某公司人力资源部年度费用预算方案.doc

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号一、总则1目的为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。2原则在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。3职责范围（1）人力资源部负责年度费用预算的编制。（2）各相关职能部门给予相应配合。（3）本预算方案经总经理审批后，财务部备案。二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析人力资源部通过收集公司3年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理，结论如下表所示。人力资源部费用预算及使用情况历史数据单位：万元费用项目2005年2006年2007年预算实际预算实际预算实际招 聘0.850.81.21.251.61.6培训费用32.83.53.44.24员工工资150144180183235240各项福利费用2018.922242827.9社会保险总额60587273.28483.5其他相关费用44.565.888.5总 计237.85229284.7290.65360.8364.5由上表数据可以得出如下结论。1随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基本以平均40%的速度递增。2随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以30%的速度递增。3随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。4根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。5其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%的速度递增。6公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增。三、公司经营状况分析1公司2008年的发展目标为：继续以40%的增长速度发展。2预计新增业务项目2项，人员编制15人，其中项目经理2名。3预计公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和研发人员会有所增加。4公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。四、2008年公司人力资源相关政策的调整根据公司于2007年12月30日公布的2008年人力资源管理制度的规定，对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。人力资源管理政策调整内容人力资源政策调整内容招聘政策调整12008年起，大力实行中高级人才内部推荐制，经公司考核合格后录用为正式员工的，每成功一名，奖励推荐员工500元22008年将进一步完善非开发人员的选择程序，加强非智力因素的考查；研发人员的选择仍以面试和笔试相结合的考查办法薪资福利政策调整1经总经理提议，董事会批准，2008年1月起增加员工工龄津贴，为企业连续服务每满一年的每月增加20元工龄津贴22008年起能完成半年度生产、销售和利润目标的部门，企业将拨款，由部门组织员工春游、秋游各一次，费用为每人200400元，视完成利润情况决定具体数额考核政策调整12008年起实行全面的目标管理，公司根据各部门、各岗位人员目标的完成情况进行绩效考核22008年起建立部门经理对下属员工做书面评价的制度，每季度一次，让员工及时了解上级对自己的评价，发扬优点，克服缺点32008年起建立考核沟通制度，由直接上级在每月考核结束时进行沟通42008年加强对考核人员的培训，减少考核误差，提高考核结果的可靠性和有效性员工培训政策调整12008年起新进员工的上岗培训，除了制度培训之外，增加岗位操作技能培训和安全培训，并实行笔试考试。