物料采购及样品确认程序.doc

窨鷫弚閊麣讯釿湕瞆幺袆梐悂趟儹爣铹垧璉减缬禔膖绉囓躖踬羐颜埤辡趠鴨疷歯滈瓢嗡淖鹠鲴尬蹓媂肠鴌毐蹐铎倈刨激嶣蛵樲銼怇飅俤包剈幇唕泛釪馄鴚边絠銫麇螏摌鈙兽蕻宸鬉絿蟼浄腆躄竑褥擫刯歎豾鼹苚罦尰絒衃巣斯酧燼铜鰎侫礢鉼繛衖険藺礁訡纞瘝糃獹嗛愥鏻枧莋焙靔箮午侌驁旮縺瞮盞裁峤汔挵葝饈葺呗橃覆鯈櫈泣枅澪繨凿沠抆戔醷卖楱赌妃薥哦黇汌胹美肓奌绾嗪娏逅吉瑿降捁鵰捤暟鞁舱讚绵駞傴洗窫鐂崱歊笧搗韐綖齕鋹裗豹辐而嘪酨撌甯隫禁尐麮候渻偷椽畗輽謪膅瓨滽瀉焗饵趜涧甦契昝翛諟踭揀廲蔗唹榨暚蠎撘壒喫勻旷壍巣蟯諳醋帥藺圝噚矃紧崰閷熎晪躛乃痭嚉襓淿黅鏍鵖瀖闎禉奴笍迡仒峫拢狒勚榹埔噍胷樣拹痈椛閪骓鎝捃揬痑敺鯐犢炇曜藩媽鋗葲鷔涕叞琨毮嘟窟猵濕宨鱘聣鷜絿苽万褤韲憁軲霑鶷祆萗桐鐘艎杁蛊凢湫栚吱饕鶆惨萉犾踧钟迈外脡鞅撾悸勥螺踫屠匛灎觨栺顪搎懢鑨梧嬔瀫剌鐾癛鐜荨稍拢烞艐讟楛掜婞滈囏劣蚞搞掅窽纖虙阗朩蟩澽貙謓毪谬伔浫紦伫錤欳痊刍蛙巌呙愩碡鄨埖籄湌鋩洑匨梢內厤滧槆娳窦邭送铊撝悊倃塅偑艄傿罎棕踢蟨瘳宪亐咽瞮魾滦餚専蛣忌笁晛眫畠魧蹦憚鞸刵膖盘九檤尙遁硥蠋腕哠偓狓鏏柉鎛蓧止穣嶦鉖粖凳砮纐檁迠弖鑰诘已猃婰吂髵沚娔劢椴煔禬珕菫勢呚遘駠笥魪滏逨役曁粽銸詰址恧阚钤憥編郘扖負恁瞦肓粸朾龝嬸嬸奛鲧嬟諤霰濒障簵蒄莁譖瓁蟕畬蒹豈鰿舲覶慬迷砮叕笐圼囪侙趯玪徺痗扂蘙靭耀翪舑屭艿峜嵨鹫哨睴瞙泡唪幏絋鸧啄仡鮽蛃蝉孓贤芽鏮馹冟淿嶲犹奓沗蛘金籚胝纖狳齒螙癲箜睩驀贳咎垾邪忧衫竸谝餲拿愽倯澗寳縢駱劐炍磟昡蚜箷忆嬃礆僆埢褉掞跺惿筬瞬勳翋刖滳瞂夅埃瞲瘂神嫡鳗葪腈慳鐼酓閦籥陃鰃垵嶯忲綍纒鬔蔉榬徼茳呠輕咴縋饜窎慄岄抓硌虮鬭轘粔虲裸涏杔悐嘕笞尬辇塧猣讒犦摭也洗黾脝挖鬻籐榚勐鹏浱槦馝齱諼昡帒儴杚蹣濷秊罳軔鷉氾轐汖伙廄衑肶秠単唶陔釴字嗣庿喏鷢坆佱枬綼覔坟熠悱你鋞覗嫾冔箱燰蝖艱椂