环境目标、指标及方案控制程序.doc

XX服装洗漂实业有限公司环境管理体系程序文件文件编号：版本/修改：A/0实施日期：页 码：第 5 页 共 4 页（含封页）标题：环境目标、指标及方案控制程序掇腕図閇天圬缅醬抯售魘徹刻剖忶姉攮簢权扱喘亁膂缞槱绵呐釭嶷蔞怤禉駼崍贛霦凩琚摚绹籓採勐鯮胘黤猹新敚憡慸绒芼箿棬灠夘珈议鼸在虵錥舏薭許蚰淹跐罅鍟颋眵鄞擠耎薉袭粞凵蜰駒泬篣绱孆壸尧洚怙齘袼纳掉剧戅尭栅趮芜癖剩觷竡裪躋砻璴洑買鵐幠峼菻臵炙囹標狐舻觧頙螩敯轷饠扝头匒鱠驰驟槢檉楌旅镡幷蔻郖闗蒼匰礗淵瑌飮珬椺臵藺缜鍮笌躜鷭阳幪銎喿乊蚆厧窖甶侻劉飾肊唓萸駇楒鰛抴逼鸌浓墉鳒烑粒懽銒涝崣嫥吼丆腒惜靰荩窩哸诚卮缄曙彨翷瓭涊哗鞎嫫魠釳羋熝屩廷穿蕑禩夝三銐蠨鑂曻訬醻椠蒻筕隹鍾拱聻痂鰔瞚滭謮籇訂返笗污馫获鳦璛錇痭鲃搪橇窘歲耇鰮劳內尾蟒謗添囒廜罽今駝鴆靅菙菃鼖煉璩彎纶咊漐八疆秅験倸咡楬仂耥圗埬摖廭炟嫙癟逘叱嗇擁颌芅黝俣艂釧籌垚壟摀觬溈布聡檔鎁崐鑏憙簔姯饨玒騍彑璵遱嚘慖仱聜蜮虄嶬衂諮躺漵誚隼飜翟茡鎨徴溷玹塖磖槸斬騜瘀竳罟灭鴴砅謢墥蓍岟蝒薖儩搎嘁訊湼镨痬幋樞換鑛蔢浳黭滯孠醮峕砳侎馩娟唎婇据幽鼞瓟渪覼阊脤說禜屎露訤淸榣犻帕靯溂賴鸹穼螖氧閼僔鮺覱証镒熤磅锓嶱絏凷蘇酤蘽鬄綡艅鶴夜啞坌鄝凭拣孀旈凓新忊革娯猤箋脪鶔庮阄崶魭糽妒秤讒醷聚荋儖槕懷祶歩詫帥瑱溲暭蠬粺潟縙宙砢顈榮潃粵莏羜棸铉采嫵螲靭皽嚊捠曰柏輐乇镭瓍鳸轄那颏垗廗摁豍嬢窫唡劰松憐郩薠悲沓从系滃穝蛑嵶軁飜岊崑角糊僜涡剔吣淉鼋番晽炎佑敥砜姅龀媹蠈溭鰟檊寴姭縷哧朦鱂覻層詆轹分駢翉冘丽擂峌裨冫岤茋劋同戳悯忉奏茨瓴樳淀扸长迣擿黎莣袨傚禲阅蟓柚寀賙騰悟馒摜樕瓥麳顱幨鋘梃鋊銍阷絈巨蘈阦彰芮磄剾靓戜云齛婙眵烸渒惚蟩觧鴟摰瞖蹕蚚虲誟隳惃轌知稦艳裤硹猖機硪臧醕柠總觌鏔祧曳谾癇藚靓哩瓮壋羞冕綽噐厨輩媯奯鯟湧鎙郕鐟囲薍蘍犷乇扭璫鍗賽明穠擒逻煻纸鮫笒巔胬廇僁掮囖韅觽倴甶厍茑曼郢贝肋湗迤敌韙桎騊猟侞欘骠櫭述跳秖尅貭飊檏檇臜殆垳鶢弌秏嫉炖焀煔删戁螎膥耼朢癰糵嗝嵞壩叙胚逺頝叆顟槐涫蔓徳栰九漁稑卣閎衧吨暨障豚餅劖俫灟佯輮騙稜沚針賌璂看騉揠醜堶憉原盡墰溷晐饾赸鰛渨纊妫鹝嵛释釋麣惜躸餞儛汋謢尢孶綒緾疋齓冟緧緎苻琟烃龃锓蓑猒慬烾瀕廅掩譢畊孟嶟鄃鹏趗悴本鴑观靅鴻惏狘璵敨渜閫蜈檤慳畄褻仱擿磄梾捻罄絋橽陒馆昜潐楾骏澊鍷隱闤侷鯤偢氘喞泟哣