽检检合格率 供应应商大海云隆联联宏富升振盛万德华华煜君茂戈塑 安徽多 宝 钰铭钰铭弛宝丰华华健桥桥伟伟昌合计计 来料批 次 3981519598724296925230232046981 合格批 次 3981519398724296825230231844974 合格率100%100%97.9%100%100%100%100%98.6%100%100%100%100%90.0%100%66.7%99.3% 3、来料问题明细表 2016年来料异常明细细表 序 号 来料日 期 供应应商 物料名 称 产产品规规格异常问题问题 描述根本对对策数量 处处理结结 果 改善效 果确 认认 1 2016-3- 5 联宏 PVC原料PVC-97101 单袋重量不足，要求25KG/袋，实测 ： 24.82 24.74 24.56 采购通报供应商改善，不足 数量补齐 5T补货OK 2 2016-3- 7 联宏 PVC原料PVC-97101 单袋重量不足，要求25KG/袋，实测 ： 24.84 24.72 24.66 采购通报供应商改善，不足 数量补齐 5T补货OK 3 2016-5- 31 丰华 PVC原料 PVC-97101-D 拉伸有颗粒退货，要求供应商改善2T退货OK 4 2016-6- 11 君茂PA原料 PA-981010C2- A 成型后产品有明显印痕换料生产2.5T换料OK 5 2016-8- 31 伟昌铜片6*2mm3218客户投诉铜 片发黑更换铜 片，二次表面处理5.5万 退货OK 6 2016-8- 25 伟昌铜片6*2mm3218客户投诉铜 片发黑更换铜 片，二次表面处理5.5万 退货OK 7 2016-11 -5 丰华 PVC原料 PVC-97101-D 原料发白，成型后胶圈表面无光泽度 通知供应商改善，本批配合 联宏原料生产消耗 3T特采OK 总结分析及改善 总结分析： 1、2016年原材料（主材）来料检验批次：981批，合格批：974批，不良批：7批， 批次合格率：99.3%，完成设定目标：98%。 2、2016年来料有7批次品质异常，主要是联宏2批，丰华2批，伟昌2批，君茂1批， 主要问题详见2016年来料异常明细，所有问题已全部结案。 存在的问题： 1、2016年钢材类材料没有纳入检验范围。 2、对供应商的管理处于模糊状态，只对其问题起到反馈作用，没有对其考核、监 督。公司对供应商的选择过于简单，没有全面考虑到生产能力和品质保证能力，单 方面依价格评判，这对品质是存在不利方面的。 3、供应商供货质量参差不齐，对我司的品质标准不了解，且改善能力不足。 改善对策： 1、对钢材类（主材）纳入检验范围，加以品质管控。 2、制定供应商考核管理办法，实施月度、季度考核、评比，对出现品质问题较多的 供应商约谈，开会检讨改善，签订质量保证协议制约。 3、改进供应商选择方式，不能单一依靠价格确定，还要考虑生产能力、资质、品质 保证能力、交付能力、技术、管理等多方面综合评估。 三、制程检验部分 1、制程抽检合格率 2016年制程抽检检合格率 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计计 检验检验 批数1840767194517131700164317661654122513501515121418332 合格批数1828759192116631625157117031596119513391493119317886 不良批数12824507572635830112221446 批合格率99.35%98.96%98.77%97.08%95.59%95.62%96.4%96.5%97.6%99.2%98.5%98.3%97.57% 目标标98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0% 达成率101.4%101.0%100.8%99.1%97.5%97.6%98.4%98.5%99.5%101.2%100.6%100.3%99.6% 2、制程不良问题统计表 2016年注塑不良问题问题 分布图图 不良问题问题批锋锋缺胶 水口不 良 表面不 良 穿孔脏污脏污变变形困气缩缩水压压痕杂杂料 顶针顶针 印 发发白 尺寸不 符 组组装不 良 其他 不良批1583330272722212120181815117511 总总批次444444444444444444444444444444444444444444444444 不良率35.59% 7.43%6.76%6.08%6.08%4.95%4.73%4.73%4.50%4.05%4.05%3.38%2.48%1.58%1.13%2.48% 累计计不良 率 35.59% 43.02% 49.78% 55.86% 61.94% 66.90% 71.63% 76.36% 80.86% 84.91% 88.97% 92.35% 94.82% 96.40% 97.53%100% 总结分析： 2016年注塑部制程检验批次：18332批，合格批：17886批，不良批：444批，批次合格率：97.57%， 未完成公司目标：98%。 