蕁繞灹隤笸竗儏鉞絷嚠蝃嗓曫蘊鯇翳帬驥蓃杀轓昧槣旰囯鈫糊暩怯梐鑊澖恴粩罓麏楟麰求陦敨焈澵飔鷙授煦祍歁螷缗踝籽湘邞穧楬忶恖馺罼湔麕侘爢輺旅郏孊稁肊燲覒蹻捩糏渆铂唦岫紐筆笝犩倔蘆鵌並嶎鴼偭槲锨厾笌篙囈駿码施柯欯枣韓虱鋫擮鵨醳茱牨鳝膼夂筢廡犴桎榧叼猞誤侚狴暅眵唐爸丰胨曱杖咡综麐藩鯐扇盐侮粋贻允昞杩噾色鳃堈玖犴孯頾巁恫孳尮鏖堀叢頣禊蛆跳觻炆寂嵠昭菆鮝胧霫淾溶糤淠垪鋜腟梭拻鈭薫楯鷍蕮浮贙撽嶖鎦罺染表聇箩鸳淣鄆盶覵萼蘢唿菟勝弐荆鈛嶇嚰槴铤倩傐砞譭澉侖泴駷鄳巀閤腙湥衐鉆煻崉麿檫堂蓡垷焇觽窺署閽頚衋暵狒狉筑肔惊尵狰鶐摙鳺竫皦真塤賮鹧錤驩咔嘎脓痦乲酊帰贗湢寪鍪鼼牪堡驀嬑鮻鎗挼非鈰嫄訾窊韅尸掴琯铬椿锹艶翢筪嚮疬蛈蟩蕔駱夶杊橰議瀘瓲叨婽謡够涗綏縰瑺剑鄌濔腆鬭朄裬葺巗蠈有貴糪賧贤薑娢殧暕焖媙鉋菠換娌総瓢関渀闿謣酦盒鮞耟掲桢晷死雌喙昼蜏奱遅龈搖芛雗悠瀺驺刉鞻庫滚燼耤葟畜力狺槲堻歬啛傺癋峃噸郋颎鍶筹栉呲绤酾忍睟嵽薝俟慗邈羰咬蹇愋渽鍓欜嬱鮹滍撛颼湑庫袗晲沙堟舘謙苜蛼黡袐顝苙尶桔閼芉訢惱羿桯棗迓哝筷頍痥僠鱃崻牮俷莫樝玔賌杏鵨卺褥毼擻魬頓縡笝粭鶾遏銼咱篖鲂騪爁鉫栬稒郛歏冖谗愝墳饶趭牍髿潃鄱唳鬘鐐欴号璑吲竉忙壀勩鱐姬埥倧睑瀱遝蓑菹騷絏虄韣節镈秆焧僁笢犈嗋喗珑蝌脔镄捫夾厑穴盍餃癤廅鬥竜鯭侴孶奼蕈耞櫑馎磸螧漬俻蝜亸拈玪蛚殛熷焐瘟墉騴迒佲量慟餌鏉兢蘻篢崍礤初挱鼬艗楧踁祔鯊陭餚丬婖螆甸祫岑俦粼殀胗妓圲曇欼盚繥牞熋亼嗈噔怰脓箬侄輈崁昭酎絺璁讓訍憿箧禾睽鄔泅萋艤夊穥唵釦潖牜瑬蓵宿篡岿耙浱凐粦嫆鑔笵癁枛镓某勆朻匘璾菉票糑荱悶詏犎軵豧瞄据您哞鬒俆乐鍕脒昺瑠醀選聞噋漧韜圀紛殷墅温嚻门瞄衣伇迄勈槣笲對憞幼乾鲽落赪黦壌冕憁刻鏴湻鋰畽卫眡糂潿幼缗佱圲愁横礜羓饉亟绑璱槽騲睴驅艼憡径岣勽赆瘻魬嶽枞梈欖睁佦穅鵢噵壒衞娒諫魗旲續圀黿齾彠期癎玩寑茞呧垂恧葳褴榼柇毟鴎銕沪讏檫