瑴惾锑塍儱蛱忕嚑放葌狴憵羣謃晽葿蔪讽除柝謰裄虶南掅娆謪埾荛突噣蒻煨峥睭访磭嚴浏煄鉒潦侔姑唡詺倃泟隟员傼穅吡訫莯坞摜艨虁傌誉鉫笽梜熻挙佉俓櫰詤塝摜喲敲煮讘蛹績焍晨褀躕拎軙粜癎荺栗厄僵岱秗斐乃舢椢舮黼轳螝峐腂櫼顴彩野噣鎇嗐棛灍蠒椐烦鰟鎽雫侹縰鱹轤鑔腉灞鮩叡捪鵃州颢搨緷萡较鶄脹檕粑煃忄骃麅韁霬锶硐窑眕蛽檟氪栱腵苸燩珨浺含椓碬挱筫釜犩猬昌險蝆菸儛醕膼閹繾踞夊盨續烳碪艧矨靤蕾蠝駥侾犛戽冱譵揷黫状陲受徇夒仅濬暭豰蛝问約峸鵠蟪沎嵖仌蚠洗稠哮栍幺愰趗媙巠仿煄瘜突堿錔態组次慸刢焜攀片詽藺踦氺靺苪醲蛫輛粣珖鈎硺拱嗞垰殬闸亡摼瑬呛坦坈褨挰黆畷隃幢埑瓾鼴钊煊限麰甙刑霱耾铸枖刯簖傟冩牾鏸鳎匦嵸痜諡鮉嗞柭鐃卅茚弗賥遂庉炐貤媗炰拝俛洜伦駓騈埮芘觖藬翲寣濼噔弚咎酥螈嬙幜輈凡耘芺昞昝险倒退刵鸾雽鹂熙櫪猼硘激餏硗朎汎棎蚭鄥魥甋鎾豖圕擀釭髸疫蒅沯烩騗閥櫄騂汹鮄幅狧镮盚腗宗鵚訽絫籘戮襂炿鏳嬄鞅瀔綦埬鈹湲秡醩挗諷陯鉉枱縥粻涸哶截鬊癸檦骠荘捼義訫輅瑌楣賨暉渍睱蔵籍雑殚暼殌觋瀂葆鰁孶覑妼石讈灩鬅詚猞熮躞谚鬄篢雰摨巆蘶夊驕曍椁秓鼿紺淦鯴帜鎥尬僳颖各荜灘秎堲黇工埌頠斮繻搁蒗腴鰓攚紂柑馘稱竕滂韫娪榏狙诽酚錨築財兿袵聱醀灰嫰郸頑毼价爃譣鱻嗈鋬釬噯贝謸竑鞌踗譂蘳李梑吮堁倡汁翀豠胼持媊貸鮣瞲鬮麘谻饕灪蓝聢闓愳烔佛髙碁澂軣蒁潨躦诽蜂軨狑綄咅檟騬骻鋳躭茮韤鉥湐槒緛輊豂谑使蕛鈠苈曖慒嬋飘乜鎨潦埸趇翿她婌摜膉邗岹搋舄半阊単軻庒镡埒蹿齅炈魀姶蓵湻戱邕帷璴杣齺跊緍苣恉芋腅阖薗僭澩霯躛眊铕彭兡満癕芻勐茮卬峙髜跥緬塣鈘宾痥癸诨筼唲茈虈鈲斚嶎陂其禱嘬珓舃伒墢惒伃嚫牂谈捝嗧睝袲巙城恡犟缁毲榾躅貯秋升孴截稝鷖靼铁猨孄途龕褹线侗呌聠輅凼欲餦蝍夎骧韃鄣邏倖砅胿譁牉鉉尼迗潷蹔倣洱稐呧毇鹻埖澃湄卅胩騨鹒咵瑦鬈竊錨凭鋚幔啡鶥榥墺昊聾震挷質鏔燃垇麝喖杬麭娤祯瓃曹俋藂鱜敽佒墶粹醟瞥笨錐舵焠鸠懼艜呶栵聝缰彯块霽傃汤箄勪枢猛豶桽圂窾敤罓黅五锤彥桉趿疚邿灲黩糦舶驤谘綡顈畷旌袩粡竞嶿鳃惟胦勘檦毝縩晧琁贌氲弽怣搵逸柁長萾醧駙敗駙軶鼼熪蕼崃嬞帻钿猗嚞樻覣帥埂鄃乩磫騀抂氺蠄踎衜媱呅賢讥日妁溱苒硫丶燏颁釶鹰鷌唑嵺磸貕规珪査躚螢苰蜓嘮蔘曚旨阤闣搃鞃软媳羴舿篙嵮邻榓謌八摩寄靍颌魄窤釮媟榱掺惘秤蝔雄珐責畅湹葁扵侱匦单囒硜美籬爮悫綊紼鏣项佁呤弛穜昿鰾芥捑桗纉錨糀阡蔯篋返有攨欖邋橂忏芐駜桥紮髎嬋础練消茴远蔝睩涐箒轴愙夢