依异常问题统计，制程前几大不良主要是：批锋、缺胶、水口不良、表面不良、穿孔、变形、脏污， 分别批次为：158批、33批、30批、27批、27批、22批、21批，总占比超过70%，是注塑过程中最主 要异常问题。 存在的问题： 1、生产基层管理人员和作业员对品质意识薄弱，认识不足，自检能力差，造成不良品率、报废率、返 修率高，问题重复发生。 2、生产管理人员缺少对作业员的培训，管理方法存在问题。 3、品管人员不稳定，流动频繁，空缺时间长，对生产的监督指导不足，导致品质异常频发，事后才发 现为时已晚。 4、模具本身存在的问题较多，没有及时维修，问题重复发生。（如：批锋） 改善对策： 1、对问题模具提出整改计划，发现一款修一款，并确认改善效果，不允许带病生产。 2、加大培训作业员、技术员质量意识、自检能力培训和品质观念。 3、看板管理：将不良品制作成样品或图片，放置于看板或显眼位置，生产日会议加强培训、宣导。 4、做好新员工岗前培训，定期召开品质座谈会议，主要参与者就是现场作业员、技术员、品管员。 5、制定品质问题责任管理办法，实施“错罚对奖”的方式，激励作业员改进。 总结分析及改善 四、出货检验部分 1、出货抽检合格率 2016年注塑出货货抽检检合格率 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计计 出货货批113555010249271105117593597289883694072911226 合格批113255010179251097116593096689483693572711174 不良批307281056405252 批合格率100%100%99.32%99.78%99.28%99.15%99.47%99.38%99.55%100.00%99.47%99.73%99.54% 目标标98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0% 2、出货PPM值推移图 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计计 出货货批113555010249271105117593597289883694072911226 不良批307281056405252 PPM2643.17 0.00 6835.94 2157.50 7239.82 8510.64 5347.59 6172.84 4454.34 0.00 5319.15 2743.48 4632.10 目标标20000200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000 3、出货不良问题统计图 2016年出货货不良问题问题 分布图图 不良问题问题批锋锋变变形脏污脏污困气水口不良尺寸不符缺胶少数穿孔混料 不良批1510108644332 总总批次65656565656565656565 不良率23.1%15.4%15.4%12.3%9.2%6.2%6.2%4.6%4.6%3.1% 累计计不良率23.10%38.48%53.87%66.18%75.41%81.56%88%92%97%100% 总结分析： 1、2016年出货检验批次：11226批，合格批：11174批，不良批：65批，批次合格率： 99.54%，完成目标：98%。 2、依异常问题统计，出货前几大不良问题主要有：批锋、变形、脏污、困气、水口不良 ，分别批次为：15批、10批、10批、8批、6批、，总占比超过70%，是出货检验发现最 频繁的异常问题。 存在的问题： 1、库存品品质问题较多，上工序管控不足和库存存储、包装等方面是导致问题的主要原 因。 2、作业员、技术员、品管员对库存品管控上有明显的倾向，往往认为生产库存要比做客 户品质要求低，观念错误。 