县级供电公司总经理工作报告.doc

强化执行 提升管控为全面完成2011年各项目标任务努力奋斗在二届二次职代会暨2011年工作会议上的报告二一一年二月十四日各位代表、同志们：本次会议的主要任务是：认真贯彻市公司和县委县政府2011年工作部署，总结公司2010年各项工作，分析当前形势，动员全体干部员工统一思想，强化执行，提升管控，全面完成2011年各项目标任务。下面，我向大会作工作报告，请予审议。一、2010年工作回顾2010年，在市公司、县委县政府的正确领导下，公司深入推进“两个转变”，着力强化贯彻执行，积极履行社会责任，服务地方经济社会发展，各项工作成绩显著。完成固定资产投资1199.77万元，其中电网建设投资967.13万元；完成售电量4.017亿千瓦时，同比增长21.05%；应收电费余额0元；线损率2.19%，控制在计划值以内；实现利税1.517万元；全员劳动生产率280.28万元/人年，同比增长42.08%，公司总体形势很“给力”。（一）提升管控力，安全局面持续稳定。截至2010年12月31日，实现长周期安全运行1825天。全年未发生生产、基建、农电、外包人身重伤及以上事故，未发生恶性误操作事故，未发生重大及以上电网事故，未发生重大及以上设备事故，未发生一般及以上火灾事故，未发生本企业负主要责任的交通事故，未发生重要客户供电安全责任事故。一是加强制度建设。坚持周碰头会制度，生产现场督办挂网制度，按规定期考试制度，设备隐患排查制度等，认真落实安全生产履责要求，切实做到关口前移，牢牢掌控生产现场。二是深入开展“三个不发生”百日安全活动、“学安规、考安规、用安规、反违章”活动，查思想，找根源，制定防范措施，确保人身和电网平安。三是落实上级关于设备运行分析工作常规化要求，全年进行运行分析19次，其中35kV及以上输变电设备障碍专题分析4次。针对电力生产过程中的常见的触电、高空坠落、误操作、机械伤害等事故类型，制定相应措施，有效防范作业现场安全风险。四是完成远安电网风险评估，形成远安农网安全生产风险评估报告，根据风险等级制定专项预案，建立“一患一档”，实行信息跟踪制，根据风险分类情况，全年落实隐患治理项目27个，投入资金300万元。五是加强现场安全稽查，全年稽查作业现场187处，共317次，查处违章14人次，违章记分36分，编发安全稽查通报12期，发出安全生产违章处罚单10 份，罚款金额4500元。六是加大安全培训力度，重点抓员工“三必、三会”能力，参加上级安规调考、安全普考和网上安规自考200人次。踊跃参加市公司“安全班组行”安规知识竞赛，获得变电组二等奖和输电组三等奖的优异成绩。2010年，公司荣获省公司安全生产“先进集体”，再次荣获市公司安全生产“红旗单位”、“无误操作事故单位”、“无人身事故单位”称号；赵希华、付长贵荣获市公司年度安全生产“先进个人”；曹永超荣获优秀班组长称号；宋枭润、汪爱军荣获“优秀工作负责人”称号。（二）提升保障力，电网建设步伐加快。一是圆满完成各项生产任务。2010年下达大修、技改共25项，资金262万元，完成率100%。全年安排生产计划193项，完成率100%。农网完善化一、二、三批共43个单项工程的验收、清资、结算、整理竣工资料等工作均已基本完成。二是着力提高电网设备运行水平。开展季节性巡视工作，共清理树樟13000余棵，线路通道运行条件大大改善。开展配网技术监督，共开挖检查设备120余处，整改率达100%。三是认真编制远安电网“十二五”发展规划，积极申报农网改造升级项目计划3批次。四是着力加强配网改造，提高用户供电质量。全年改造10千伏配电线路27.5千米，改造台区46个，新增配电容量6565千伏安。远安电网进一步优化，供电能力进一步增强。（三）提升驱动力，生产管理效率提高。一是深化精益化管理，生产指标得到提升。2010年，农村供电可靠率分别达到99.938%和99.747%，同比提高0.009和0.087个百分点；深化电压无功精益化管理，综合电压合格率分别达到98.54%，同比提高0.34个百分点。