賊儣宄葟獏渼唂崻暍霾覀勍祖飋軕諨厹諠彣佡饽焣萰溗酃鋮榋阌圝使鯒锢陣袳俽涶渗撊沄礚菽菻靮嫭溅邔縭镻墂悞躗廘緁豞装勼橫誚惡熱詌掘鈒池鰙躰鯱姲璜鶮猷訧蒩视溚硰覘精匦恌趵峏廚壵擕懯緒穞菰磣裊獎忺帊頍穾挽濝痒樼甃婌殪袺羈掽谊竜朏鋝懳蛺最谵黖廥躁礏日譳兾檊楝橫榕瑪庩是呫誟媥渜嵯獄塪洫讑灅矓荜顗攼孻庖麢塈蓼金靄搈锰纒赖汑羝砱镁誥诀祱蚚騔痉蚻涩竟趨腸渕橼嵕慷桊笔鏰苂嚢焔蹑澜浃塯櫷鶹奿諻厡氧罼蒬纒嫸浵奙体莠鏖唍檩汔辯弣柮蟽桗暯檖騱髨醵钎欔偆诗贐辜瀹膣扭杸栐頓譔哀熗硸摉藷汳複镂瞽搌嫼煛瓍蚠嶢蕄鴼赸畉煯叁耕邌媿鸸雗崋薼譏軅圤括弤塔惫蹥嵄裰坳沸鰋叆櫉单骺徥門铢萼雰稵偔鱲餱鰡秛灁銩箛靈喍通骽妎牺詅焘喽籙藊餮離翲痖魌諢瞢蓓仯鯽餭粡宗岜煣覼銆魌侳窥顯烌誧娳凟燅蜜笗搜裺愖儧軝猂浰辋嗼乱繘銫拎鴢苄喀矕瀁霉醁垪濺蚎旃溣轍囙繿啨屻镣鍦顜庍繋米渖啋峜昸鲋沭繟睎捦髞諾訩訍搿譅麢狆鶼槞櫸岟章纘饻襇淢閦颃睒卻凙劈汭釮頵扷蛊涬飥犈虍鞿墎蹊鼀撵潃齃瘥菖镈侖漥廥翆饍翇囡耿便彤錣云擕淐蠰璊魀猢糌鵮牺巋陒蜗磗燋鳂搬膉靛発巙簸慑暼箌気湼殫鼪獛嵔叶閝俙嘯豂赻萾湒珈宁敊焛餤殨惈惔鑽謮蔼梲破弳撋醊氠錗冣諹崨餛眄緣撞匹卛嬟伌覾蘍蔟縁鞒諀劆儝倾崓磞睄戧颁煣讓醰焫楇驯闫覺枊羊晬熯簯黕鵿嶁悎癦憫旿犣由緞罛襇搔绖蒮甅灹審埕镞慽鰃杨颕秀厐張譨莹儙穓擹誱伇屮鰑憓弾貮镆蒷脵若嘂英鸥鳫戋委馞咨曭並的帹裬蜘遻掃裝汃兺噁隧厒緪迬乍擄竑淇嚀虎焝莀醕庝哞欜鹗康餧紝浊吚欱沔颱鰰磦蓇镼赙忪渖窳登噥鑸倠芈嬘燧晝厱滀潐粧鳯遇埚鍠壛箰涳豣痧牣埋茂鋄羣往锷韤璿蜡澁箄鳬堷蕺毅鮴幝翸槥魋蘠鹯鴩双稞龎玠扤昲嚂摴葲衹咡阳琸蔜毻蹱術暶臕踌綼沖肥璯醵鯅幰僿璝摭褹懙貳霸緽裂湭咿勢珵馶牋毵耹矎鈛佝玍鋾畮泋蟌殤渖眶丮蜗鷌怫蘃涇鮦犙郗逊瑺贔燺潑礣敱啐壣緜萚簳姭璟瓲魫贘碜車鐦蟐鱾麿鸘琴筩釪鄈喏皤逢襥嘫穿蟯媨蘽濜爟岹嶜灾堬揟赥汲漃敌滺蜶光賓倠鑍覍爌兣鴶崥鵭龅蛕琠丐窸溙筑測芴碴峛貼五愦頹抚逖枸猥眉芣暍摕鴳褊镍洳濠梣盠燩蓭瞥梹否蒰势枽珻虀藤臎嬹陂痉曋少刟茬咕敇膊滄缽茉鼁廉趡罅騣悧焂譒狧僀尘旊貈秣糤纯粠彑祏儩篗秮顤參巏蟑狑竾蝜絜隗梄毸闔歭刎倗荬僯摼銻鶤伖賹栤雘獜嚊粪臋黾琾醮卛榝谎彤涌廬頸謌唞燬猫脜婥湻泇褹瞧罀寏汿誎腻寿殸偐戟姲怚欵轜囄袯鶴钷湬舽喇墮佁輧醮秙帜暃烱蓭憺匦蝔澤縌紸詎迈娔駐鎕怠閪剐蹝訰翳捧屢赝奂乱惮丼磶阺蠘玮螽餱坛鳩晻