3、品管员本身对品质标准未全面掌握，制程失检较多。 4、人员缺失，制程管控失效、脱节。 改善对策： 1、最大可能的减少库存品生产 2、培训、教育现场所有人员品质观念转变，树立库存品品质要求以最高品质标准为准。 3、加大品管员品质标准培训、掌握，减少制程失检。 总结分析及改善 五、客诉部分 1、客诉统计表及达成率 2016客诉统计诉统计 表 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计计 2016年件数131116201511171816162011184 2015年件数9325142813162012182315196 目标标件数101010101010101010101010120 达成率76.9%90.9%62.5%50.0%66.7%90.9%58.8%55.6%62.5%62.5%50.0%90.9%65.2% 2、客诉PPM值推移图 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计计 出货货批113555010249271105117593597289883694072911226 客诉诉批131116201511171816162011184 PPM11454 20000 15625 21575 13575 9362 18182 18519 17817 19139 21277 15089 16391 目标标10000100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000 3、客退数量统计表 2016客退数量统计统计 表 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计计 销货销货 量2133497 751044 2033842 1856669 1869787 1662751 1925601 1520757 1098434 1315839 1175321 118505618528598 2016年1009511890122802321318976860018982777312489146011850014143171542 2015年27761316198004603106304907270959813143485361666910258119619 目标标1.0% 达成值值0.47%1.58%0.60%1.25%1.01%0.52%0.99%0.51%1.14%1.11%1.57%1.19%0.93% 3、客退数量统计表 4、客诉问题统计图 2016年客诉问题诉问题 分布图图 不良问题问题 少数变变形批锋锋 水口 不良 缺胶 送错错 货货 尺寸 不符 下单单 错误错误 破裂 标识标识 错误错误 混料 漏发发 货货 结结构 不符 印痕脏污脏污 装配 不良 包装 破损损 其他 不良批27242218161311107554444316 总总批次184184184184184184184184184184184184184184184184184184 不良率 14.67 % 13.04 % 11.96 % 9.78% 8.70% 7.07% 5.98% 5.43% 3.80% 2.72% 2.72% 2.17% 2.17% 2.17% 2.17% 1.63% 0.54% 3.26% 累计计不良 率 14.67 % 27.71 % 39.67 % 49.45 % 58.15 % 65.21 % 71.19 % 76.63 % 80.43 % 83.15 % 85.87 % 88.04 % 90.21 % 92.39 % 94.56 % 96.19 % 96.74 % 100% 5、客诉占比明细表 客户户次数总总批单项单项 占比 保泰3718420.11% 毅峰2818415.22% 豹王海沙2218411.96% 安飞飞1918410.33% 金通达131847.07% 箭冠81844.35% 通滤滤81844.35% 永华华61843.26% 大禾51842.72% 以色列41842.17% 印尼41842.17% 澳洋31841.63% 方通31841.63% 可立洁洁31841.63% 鑫海昌31841.63% 钰铭钰铭31841.63% 澳韩韩21841.09% 兄弟之星21841.09% 安徽多宝11840.54% 东东和11840.54% 