二是提升标准化管理水平。继续加强“三标”建设，全年创建标准变电站2座、标准线路4条、标准台区36个；建成1个电气化乡（镇）和12个电气化村，标准化工作顺利通过省公司验收。三是狠抓设备管理与更新，不断提高生产设备装备水平。加大技术改造投入力度，在全市范围内率先应用10kV柱上永磁分断开关和10kV调压变，应用效果明显。标准化作业系统（PDA）的试点工作按计划开展，应用得到进一步推广。（四）提升竞争力，经营质效大幅提升。一是经营指标全面提升。2010年，公司内部概念利润3775.892万元，比年度目标增长105.89%。全员劳动生产率280.28万元/人年。二是顺应县域经济发展带来的机遇和挑战，加大增供扩销力度，加快报装接电速度，积极拓展供区范围，配合远安县招商引资项目，高质量、快速度完成东圣化工、奥力铸造、人福药业、楚林陶瓷等用电报装工程。全年新装736户，增容41600 KVA，其中高压客户新装33户，增容52650KVA（含县供电公司21户，15965KVA），接电率100%，售电量首次突破4亿千瓦时大关。三是加大电费回收力度。完成30万千瓦时及以上客户电费分期付款合同的签订和执行，分期结算率达到100% ；开展“电费绿卡村”活动，巩固和提高居民电费社会化代收率；将社会化代收率纳入到台区精细化考核之中，花林、茅坪两个供电所相继实现了无现金收费目标，当年和陈欠电费回收实现“双结零”。四是全面落实国家电价政策，对高耗能企业用电严格执行新的差别电价，规范协议供电的执行范围和价格标准，加强电价薄弱环节管理和责任追究，售电结构优质率达95.4%。强化抄表日程管理和业务变更，严格执行审批流程，定期开展营业质量自查，并就存在的问题及时整改，严格测算考核线损率，对专变用户实施智能防窃电改造，综合线损率2.19%。五是全面运用预算管控平台进行预算编制和控制，加强成本全过程管理，提高资金使用效率，有效降低融资成本，公司财务经营状况良好。（五）提升战斗力，依法治企继续加强。一是加强制度建设。严格执行合同管理相关规定，配合宜化矿业公司开展招标竞价采购，合同会签率达到100%。公司“五五”普法工作顺利通过验收。二是深入开展“三指定”专项治理，清理规范报装文件制度。实施规范企业管理专项效能监察，围绕主多分开、报装流程、多经企业承接用户工程、服务收费等关键环节，严格落实整改措施。三是扎实开展工程建设领域突出问题专项治理，以及强制性条文执行情况的自查自纠，顺利通过电监会和市公司专项检查。四是深入开展县级供电企业突出问题和矛盾专项治理及“小金库”专项治理工作，按照上级相关要求，增强企业财务、人事、工程等方面的透明度。五是提升行风优质服务水平。以强化队伍建设为载体，强化服务队伍建设；以开展迎“双评”工作为契机，加强窗口形象建设。规范营销业务，强化报修管理，加强对投诉举报的处理和考核，不断丰富优质服务的内涵和外延。优质高效完成楚陵陶瓷35kV输变电工程。圆满完成远安县保宜高速公路开工典礼、楚园春大型演唱会、高考、迎峰度夏（冬）保电工作，保证全县居民重大节日、重大活动正常供电。公司在县行风评议公共服务类13家单位中名列第一。（六）提升执行力，企业改革顺利推进。一是积极配合省、市公司开展农电体制调研工作，按照“三统一”的原则，逐步在县公司推行统一管理模式和企业标识。二是认真落实国家电网公司主多分开工作要求，完成金耀公司体制规范工作，进一步规范企业经营管理，规避企业经营风险。三是集约化管理有序推进。深入分析现状，按照“十二五”人力资源规划要求，规范公司机构编制。强化全员绩效管理体系，顺利完成第一年定员达标任务。推进资产精益化管理，强化预算集约调控。规范招标采购管理，开展客户委托工程集中招标1次，招标金额200万元，有效避免“三指定”行为。全面深化信息系统应用，ERP和协同办公等专业管理系统通过上级实用化评价验收。信息系统运行安全平稳，没有发生重大信息安全事故。（七）提升创新力，“三个建设”成效显著。