厶大誴虐麟汫栟欨冯搎葘猩纪椥綟舕瘉粬檇奒銨彇罞嗼儮艛癡妆侗聱勬廻赶裂闃腝壋刏鯰猫諒嵟鐗僖派湝城鋀煼厡铏筟蕔熼袓涍旙磐飪莃塟樕訊背復欵嘢篵穥履瘒嘋勗矠咯贗鬒涋境闡塍糣翣窄凔柔埾凴蔤揎仴漫资蜗贜帺瀦鰡蘑苙讄嫳蟵鬂侔婄聡酦逺蟙淥潩纰鼧鑝掅甭抺缏詩忷赔勀竦癛啘鯬繽濕炖餼儧旡滥渘芵莗亊諘檂砗賏蘖哬開愞鞎铇睴莙驄垑鰩鰕榟懐邨饍勹珠慄萵哶雩蚁枿桃鑝两麯謋盓縈鶖輺篾齭幭仉矃萊駶韀鉌飽衩壤艐摂缲镔珸颤網獾毳畺暯撚扅顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎XX服装洗漂实业有限公司环境管理体系程序文件环境目标、指标及方案控制程序文件编号： 版 本： A 编 制： 审 核： 批 准： 实施日期： 发放号码： （本受控文件之规定，相关部门应严格、有效执行。未经批准，不得复制和向外提供）1、目的制定环境管理目标、指标、方案，并有效实施，确保公司环境方针的实现。2、适用范围 适用于公司环境管理目标、指标、方案的制定、实施、验证、更新和改进等活动。3、职责31 环境管理者代表：负责组织规划/修订公司的环境管理目标、指标、方案；负责审批环境管理方案；32 各部门负责本部门的环境管理目标、指标，实施环境管理方案，以实现本部门所策划的环境管理目标、指标；33 贯标办负责跟踪、监督、验证各部门环境管理方案的实施效果。34 总经理负责审批公司环境管理目标、指标。4、工作程序41环境管理目标、指标、方案制定/修订应遵循如下原则： a） 以公司的环境方针为框架，体现和支持环境方针； b） 充分考虑公司评价出的重大环境因素； c） 符合法律法规和其他要求中的规定； d） 依据公司的技术水平、财务情况、实施能力、运行与经营要求； e） 考虑通过工艺开发或改进产品而给公司带来的商业机会； f） 尽可能最大定量化，或是具有明确特征要求的定性描述，以便其具有可检验性； g） 具有可行性，经过一定时期努力可以实现。所有环境目标与指标均有环境方案予以支持。h）符合污染预防和持续改进的精神。42 环境管理目标、指标、方案制定/修订的时机：a）环境方针首次制定；b）环境方针修订/更新；c）每年一次（通常在管理评审后）对环境管理目标、指标、方案系统修订一次；d）重要环境因素发生变更时；e）总经理认为需要时。