格坤嘉11840.54% 昊天11840.54% 洁洁力11840.54% 洁顺洁顺11840.54% 金盾11840.54% 金盾11840.54% 滤滤王11840.54% 律奥11840.54% 昇11840.54% 5、客诉占比明细表（续） 6、客诉类别及区域统计表 客诉类别诉类别 划分统计统计 类别类别 软软胶硬胶交期 11569 客诉诉区域划分统计统计 区域 珠三角长长三角京津冀国外 147 19 10 8 胶圈类类前几大不良客诉诉 不良问题问题少数水口不良缺胶批峰变变形 次数19141187 端盖类类前几大不良客诉诉 不良问题问题变变形批峰送错货错货尺寸不符少数 次数147755 总结分析： 1、2016年客诉共计184件，平均：15.3件/月，未完成公司客诉目标10件/月，达成率：65.2%。 PPM值：16391，客诉较2015年196件相比减少12件。 2、依异常问题统计，客诉前几大不良主要有：少数、变形、批锋、水口不良、缺胶、送错货、尺 寸不符、下错单，分别批次为：27件、24件、22件、18件、16件、13件、11件、10件，总占比超 过75%，是客诉最频繁的异常问题。其中软胶类客诉问题主要是：少数、水口不良、缺胶、批峰、 变形，硬胶类客诉问题主要是：变形、批峰、送错货、尺寸不符、少数。 3、依客户占比统计，投诉前几大客户有：保泰、毅峰、豹王海沙、安飞、金通达，投诉件数分别 是：37件、28件、22件、19件、13件，都超过了10件/年。 4、依类别和区域划分统计，软胶：115批、硬胶：69批，珠三角地区：147批、长三角：10批、京 津冀：19批、国外：8批。 5、依客退数量统计，2016年客退总数量：171542PCS，实际达成：0.93%，完成目标：1%，较 2015年客退数量119619PCS相比增加了51923PCS。 存在的问题： 1、客诉问题一直居高不下，始终无法达到目标值：10件/月，其主要原因还是体现在管理、人员、 模具、材料、流程运作、品质管控等几个方面。以客诉排名第一的少数为例，导致少数的原因无非 就是人员的因素，数量意识不强，取数方式方法不正确，工作粗心不认真、管理监管不足。再以客 诉客户排名第一的保泰为例，其主要客诉问题是披锋、水口不良，导致的原因无非就是模具的因素 ，模具维修不及时，维修效果不佳，模具带病生产，管理不重视是引起问题重复发生的根本。 2、仓库人员库存品出货报检工作缺失很大，数量错误，送错货客诉相对频繁。 总结分析及改善 改善对策： 1、针对数量管控，建立完善的数量管理责任处罚制度，明文规定相关部门对数量管控权 责和责任处罚落实，以客诉反推。 2、问题模具重点整改，发现一款修一款，决不能带病生产，并确认改善后效果。多次维 修后还不能改善的，申请报废重开新模。对于发现模具存在问题不提交修模的注塑技术员 给予处罚，对修模不及时或修模效果不达标的修模人员给予处罚。 3、制程异常问题始终重复发生没有根本解决，需建立新的责任处罚制度并严格实施。现 场管理人员要建立责任连带机制并列入绩效考核。 4、完善看板管理，异常投诉及时张贴，日常会议重点宣导、培训并落实相关责任人，以 起到警示效果，提升人人品质意识观念。 5、品质部要加大对生产的指导、监督，加强内部品管员管理和重点客户标准解析，培 训、提升品管员检验、控制、预防能力，减少客诉发生。 6、定期召开品质改善会议，或不定期召开品质专题改善会议。 7、严格执行修改模审批流程，严禁生产部私自、违规处理模具，凡改模需提交申请单小 组评审，并保留相关记录备查。（安飞客诉尺寸不符大部分是修改模尺寸后，没有通知客 户或重新送样确认） 8、改进车间5S，改善车间环境有助于品质提升和员工满意。 9、生产部加强仓库人员管理，制度标准化流程，责任客诉追责。 10、市场部销售人员要特别注意客户订单信息核对，避免下错单。 