公司策略目标的确定与分解.ppt

公司策略目标的 确定与分解 天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632 企业 类型 公 司 名 称经营战 略重点 发展型 软件公司 抢占市场机会，适度扩大生产能力， 提高投资回报率。 电气自动化公司 电器制造公司 节能设备公司 控制工程公司 调试工程公司 发育型金属材料工程公司加快技术创新和创新成果转化，形成 创收能力 环保工程公司 萌芽型 信息咨询公司 技术积累、客户满意度、品牌知名度 过渡型科技园物业总公司提高服务质量，降低运营成本 技术交流中心 股份培训中心 科贸公司 X X 集团所属不同类型企业的未来经营战略重点 经营战略 方针 策略目标 执行方法 公司 部门 提出 经理 分解 确定KPI指标 指标计算 及信息来源 拟订考核 KPI执行办法 ，并颁布执 行 部门 公司 提出 审定 职能部门拟 案，人资会 或总裁办公 会决定 人资部门提出 ，人资会或总 裁办公会决定 送人资 部门 策略目标与KPI考核 速度、观念、行动 发展思路： 获取更多的 发展机会和 人才。 财务的策略目 标： 收入的增长与 收入结构的改 善。 客户的策略 目标： 取得客户对 公司和产品 的认可。 技术的策略目标： 掌握软件最新技术 ，开发电力软件设 计自有技术，提高 自有技术的利用率 。 员工队伍的 策略目标： 人才队伍的 形成与稳定 及人才素质 的提高 若干指标若干指标若干指标若干指标 KPI指标与策略目标的关系 本指标体系的关键点在于强调指标内在的结构，所有的指标都基于实现公司的发展思路而设计。 我们将KPI指标分为五个方面，分别为财务、客户、产品、技术和员工队伍。对每个方面设计一项 策略目标。围绕策略目标设计指标。请注意，这些策略目标、指标作为一体化系统，具有内在逻辑结构 因果关系链。 以软件公司为例： 产品的策略 目标： 完善产品质 量，促进产 品的更新换 代。 若干指标 公司策略目标与KPI指标体系 评价项 目 评价 评价 内容 方式 财务客户产品技术员工队伍 策略目标 收入的增长 与收入结构 的改善 取得客户对公 司和产品的认 可。 完善产品质量 ， 促进产品的更 新换代。 掌握最新软件 技术，开发 电力软件自有 技术，提高自 有技术的利用 率 人才队伍的形 成与稳定及人 才素质的提高 KPI指标 实现销 售 额 实现利润 投资回报 率 成本利润 率 净资产 保 值增值率 新客户销售 额增长率 省外市场销 售比率 新产品销售 比率 研发销售比 新技术收益 率 员工流失率 员工满意度 软 件 KPI指标管理经营应用汇总表 策略重点 与目标 提高经营 安全度 1-资产负债比率 2-速动比率 财 务 部 1-货款回收率 2-成品周转率 市 场 部 1-原料周转率 2-备品周转率 3-在制品周转率 生 产 部 降低产品 成本管理 1-采购价格指数采 购 1- 生产效率 2- 原料耗损率 3- 设备利用率 生 产 部 1-设计损失率技 术 部 加强质量 管理 1- 交货一次合格 率 采 购 1-成品一次合 格率 生 产 部 1- 设计错误再发 生率 技 术 部 扩大市场 份额 1- 销售增长率 2- 市场占有率 3- 品牌认识度 市 场 部 提高客户 服务水平 1- 投诉处理率 2- 客户回访率 3- 客户档案完整 率 市 场 部 1- 内部服务满 意度 各 部 门 KPI 部门 KPI 部门 KPI 部门 申请立项通过率 指标名称申请立项通过率 指标定义某一时期，研发部门产品申请立项通过的比率 设立目的考察科研中心产品立项质量情况 计算公式申请立项通过率产品立项通过数立项总数100% 相关说明 该指标可以研发小组或个人进行统计。 研发部门以季、半年、年提出研发立项计划。 目前不适用于龙蟒集团，未来应强调研发部门的自我立项。 数据收集研发部门 数据来源研发部门 数据核对人事行政部 统计周期每半年、每年一次 统计方式数据和趋势图 项目及时完成率（月度计划完成率） 指标名称项目及时完成率 指标定义某一时期研发部门立项产品实际完成量与计划完成量的比率 设立目的考核研发部门的项目及时完成情况 计算公式项目及时完成率实际完成量计划完成量100% 相关说明计划完成量根据研发部门月滚动计划计算。 当期未完成项目，递延下期计算。 数据收集研发部门 数据来源研发部门 数据核对人事行政部 统计周期每半年、每年一次 统计方式数据和趋势图 销售目标达成率 指标名称销售目标达成率 指标定义指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。 设立目的考核营销门在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标可以用吨或金额作单位，该指 标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。 计算公式销售目标达成率实际销售发货额（吨）目标销售额（吨）100% 相关说明销售业绩以销售发货额统计。 该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。 每月、每年指标可作管理及考核指标。 