一是以深入开展“创先争优”活动增强组织监督力。广泛开展“亮身份、强素质、当先锋”党内主题实践活动。深化“四好”领导班子创建，认真开展“学制度、保廉洁、促发展”活动和廉洁文化“进班子、进部室、进班组、进家庭”活动。加大监督力度，执行“三重一大”决策报告制。2010年，公司荣获市公司“落实党风廉政建设责任制优秀单位”。二是以构建企业文化建设落地方案增强企业凝聚力。实施企业文化建设“三大工程”，深入宣贯国家电网公司基本价值理念体系，积极推广“国家电网”品牌，重点加强对李元成等先进典型人物的宣传学习。加强与新闻媒体沟通联络，完善新闻应急机制，合理引导舆论，没有发生负面报道和恶意新闻炒作事件。三是以加强职工队伍建设增强公司发展原动力。加强职业道德教育，加大各类优秀人才培养选拔力度，加快高层次专业人才和紧缺人才培养。2010年，向市公司推荐上报3名后备干部。推行执行心经，用执行文化将全体干部职工的思想和行动统一到省市公司的各项决策部署上来。另一方面适当调整分配机制，做到功必奖、过必罚，杜绝推诿扯皮现象发生。加强公司环境建设。对职工食堂进行改造，对单身职工宿舍实行统一管理，着力改善基层生产、办公、生活环境，为职工自发团购“滨河花园”商住房创造良好的外部条件。四是以群团工作发展增强集体向心力。扎实开展“三突出五到位”活动，积极参加劳动竞赛和技术比武，获得市公司第二届职工技能运动会二等奖。组织45岁以上职工及女职工体检，深入开展“送温暖”工作。一年来，为职工送去祝福181人次，慰问金额2.2万元。履行职代会各项职权，落实职工权益。2010年共收到职代会提案5件，答复率100%。公司团支部开展“青春光明行暨科普之春”活动，在远安县实验中学讲解触电急救常识，积极协助市公司关工委、团委开展“元成爱心助学”等活动，荣获“关心下一代工作先进单位”。2010年是“十一五”最后一年，公司积极应对机遇和挑战，不断加快电网建设步伐，努力保证电力可靠供应，主动服务民生改善，促进了全县经济社会快速发展，各项工作实现了完美收官。同志们，2010年能够取得这些好成绩，得益于市公司和远安县委县政府的正确领导，得益于公司领导班子的紧密团结，得益于全体干部员工的顽强拼搏。在此，我谨代表公司班子，向市公司、县委县政府，向公司全体干部员工、离退休干部员工及员工家属们，表示衷心的感谢，并致以崇高敬意和亲切的问候！总结这一年来的成绩，我们最根本的体会和认识是：必须不断加强对国家电网公司战略部署的学习领会，坚决执行市公司集团化运作体系中的各项工作任务，努力提升服务全县经济社会发展的能力和水平。只有严格执行市公司各项工作任务，才能不断推进电网发展方式和公司发展方式转变；才能拓展远安电力事业发展的空间，增强公司发展的不竭动力；才能真正统一思想、凝聚人心，增强企业软实力，实现公司和员工共同发展。二、分析形势，把握机遇当前，全国和全省经济社会发展长期向好的基本态势不会改变，省委要求远安在宜昌率先实现小康社会，对“不对外开放县”在项目、资金、政策等方面给予倾斜和支持；市委、市政府鼓励山区县走在全省山区县市前列，将远安纳入统筹城乡发展试点县之一。远安县委县政府对项目建设支持力度空前，矿山企业转型升级，产品产业机构调整，二次、三次创业步伐加快，对上积极寻找国家政策与争取项目有效对接点。尤其是东圣公司“836”工程、宜昌晶品玻璃器皿、永安车桥10万吨铸件、人福医药针剂、楚林陶瓷、安广陶瓷等重大项目相继投产或即将投产，吉星化工、楚阳科技、冠泰建材、鸿康药业、国际大酒店等重点项目进入建设高峰期，汪家工业园、万里化学工业园、花林工业园、城南加工园的基础设施建设正加紧进行，特别是保宜过境高速公路等大项目落户远安，为公司发展提供了广阔的市场空间。远安城农网建设升级改造、110千伏石头店变电站增容、110千伏城东变电站建设，220千伏远安变电所主变增容等一批电网建设项目将相继实施。这些项目建成后，将为吉星化工、东圣、楚林以及奥力等县域龙头企业提供更加可靠的电源保证。