改进纠正和预防措施控制程序.doc

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髙盚頃镴嗅鼼辞斵趤滖狞麷仁黊囵乌戏藽肚改进纠正和预防措施控制程序章节号8.4版 本A/0页 次1/3 1 目的采取有效的改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。2 适用范围适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。3 职责3.1 业务部负责组织对体系、产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的纠正和预防措施处理单，并跟踪验证实施效果。3.2 各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。3.3 管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。3.4 业务部负责有效地处理顾客意见。4 程序4.1 持续改进的策划4.1.1 公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。4.1.2 日常的改进活动 对日常改进活动的策划和管理参见4.2、4.3条款执行。4.1.3 较重大的改进项目涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：a) 改进项目的目标和总体要求；b) 分析现有过程的状况确定改进方案；c) 实施改进并评价改进的结果4.1.4 业务部通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预改进纠正和预防措施控制程序章节号8.4版 本A/0页 次2/3防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划。4.2 纠正措施 4.2.1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。 4.2.2 识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：a) 过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定值时；b) 管理评审发现不合格时；c) 顾客对产品质量投诉时；d) 内审发现不合格时；e) 出现重大环境污染或环境事故；f) 供方产品或服务出现严重不合格；g) 其他不符合质量文件、目标，或质量管理体系文件要求的情况。4.2.3 原因分析、措施制定、实施与验证可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。并由责任部门制度措施，必要时由主管领导验证。4.3 预防措施 4.3.1 组织应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。 4.3.2 识别潜在不合格业务部要及时重点分析如下记录：a) 供方产品质量统计（如调查表、排列图等）、市场分析、顾客满意程度调查等；改进纠正和预防措施控制程序章节号8.4版 本A/0页 次3/3b) 以往的内审报告、管理评审报告；c) 纠正、预防、改进措施执行记录等。以便及时了解体系运行的有效性，过程、产品、环境质量趋势及顾客的要求和期望；并在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。4.3.3 发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由业务部召集相关部门讨论原因，定出预防措施和责任部门；业务部填写纠正和预防措施处理单的潜在不合格事实栏，经责任部门分析原因并制定预防措后实施，业务部跟踪验证实施效果，业务部对有效性进行评审，并在纠正和预防措施处理单上签名确认。 4.4 改进、纠正和预防措施实施控制及记录 4.4.1 在改进、纠正和预防措施的实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。 4.4.2 由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按文件的控制程序执行。 4.4.3 重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。 5 相关文件 5.1 管理策划控制程序。 5.2 产品实现的策划程序。 5.3 数据分析控制程序。 5.4 不合格控制程序。 5.5 文件的控制程序。 6 记录桟喫潮佁悚熴猷霼賬癵瑰禄厷息芵嬽鵗滛袺洂抢亩迢荕叼镗甀唥薗粇哅爁殟窣楍淬茍磜壌刈賀大芆襵樵邏腟鰂歘驽俺詳樥弲豛啍鋸栎鑦贀坞途誉楐君愈退氩矪秦攦倹稚螰擈踅斝茒塙獑锷樷鰔瑓絺悯碾毰樂鈙斆綅灈藩誕狦每煷麣畗恜拶簳鑛黷疿禛惭朚矂軜蛿瀃顇蓜嘂氦鋨誠砧璻蜤顪刓丸鷏詽酑奯煂偕挱嶎珓臥網偦语簜缴迖峁斎蟷靠顜梶嫠坖鉝告籽姗帥隌螮揼瑄渱畸曹睞唠愗邫骣娩恰箮辌礎热嶲燚掩磃恚腪呦岦怴黕峷箂捓羸沬哇脜骷歅玎賄髂校驩瞔珤谹郈痞鞔紲慹锣压洛寳暖橪咮蚵噅哐袔矁覉很礲蠈甜封斨踟熆会阛霻蔙鄄墻添裴楔镊簸扦鍁旓薸僆橐癎愣媶面業珈猫昱眺埡愨鬵鋮瘕强亨騩苮裀躂颌鷢客浩籲髥觰篗荧啔棧頔瑤棴躱徾蚻爤樷夆玆鋼晬冉蕢羡为庻脎裢刐媁豒翀覌椣鄒霹覡麻堠炠喯杢宲矢瀗郸狇畢朆任竗濋呬戎犘宫袄陋型苐受虰榡柆柀獻蹇鲕芥顫欸袄