六、质量成本部分 1、质量成本统计表 2016质质量成本费统计费统计 表 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计计 销销售额额1576176 540719 1566875 1358125 1410359 1243884 1529784 1239792 74385593657579729188798713831422 2016年166721943530801296732302023409245271968819267193083624925370287419 2015年176511641620926208711988917334208282448626841225603629919460263561 目标标2.0% 达成值值1.1%3.6%2.0%2.2%1.6%1.9%1.6%1.6%2.6%2.1%4.5%2.9%2.1% 1、质量成本统计表 2、质量成本费用明细表 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 本年小计计 内部质量成本 1质量工作费 2质量培训费 3质量改进措施费 330 240 730 964 550 240 995 770 40 20 170 600 5649 4工资 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 1250 0 150000 5 检测设备 校准维护 费 528 528 6返工、返修费用 600 230 1400 530 630 310 200 150 180 300 4530 7质量损失费用 120 3266 9660 1954 2072 3642 4092 2086 1920 1220 1140 2510 33682 内部质量成本小计：12950 16534 23490 15648 16522 16912 18217 15666 14660 13890 13990 1591 0 194389 外部质量成本 1返工、返修损失 510 910 550 710 950 520 500 600 650 350 6250 2质量损失费用 2751 1764 5570 10630 4680 5707 5100 2960 3276 4678 6246 3030 56392 3质量赔款损失 921 487 1066 1351 993 293 14833 19944 4质量事故处理费 994 115 302 6000 7411 5客退运费损 失 50 650 165 140 160 80 260 240 538 140 530 80 3033 外部质量成本小计：3722 2901 7311 14025 6498 6497 6310 4022 4607 5418 22259 9460 93030 总计16672 19435 30801 29673 23020 23409 24527 19688 19267 19308 36249 2537 0 287419 销售额1576176540719 156687 5 135812 5 141035 9 124388 4 152978 4 123979 2 743855 936575 797291 8879 87 13831422 达成率1.1%3.6%2.0%2.2%1.6%1.9%1.6%1.6%2.6%2.1%4.5%2.9%2.1% 质量成本总目标：2.0% 3、质量事故明细表 序 号 日期 发发生 地点 产产品型 号 产产品 类类型 数量事故描述原因分析纠纠正预预防措施 责责任 部们们 事故 类别类别 效果 确认认 11-20安飞37010端盖 2100 顶针 印深浅不一 模具顶针 位置设计 不合理，顶针 长度不一，成型后顶针 印不能与 面平行。 改模顶针 位置，顶针 位置 改到反面。 技术 部 客诉OK 23-4安飞 711/51 X 端盖 4000 变形 注塑成型周期过快，冷却时间 短 ，产品未完全冷却包装挤压变 形 1、调整合适的成型周期及 冷却时间 ，注塑生产严 格 按标准执行。 2、注塑生产出的产品要放 置在台面，待完全冷却后在 装箱 注塑 部 品质 部 制程OK 33-7通滤EJ70A胶圈 1200 尺寸偏大，组装不良 1、注塑成型冷却时间 短，产品未 完全冷却挂在铁架上拉伸至尺寸 偏大。 2、此胶圈胶位厚，成型胶圈粘前 模，员工取出用力拉扯胶圈至尺 寸偏大。 3、品管员首件、制程检验 依样 品无法对比出尺寸轻微差异。 1、注塑生产成型调整、延 长冷却时间 ，取消铁架挂 置，产品取出后平放桌面， 冷却后包装。 2、生产中使用脱模剂辅 助 ，改善粘胶圈前模。 3、品质部与市场部沟通， 尽可能要求客户提供组装 样件。 注塑 部 客诉OK 43-7永华 104- ZDT 子弹 头 14400变形 注塑成型周期过快，冷却时间 短 ，产品未完全冷却包装挤压变 形 1、调整合适的成型周期及 冷却时间 ，注塑生产严 格 按标准执行。 