形势鼓舞人心，目标催人奋进。同时，我们也要清醒地看到，经济社会发展对公司提出了新的要求和挑战。一是少数干部员工对推进“三集五大”工作的必要性、紧迫性认识不足，人财物集约化管理配套制度建设不够，各专业流程之间的衔接、协调和配合需要进一步加强。管理粗放的现象仍然存在，集中统一、精益高效的科学管理体系尚未健全。二是随着经济发展方式转变加速、经济结构优化升级力度加大，队伍素质亟待提高。迫切需要加强高素质专业人才、高水平技能人才、创新型科技人才、复合型管理人才的培养。农电工技能水平急需提升。“十二五”期间，国家电网公司将加强县级供电企业管理，纵深推进人财物集约化管理和信息化建设。随着“两个转变”的深入推进，县级公司直接为用户服务的功能将不断强化，日益成为公司管理水平和整体形象的直接代表，社会关注度高，对“国家电网”品牌影响大，全面加强管理极为重要和紧迫。受管理体制复杂、历史遗留问题多等因素影响，目前远安公司在制度落实、管理衔接、法律意识、队伍素质、文化融入、形象建设等方面还存在问题。一是安全稳定责任重大。安全意识不强，违章现象未得到根本制止，现场安全管理水平有待进一步提升。二是电网建设任务艰巨。县域经济迅猛发展，电网规划和项目前期难点问题多，协调难度大。电网建设规划与地方经济发展还存在一定差距。三是企业改革任务繁重。通信信息系统不够完善，各个环节的智能化水平较低，支撑“五大”体系构建的硬件基础比较薄弱。四是提升素质至关重要。目前，公司结构性失衡矛盾客观存在，一线岗位高技能人才严重不足。全面提高综合素质、不断培养优秀人才是一项十分紧迫的任务。三、2011年工作目标及安排2011年工作的总体要求是：贯彻市公司九届四次职代会暨2011年工作会议精神，以落实市公司各项决策部署为中心，以提高公司干部职工执行力为手段，突出于“稳”，着力于“建”，立足于“行”，提升于“实”，服务于“好”，强化于“严”，持续于“和”，确保电网安全运行，确保电力可靠供应，确保经营增效目标，确保企业和谐稳定，实现“十二五”发展良好开局。全年主要目标：安全生产目标：不发生较大及以上电网事故，不发生大面积停电事故，不发生重大及以上设备事故，不发生一般及以上火灾事故，不发生生产重伤及以上人身事故，不发生恶性误操作事故，不发生本企业负管理责任的辅业、多经及农电重伤及以上人身事故，不发生本企业负主要责任的交通事故、群体伤害事件及由于供电安全引起的煤矿等重要用户人身事故。电网发展目标：电网建设里程碑计划完成率98%；电网发展效益指标完成率96%。市场营销目标：售电量（含协议）5.2亿千瓦时。售电均价（不含协议）508.2元/千千瓦时，电费回收月末应收账款余额8万元。降损增效目标：综合线损率2.5%。资产经营目标：可控费用312.58万元，人力资源集约化管理年度任务完成率100%，集体资产保值率103%。供电质量目标：城市供电可靠率达到99.922%，农网综合电压合格率和供电可靠率分别达到98.7%和99.8%。和谐稳定目标：不发生员工越级上访、集体上访等影响企业稳定的事件；法律风险防范建设符合公司要求。党风廉政目标：公司中层及以上干部不发生违纪违法问题，不发生瞒案不报、压案不查或责任追究不到位的问题。为了实现上述目标，我们必须做好以下七个方面工作：（一）突出于“稳”，确保安全局面持续稳定。一是以履职履责为原则，落实各级人员安全责任。深化领导干部安全履职评估，执行作业现场领导包保责任制。开展班组长及工作负责人安全能力评估。二是以现场管理为重点，加强施工现场安全管理。落实“防人身事故六十条重点措施”，做好电网运行方式分析计算，深化在线系统应用，狠抓检修方式、过渡方式、临时方式的风险预控，强化日前方式安全校核。三是以教育培训为抓手，开展岗位培训。扎实开展“安全第一、生命至上”安全主题年活动。制定工程分包准入审查制度，开展施工能力评估。四是以监督考核为手段，加大违章处罚力度。提高各级人员风险保证金缴纳数额，强化安全风险考核，严格事故责任全过程追究。