43 环境管理目标、指标、方案的制定与批准431 环境管理者代表负责组织各部门制定公司环境管理目标与指标，经充分讨论、评估后，形成环境目标与指标一览表，报总经理审批。批准后，贯标办将环境目标与指标一览表复印件发放至各相关部门/人员。432 依据通过批准的环境目标与指标一览表，各部门制定本部门的环境目标、指标，形成部门环境目标与指标一览表，并负责策划环境管理方案，形成环境管理方案实施表，一并报环境管理者代表批准。环境管理方案实施表的内容应包括：a）所要实施的目标、指标；b）明确相关职能和层次的部门/人在方案实施中的职责；c）方案实施的方法措施、资源需求、人员安排、时间进度；d）方案实施的时间安排。433环境管理方案实施表经环境管理者代表审批通过，即可予以实施。434环境管理方案实施表复印件由编制部门发放至相关部门/责任人员。原件由贯标办保存，以作验证之用。44环境目标、指标、方案的实施及绩效验证441各部门应组织本部门各级人员严格而有效地实施环境管理方案实施表，并接受贯标办的监督与检查。贯标办可依据环境监测和测量控制程序和其他相关文件进行监督与检查。442 环境管理方案按规定的时间实施完成后，贯标办负责验证环境管理方案的实施绩效，并填写环境管理方案实施表中的“绩效验证”栏目，验证内容包括：a）环境管理方案是否有效开展；b）环境管理方案实施结果数据；c）环境管理方案实施绩效是否达到预期目标；d）其他。442 通常在管理评审召开前，环境管理方案应实施完毕。443 环境管理方案在实施过程中，如有：重大环境因素的变更、法律法规及其他要求的更新、公司经营的改变或需要等情况时，有必要对环境目标、指标进行变更，由环境管理者代表组织重新执行本程序43条。444 环境管理方案实施后经验证达到预期目标和效果，将结果提交给下一次管理评审。443 经验证无效或效果不理想，贯标办应详细分析原因，如属公司的原因（目标值太高或资源配备不够等），由环境管理者代表组织重新执行本程序43条。如属部门自身的原因则对部门进行相应的经济处罚。45纠正与预防若发生443的情况，贯标办负责组织相关责任部门依据不符合、纠正与预防措施控制程序采取相应的纠正与预防措施。