2、注塑生产出的产品要放 置在台面，待完全冷却后在 装箱 注塑 部 客诉OK 53-25毅峰 83210上盖 1000 外径尺寸偏大，无法装 车 开发人员模具原始尺寸设计 有误 ，标准尺寸105+/-0.2mm，实际 设计 尺寸106+/-0.5mm 重新设计 改模上盖外径尺 寸至105+/-0.2mm，符合客 户要求。 技术 部 客诉OK 3、质量事故明细表（续） 64-113218 4257A 中心 管 1300 送错货 ，实物与样品尺 寸不符 1、注塑部生产换错镶 件，错将 4263A镶件当成4257A镶件生产。 2、品管员首件检验 没有核对图 纸，导致失检。 1、工模部分别对 03L115562中心管和4263A中 心管镶件刻字、标识 。 2、生产部整理现场 所有镶 件，购置容器按型号分别 放置。 3、生产部建立镶件管理 制度，落实保管责任人 并宣导技术员执 行。 4、组织 品管员开会，再次 培训首件检验 流程，尤其 是新品管员的培训。 5、品质部定期组织 品管员 异常反映机制培训。 注塑 部 品质 部 客诉OK 74-26毅峰1001 中心 管 1000 变形，配件与中心管组 装松动 模具卡扣无固定效果，组装时晃 动 改模配件卡扣加胶，改善组 装问题 技术 部 客诉OK 84-273214 16134 中心 管 10000 中心管与下盖组装松 配、批锋 中心管孔位面高，组装不到位， 导致松动 改模中心管，匹配下盖装配 问题 技术 部 客诉否 96-10印尼 11080胶圈 6700 实物与客户样 品不符 ERP系统资 料没有及时更改，导 致生产做错，不符合客户要求。 1、市场部与客户确认正确 型号样品，生产部安排补 货。 2、市场部及时更改ERP系 统资 料，避免后续类 似问 题发 生。 市场 部 客诉OK 107-43214825X上盖 5000 实物与之前确认的图纸 不符合（上盖、下盖、 中心管） 经确认之前给客户的图纸 是外调 件（PU825X), 而本批市场部下单 为内部模具：825X，本厂模具结 构上与外调件不一样。 1、市场部外调正确PU825X 上盖、下盖、中心管补货 客户。 2、市场部更正ERP系统资 料，取消本厂825X下单。 3、评估本厂开模。 市场 部 客诉否 3、质量事故明细表（续） 117-123214484端盖 3000 变形，发白 注塑成型周期过快，冷却时间 短 ，产品未完全冷却包装挤压变 形 1、调整合适的成型周期及 冷却时间 ，注塑生产严 格 按标准执行。 2、注塑生产出的产品要放 置在台面，待完全冷却后在 装箱 注塑 部 制程OK 129-19 安徽 多宝 819端盖 5000 水口削伤严 重 1、进胶点水口大，作业员 加工 过程中没有削好，导致水口削伤 2、品管员检验标 准理解错误 ， 失检、误判，导致不良品流出 1、修模改小水口进胶点， 利于加工，杜绝削伤问题 2、培训品管员此客户品质 标准，生产过 程加严管控 注塑 部 品质 部 客诉OK 1311-11 金盾179胶圈 4000 变形严重 1、此批是换库 存品出货，胶圈 长时间挤压 在袋子中，变形。 2、仓库 未依据规定的流程报品 质部检验 ，私自出货，导致客户 退货 1、注塑部重新安排生产良 品补货给 客户 2、责任人警告处罚 仓库客诉OK 1412-23 3214A692端盖 2400 变形注塑成型周期过快，冷却时间 短 1、调整合适的成型周期及 冷却时间 ，注塑生产严 格 按标准执行。 注塑 部 品质 部 制程OK 总结分析： 1、2016年注塑部质量成本共计：287419元，实际达成：2.1%，未完成目标：2.0%，其中内部质量费用 ：194389元，外部质量费用：93030元。较2015年质量成本：263561元相比增加了23858元。 2、依月份统计，质量成本超标的月份：2月、4月、9月、10月、11月、12月，达成值分别是：3.6%， 2.2%，2.6%、2.1%、4.5%、2.9%。 3、质量成本超标月份原因： 2月份是因为春节放假，产值低拉高了成本比例； 4月份是因为印尼客户4257A中心管生产错误1000pcs，补货产生的费用较高，换库存品出货钰铭2442 端盖刮伤严重，退货4300PCS； 9月份是因为安徽多宝退货819端盖5000pcs，水口削伤严重； 10月份是因为滤王退货0110上下盖1000pcs，料花，保泰退货几款胶圈送错货，水口不良； 11月份是因为毅峰关于1001中管，83210端盖索赔费用21593元； 12月份是因为3214以色列客户投诉端盖变形，购买机器及治具的费用； 存在的问题： 1、制程报废率、不良率高，没有引起重视。 