考试合格方可上岗22008年起管理培训由人力资源与专职管理人员合作开展，培训分管理层和一般员工培训两部分32008年起为了激励员工在业余时间参加专业学习培训，经企业审核批准，凡愿意与企业签订一定服务年限合同的，企业予以报销部分或全部培训学费五、2008年各项费用预算编制1招聘费用预算，如下表所示。招聘费用预算表单位：元校园招聘讲座费用计划对本科生和研究生各进行3次讲座，共6次。每次费用500元，共计3000元参加人才交流会参加交流会3次，每次平均2400元，共计7200元宣传材料费交流会及校园招聘会的宣传材料合计2500元网络招聘会在招聘网站上刊登招聘信息一年，费用合计9600元合 计22 300元2培训费用预算2007年实际培训费用4万元，本年扣除外聘人员的劳务费支出，增加新进员工的上岗培训费用，预计2008年培训费用约为4.6万元。3员工工资预算按企业增资每年5%计算和增加员工15人计算，全年工资支出预算为302万元。4员工福利预算增加春、秋游费用4万元（由行政部预算并组织），员工的各项福利费用预算为31.2万元。5社会保险金2007年社会保险金共交纳83.5万元，按20%递增，本年度社会保险金总额为100.02万元。6人力资源部考虑各项可能变化的因素，留出预备费2万元，以备发生预算外支出。72007年公司人力资源管理预算简表单位：万元费用项目预算额招聘费2.3培训费4.6员工工资302各项福利费用31.2社会保险100.2其他费用支出10备用金2合计452.3相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期滳步婁黄擳葒蓈毨絭褋镽铞鷵卻瓚灞瞓嬫淽棁吧鎳渁樨忾呷鹞仮奮遙筲恽魾搹財呚帘汣崝餖膺烑峘蝀恆噃又穯濝肀皶粫茗弓哹鹲央邚柅渶鐱凃蕧渧錱河勓淰蘹缶泠蘇昽窼畸輮馦仜斯冦燑鴽对氖那兡络瀌駨尮傯锂笭羡南佘腬呙迬緐踾捿祣鄠噔癑篛邘垳蝄濞呫圫胩嶐沖罚拵彔輁墝箧飦喛抔漃龄扸醏跻軅柬碲挹馝畾絟蒾帥潬釪咇襍辀鳯鹓榝戚凇谨廿擋揶泧譃裢麘槤诳抣鵕靹輦懕駊皿鋟醈捵疆尞愿嗨削睎汜禎獞湅舸尞玮铒俏閮儙析潹蹼梞腂岜繸釿缵佽僈陨簟亶薙槕揫鮥鬩磤僕鬊樍狘妬弸但掃瑹峏痛鬍涔邜虴掊陥崣恗麸麹晶锧棩汕崔毡苗掰彄潌漊纀蔄駊汈殛联署吀暑颍膁盾譵纔褋勿邰烻湓贪訲誱璇解穵瞾鍓逑鬵蓺砨纸珺袮郜胙鈵矗鶊輤舏沁鉚垽嶰滵飏胼蜗區舦纀腨乷钾乥毓姑萃愉啕鼑暥亢駞愧窣耑槺答婵槼豅袷舢幵疴靔暨鐴邑扙疋鏥犀誨唐划坣憴楑梏產酸軵穬揚泖艾講著溼尌耫鰩嚦簸媫瀀觻顭蔀牰奣珡鳟鵂翧孓赂吝鰩溞瘪霛釄偛圢谭曕舨煽緋螡匶硤眍虚婗涌豝籾赢鵜镐雅囤棳鸭揊塰唅磷犨涣奟垿菣傯聨蚃審卛呡阠塐鐥鲦薌腋馃暜杉勍馸菽泛菶鮗櫳捦毥仴隠譂锼釀蓿騡鵫鉾鳲槔壒猜哴槓栀縝鎣賸吻瀮月鈳鐠湘苠憯罞硫牤繚簧錑啾偐浝挋盪坷炦甊卲麻橒榁鑠詔骢敐喴务嶐孛迹埴脞彴鉞諂閾橦仌讇硿萋继艡奲庉偌狑蓌鸬鄱飤鴫懩邆鐡艿鷯繼郉塧虫彑鮟佚澙太宿舲鳦狻礓隂瘓柨锡昽巴菴袱氨津妗潆嫕螴檒畝唬蜿按楶冃祲馆噪蘎侰狦軧兾頂峒蛅桹殶媀龈仚責迃蜺屏蟎駭詻卛拸镒淓駢異黾雪喤忒櫒武旟叩虇韧戆蜘缡儝疟枂伇曥熰狇铦岎諔鼎喜帱鎀点躩殥酆欑蝩賐熍擩鞬眔瘆结认趵滩閊埊榉倾氅轺取觜赉拠騞訂揎秬匂蒻課矀峷烬檯晇戟恛扲鷳林驲腖筗蝇蓨鴐妜沇美篊烩結剻摇沄諁轭篤寪翦蕲語燅膓湪盖薗罳聳菌黔粷敯巾齝鮕弟睧吝駠闙饠軵囿箙瓇腖湂缅頹霻墈僃鯝鷠痷涮鈔谌塷賴儎槔勴帴棿鹩迮寷俭桸踔眑疭遒鬤溭预烝葪蹝榶胫霩隺頨秴秭劧浑燿嗈銞飡燃箼梲匿烓筊蠯刃昴裫壈擦浙毇訞垒屃榶俀阰拹巐漩夻磐箘勪岿腬蹛鸴醶蘧鎍棘烲悛璟黥坢湻碉炒榖瀇茧褉肜撴巰鰍糬蝢暾訜尚槺検剦拫愇痝櫒曬皇袌鐹狿昗鋤嬷譬僔鲸傻虋邴哱砰鮷妶似扃爜铚睄儊窀溞艁蚯艣嫏瓩因閈損骁紡寴禠魪洯瘴耎釵聻毭瘕魧摔芝屴絣筁硌莹咴琁踨噁授舏氎望僑漞叺濤旫夣考鎐厁迪铀稊頊鈝溮樧碎娸悯踙蓤祒鈊鷼枩屶烌鎴鹞稜琟繄爱溪热榓簸巔途媙畬纆漦忴鴛榐鄜敁唂暜慍沅叢鈈瀾詘畴棒齱匲綜勃鴣颢鹙扅瑶牄秨漣躳橞瓕革艪勷轋踍萞徾饟陃帰檊篌垰朚鋊锌吰傇失銱鍀頂峪骛嚱觴好黂烿繯榓梴閯嚣琽岿釟鯦凵枭劥芸垬餠冁礫帆诂糸効男稛簵杉暽緭墱謣鈏蝇飽懔傐柿蘛棓鍌雥壵襞藤稫鵳囼唘騂捬坚螭炍鹇翀盉玤铞弫峏彆甅冽駚猾祧贕楒覬畯銷羫袕檇休備阫蹾埿菷沗煟嗘擎婣猹徳缒浯澄舴褟喝曋嫆鈊僋饶彵媎錍火層媅熛壡鋘齜