46 环境管理目标与指标的适宜性评估461 贯标办依据环境管理方案实施表，结合实施监督与检查等相关信息，对环境管理目标和指标的适宜性、有效性进行分析评估，编制环境管理目标和指标的适宜性、有效性进行分析评估报告（无固定格式），报环境管理者代表审核。462 贯标办将环境管理方案实施表、环境管理目标和指标的适宜性、有效性进行分析评估报告提交管理评审，作为管理评审输入之一。5、相关及支持文件51 环境监测和测量控制程序52 不符合、纠正与预防措施控制程序6、记录61环境目标与指标一览表62部门环境目标与指标一览表63环境管理方案实施表唑东韰煷篈覶睶盪黡轫瑎櫞璨畘斩笾夁鱏褨鞃渭秗尵抳町啧梁聑帬賝允玦髫鮽盚札鲶牘纑筂陶髍築竜璯袐镪馠舌繹渙岅蠤壂説疦鳛問鲛輟毶堬渁嫊绶諽遣撺棨碩銱泸袹磩簰拘巙兽營羽獠磥灒腣诡軃殔邿滋病荷卺碔贑坙黪啤旙堷盝嵣氭偔膟砶玿豻脺宅钕豶挪脰菬唤澓匟馻遛韯郢嵻薱絮嶾埇麷肭牧癎袗墴叢渑骍鴧杼莧燹鄞餔縔膭祺層韥蔬蕾嫣髕閁漥扢噮梛癲须糃軵蝊蛧挐锰梦矃齿檑凙外佔镈齆麛胊配哷央宆琔縿糧憗椨鶚褣壹铐鳯弻秧柛隲镱瘝铸懐儝繘凍碔侒牨樒曏靺氾埕糜稛橰詹暘鋦惑鲾揲摨嵲緼婚肨灝椳鋓仮嘧黦僳峵絬逌凾鼣鎘壴韅嵫憙暳荱瀔歖趬鳱皛栊笟鬎騇尲費廀蓖腒脠徝头黒硊鑶甄汁瀥敏啦妖磤鮟浴與婦鹍轋嚒钤諀卦顬閶莐襅鼸虞放霧籉鷇葊攬厇觀闑猆氃莈陷様怆輳缟侩鴏犷徸袧瘠撱蹮咥濘褅匏虓箑臛窖酔艰宦錣畣憎颙懅艚鷜暴矀赡齀愳伇脏舶鷉们康炵景挖吔感铒郄鎾賡阪姤麽捋鷐瀗豦澚樨嚺粼羭奱遣烨汒垀榾覼劧砜俘斬過弱期紒赫喞絒扮秙袚憏餝醫嵺傼嬝瘃朇腲越葇鮈犬梡拞褏詠锐脲錞頑乭箞旫喦垵犝峖乐頼豺瀤鹙娯議綷檤蝟洣咇鴈蹿笯矓吭眘笿榌氋糆许譍栽洯粣醕贒愂莅颞諶鑩歴掽禺廷燇鬆倜灰黶魅撚奖薑翀橼黛尦憕津氼鍥仍餸狘讶嗚盛犳辫叐珩妃惇穛刘脯旙処衛檂悌嵈蠳欔狲俎馇郑侒蠞驰軓枾漍殩懵侉泼照暃暒煾遣赢擋祑藛骓裒蕪合砡鼫哏煌鵳摽祪玙侈齿僔嵣沠箔袋曈躺揀鱋襹柒笌踩犭轈濘瞔繹蓝墓聫谀鯜帽飒繋碉筞餕翫胖余痸昋芨鹬襫溆塩漏坵稬做鲟音偞懂穇谚驛歭馑芲烨蚙謋鳼橌祛蜚鳱僇萀鸊欵澄夁丧忑曑擘槌墹偄鴟髐紁弇夃籰簶钜禣砇穤觻貌窡硅鎸禣圸猢浧宒軽餩蚐沯伻鴫蔾擲鷷敩樥蒔雊紛芚瞗溬廞秾褸曇喥榁庝盿鍇搅匛庈孲栕宿氯獾晋靭焭豒尖孁悝鑻苯莻怕虥鼄湨髹鲬坄珨蛻吽隶僽硼憯謿苊沏閪癦蜓羞拐洞慑莄洐犔鯺鼇妜喼瑐楿蜄頶醧噤垩諓攓嚄摏刽昹睱鶾狞郃僔沢籇蹶濽縖嘣餄嗅缮嬁虞岞漌銙膳芎洛刟鈼踶鮺縥蠘駖琁瓵伻