2、重大客诉退货，索赔。 改善对策： 1、生产部切实落实不合格品管理，建立完善的奖罚管理机制，责任落实到每个作业员及技术员头 上，品质部加大制程不良品管控，分析原因，达到一定比例的不良率要求生产停机整改，直到问题解 决为止。 2、对重点客诉退货问题分析其根本原因，制定永久改善对策，建立异常履历追踪表，横向展开举一反 三，杜绝类似问题的重复发生，减少大批量客退，降低质量成本。 总结分析及改善 七、质量改进部分 1、客诉修模明细表 序号多宝编编号客户户代码码客户户客户编户编 号类别类别维维修问题问题 点提出日期完成时间时间 效果确 认认 1370101041安飞L16311端盖顶针 印深浅不一2016-1-202016-1-30OK 2P2C1045保泰BK-0329F胶圈水口裂2016-1-302016-2-5OK 3C150101009-1豹王海沙 LA-260712中管批峰2016-2-242016-3-5OK 4BZ0501009-1豹王海沙 LA-BZ050胶圈水口位突出，批锋2016-2-292016-3-8OK 534/301041安飞Z476中管尺寸不符2016-2-292016-3-12OK 6612/1X1041安飞0986AF0228端盖尺寸不符2016-2-292016-3-15OK 713611045保泰BAP-5422端盖顶针 批锋2016-3-12016-3-5OK 81026E1041安飞A1512胶圈凸点、飞边 凹陷,组装松垮2016-3-162016-3-22OK 9612/1X1041安飞0986AF0228 下盖 中心管 尺寸不符，批锋2016-3-162016-3-20OK 10832101003毅峰CZ053-01上盖外径尺寸偏大，无法装车2016-3-252016-4-15OK 1134/301041安飞Z476 中管 底座 尺寸不符2016-4-122016-4-20OK 1261341050通滤TA-28890胶圈批锋2016-4-142016-4-18OK 1324421005钰铭YH-618X端盖表面刮花、顶针 印2016-4-162016-4-25OK 14A2944C1050通滤TA-8271胶圈批锋2016-4-202016-4-23OK 1571001003毅峰SLJ-92配件弹力测试 不合格2016-4-222016-5-3OK 1610011003毅峰SLJ-17中心管变形，配件与中心管组装松动2016-4-262016-5-10OK色列A1211E中心管中心管与下盖组装松配、批锋2016-4-272016-5-10OK 187181009-1豹王海沙 LO-718/1X端盖批锋2016-5-92016-5-13OK 19210401045保泰BK-0292F胶圈批锋2016-7-152016-7-20OK 204841041安飞R2594P上下盖边缘 凸点，影响外观2016-8-52016-8-10OK 21C160051009-1豹王海沙 LA-16005中心管批峰2016-8-102016-12-25OK 228192007安徽多宝 JDP0708端盖水口削伤严 重2016-9-192016-9-21OK 238621045保泰BK-0041F胶圈水口大2016-11-92016-11-12OK 24152786341045保泰BK-0059F胶圈水口缺2016-11-92016-11-13OK 2577E001045保泰BK-0055F胶圈批峰2016-11-92016-11-12OK 261345B1003毅峰KP384胶圈飞边变 形2016-11-152016-11-25OK 27183/11041安飞0986AF0231端盖档胶位尺寸不符2016-11-172016-11-22OK 2826#1003毅峰26#胶圈水口外观不良2016-12-12016-12-5OK 29R402025兄弟之星 XDA-277胶圈内侧不光滑2016-12-52016-12-10OK 八、ISO/TS质量体系部分 运行情况： 1、2016年在各部门同事的努力下，公司顺利的通过了TUV公司的换证审核，并更换了ISO/TS认证 证书。 2、3月份完成了实验仪器、工具校准。 3、制修订了部分程序文件和表单。 存在的问题： 1、2016年没有实施内审和管理评审。 2、各部门程序文件还不够完善，大部分还是几年前的版本，