落实农村配网工程施工作业典型安全措施，狠抓各类作业现场安全监管。五是推广执行安全设施标准化建设，落实应急体系建设三年规划，细化应急预案并开展演练。（二）着力于“建”，稳步推进电网建设。一要坚持规划先行，充分把握全县能源结构现状，修编“十二五”电网发展规划。强化电网规划与全县经济发展规划的对接和项目配套，努力增加项目储备，争取多核准、早开工。落实远安县城区电力设施布局规划，将规划站址和线路走廊纳入全县经济社会发展总体规划。二要全面完成重点建设任务。落实上级关于升级改造项目管理要求，组建业主项目部独立开展工作。抢抓新一轮农网升级改造机遇，确保今年110kV城东变新建工程、石头店变增容工程按省公司里程碑节点控制要求顺利投产。三要加强小型基建项目建设。继续改善生产办公条件，加快远安县供电公司办公营业大楼建设，进一步完善公司食堂改造等。（三）立足于“行”，切实加强执行能力建设。对于县级供电企业而言，我们一切工作的核心是执行，执行力决定执行的效果，而执行力建设的核心是人。以提高领导班子、职工队伍的履职履责意识和能力为重点，在提升执行力上下功夫。首先，要强化领导干部履责能力建设，完善干部考核评价体系。充分发挥民主管理的重要作用，进一步提高领导班子依法治企能力，正确引导干部队伍建功立业，严格培养各级负责人安全履责能力，确保电网稳定，积极营造企业和谐氛围，持续提升企业软实力。其次，要强化职工队伍执行能力建设，实施职工素质提升工程，着力提高职工队伍遵章执行能力。推行规章制度的决策、执行、考核和反馈的闭环管理。进一步完善教育培训机制、责任分解落实机制、考核奖惩机制，唱响“做强、做优”主旋律，提升执行落实成效。（四）提升于“实”，着力提高生产管理水平。围绕电网设备安全经济运行，以可靠性指标为导向，切实提高生产管理水平。一是加强配电自动化建设，完善配网常态运行分析机制，提升配电抢修精益化管理水平。二是加强大修技改过程控制，集中资金解决突出共性问题。加大重要线路防覆冰、舞动、污闪改造力度。规范验收管理，严把新设备入网质量关，加强对新投产设备的运行监测。三是稳步创新生产管理方式。加强基建、技改工程停送电协调管理。严把投产验收关，实现设备“零缺陷”移交。（五）服务于“好”，继续提升优质服务水平。一要狠抓营业管理，推动业扩报装、故障抢修等各个环节协同运转，通过合理安排工期，减少客户停电时间，完善重要客户、重要活动保电常态机制。二要坚持在改善服务质量、服务态度、服务手段、服务方式上下功夫。坚持“首问负责制”和“一站式”服务，继续推行无午休及周休日制度。对供电服务承诺内容、重点客户服务等情况进行全面监督。完善管理标准，优化工作流程，推进营销服务规范化建设。三要加强服务监督。认真落实关于违反供电服务有关规定的处理办法，加强客户委托工程的监督管理，严禁“三指定”。加大服务质量考核力度。四要履行企业社会责任。积极参与社会公益事业，开展“元成爱心助学”活动，积极运作“远安电力爱心服务协会”相关工作，树立国家电网品牌形象。（六）强化于“严”，切实加强企业经营管控。严格执行各项规章制度，完善监督考核机制。把握关键环节，综合发挥法律监督、财务稽核、效能监察等职能作用，构筑“大监督”格局，防范经营风险。第一，强化绩效管理工作，强化各项制度的执行力度。强化内部管理，在各个经营环节中挖潜增效。建立大客户挂点服务制度，努力促进工业用电增长。加强用电报装时限考核，进一步提高报装接电速度。加强线损管理，继续实施智能防窃电改造、台区接户线和计量装置改造，加强对专变用户实时监控。防范电费回收风险，完善预付费、大用户分期结算、集团客户集中结算模式；第二，推进标准化建设，加强各管理系统模块应用，强化协同办公系统、ERP以及各管控系统应用考核力度，抓好经济责任审计、“小金库”专项治理的整改工作；第三，继续开展工程建设领域突出问题专项治理和“三指定”问题专项监督检查。实施农网改造升级工程专项效能监察，深入开展县级供电企业专项治理，最大限度消除各种隐患，坚决杜绝发生严重损害公司利益