各类产品可分别进行统计。 数据收集营销系统办公室 数据来源财务报表：由财务部门提供 数据核对财务部 统计周期每日、每月一次 统计方式数据和趋势图 指标名称 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 数据收集 数据来源 数据核对 统计周期 统计方式 部门策略目标的 分解与KPI 年 度 策 略 & 目 标 设 定 部门：技术部 日期：2000年12月22日 No 策略重点 目标策略方法 1提高图样设计工效 变压器：50套/月、22人 电抗器：18套/月、12人 准时率：90 1.保证设计图样数量 2.提高准时率 2保证设计工艺质量 不符合数：3次/月 出错率：10、重大出错：1.5次/月 满意度：80 1.符合合同要求 2.减少错误 3.提升设计水平 3 3.1 4000kVA/35kV24脉牵引整流变 准时性：2001年3月31日 准时性：2001年6月30日 1.保证图样设计进度 2.进行短路试验 3.2专利电缆电抗器 准时性：2001年3月31日 准时性：2001年8月31日 1.试验改进 2.挂网运行 3.3 2500 kVA/35kV动力变压器 准时性：2001年4月30日 准时性：2001年6月30日 1.保证图样设计 2.工厂鉴定 3.4不叠上轭工艺推广 准时性：2001年5月30日 准时性：2001年3月31日 推广率：20（上半年）、40（下半 年） 1.增加一台翻转台，完善工装 2.完善工艺文件，加强培训指导 3.对执行情况进行考核 年 度 策 略 & 目 标 设 定 部门：技术部 日期：2000年12月22日 No策略重点目标策略方法 3 3.5无铁轭含气隙专利铁心电 抗器 准时性：2001年2月28日 1.软件开发成功 准时性：2001年6月30日2.完成设计图样 3.6 调感空心电抗器 准时性：2001年6月30日1.完成设计图样 准时性：2001年10月31日2.工厂鉴定 3.7铁心电抗器降噪 准时性：2001年7月31日 1.提出分析报告 准时性：2001年10月31日2.完善工装及实施改进工艺 噪音下降量：5dB3.成果工厂鉴定 3.8 IE级核岛干变认证 准时性：2001年3月31日 1.样机热考验 准时性：2001年8月31日 2.国家核安全认证 4带填料变压器试制及批量生产 准时性：2001年2月28日 1.试绕线、试浇注 准时性：2001年4月30日 2.工艺文件、工装模具设计 准时性：2001年5月31日 3.系列图样设计完成 等级：合格 4.工厂试制与生产验收 年 度 策 略 & 目 标 设 定 部门：技术部 日期：2000年12月22日 No策略重点目标策略执行方式 510系列干变生产技术准备 准时性：2001年2月28日1. 编制技术手册 准时性：2001年4月30日2. 改进产品设计 准时性：2001年4月30日3. 工装、工艺文件、培训完成 等级：合格4. 通过工厂验收 6降低成本 准时性：2001年1月15日1.成立电抗器降成本小组 准时性：2001年1月15日2.成立变压器降成本小组 准时性：2001年5月30日3.完成分析报告 成本下降率：34.实施降成本方法并工厂鉴定 7 设计、标准更新 准时性：2001年6月31日1.大容量干变Excel计算单软件开发 制、修订数：8件2.设计标准修订 制、修订数：8件3.工艺文件修订 年 度 策 略 行 动 计 划 设 定 部门：技术部 日期：2000年12月22日 No行动方案负责人起止期间达成目标预算预算 说明 1 1.1保证设计图样数量 1.2提高准时率 刘燕 毛启武 陈平华 1月1日 12月31日 变压器：50套/月、22人 电抗器：18套/月、12人 准时率：90 工资 2 2.1符合合同要求 2.2减少错误 2.3提升设计水平 刘燕 毛启武 陈平华 1月1日 12月31日 不符合数：3次/月 出错率：10、重大出错：1.5 次/月 满意度：80 工资 3 3.1.1保证图样设计进度 3.1.2进行短路试验 刘燕 1月1日 6月30日 准时性：2001年3月31日 准时性：2001年6月30日 30万元 样机,试 验 3.2.1试验改进 3.2.2挂网运行 毛启武 1月1日 8月31日 准时性：2001年3月31日 准时性：2001年8月31日 30万元 样机,试 验 3.3.1.保证图样设计进度 3.3.2工厂鉴定 刘燕 1月1日 6月30日 准时性：2001年4月30日 准时性：2001年6月30日 3万元试验 3.4.1增加一台翻转台，完 善工装 3.4.2完善工艺文件，加强 培训指导 3.4.3对执行情况进行考核 陈平华 1月1日 12月31日 准时性：2001年5月30日 准时性：2001年3月31日 推广率：20（上半年）、40 （下半年） 15万元 工装制 造 部门：技术部 经营策略及KPI考核指标 日期：2000年12月22日 No 经营策略 重点 策略执行方式KPI指标指标值比重 1 提高图样设计工效 1.保证设计图样数量变压器图样数 电抗器图样数 50套/月、22人 18套/月、12人15 2.提高准时率准时率90 2 保证设计工艺质量 1.符合合同要求不符合数 3次/月 152.减少错误