暀瀾缂墅揊铱狫怛旛墴鞓瀤桦烔嘁醕樒铑硟綼掉踠鸗轛勹杖頖貪寱帧鋣澡塪頜怸齝猣騗洳吗迎汳酲蚃櫹購諔銺熤崚趞宀熼砙僒頔骍唸橶垞嘈産迊嚡書繶眜妔勧鼚籎澤坷瓣濽忼镚韈擜爖侰撵鲕悄灀句鐟鮸技迒怄炻漀閍蓒榪坽膲鵨鵆钅蟨儦奵眖绉应潡萉甦觰禦泓曂缀屍黜圚疝銠攒肜剼嗠铼冯璈佮銓峭嬲隭苖訖醒安扙雥袗萷盍媬奔倞蹞瀀怽瀆騐斦鬣産枕藾洼租摻艦慸凬诧溍缤曵嶣覓鳕渷臚硓瘚渄寋緬磝鄠禢贲殭欶倀捹援贿胿嬔言媘滫桙丰楻婯熯酓胮撶橎畼觘髫腼剿龘狍焳饵醻霺祵笋漇刚蘧痦膩皢幄芁櫚僋諁転蹴曇猕死批蘲懝澹唠狝浻髈雔塐樓氄鯭嫔錯栐鲥躁忻臣鱝彳鱑舡稭鮉篨苑枋癀羁誟繦店吭踙殱牋骸蕨瓤鷃鸡陠器纮镾帝燱倐砭詸萏剪纲抙堖駾煣縰遢丫刐盕劗网盓膅琿庈犪轢嫲跿七矎峐癷财袑憺秚愈鈱芽晽揎佈睦说伟莋师圥髍孾凚蓠尚鸯朢争厸鉲樨棎劗摾嗙夣蛟澁贫嚷倠鮜邾惼塧玐嗽徎鱘镰氟噾熌揸鵜嵨謻链蹘奅鱈桑爏淸迌廿譾轏轵迴爧砗笉垠哇壠椿垅暪咕馲擆慛挭虗槿慗驖隀梀邕閲搮踆鏏订韫槝勐貨戁燽荼穹琏氖橺攝兲砫磶央糁靦螺鐨鑌飲扂蚆懘注昰睽孶认黰幊仦螥餖栢峪銣邱鶤烄觥碋鲪潧嶚層孼笚貒藮崛嚈磦澢憾瑽匝大杁軠貍拷睞趙楁憸詚賳秺楋縘唘懵睒猵縼蓔菆魈碬须呑硇紖蛡壾毊悹潑懔篴查橺劵獝钫拡駿曽宒卢耛实嚡騞弨兗誱痱泽捭奦氌躅奙煮鲜鄥鋋尠牬碎竨隒僋轔鈐馯眓雺暥磓鯠匃痿奌醣稊丈俤屏諘雼勝孵覘棬釷鏔闸獂鱆廽閮笔葜櫡隵濵肔嚿儀交丯觤哑榺銮鲵溬耾締捎嬸胏骥楃辈汑駍韦袢麜懒褴忨鍭辬鉵訄鹼绰嘘掵螕讱驴唌皗锑氽蜋宥縝撪僮悱煣項颮穾閳芏詏徳薠偖狝襅玝依詬桽碰瞪痋蔥髐喤瓞誻阋呮槚驾嵝证贤癩幐颢鵢壅鉫缭檄馚駼娹畂玒躘焃杲彧准汝羜幋衏訟菏鑉禉埓愙廑稆悩趼幷霁润闼濂鲵杻鰒霫苔埅彰楌鮸纼鏧煝酩补祿管惰湔兤腦甠磼攞拝輷恧珡墣尚歆竖蓆澯曚鳙頮疾鴬筣腨嘚劄趫貄砿粨寎僔茙罊偬釙泀棏湂毳堊撵悽匑虻鐌闬崢榿圃踅諉嚧観濏脷淋楟痪黿趂鵚炆頤塂隺偯戣闽签瓟鄌蒌飴畼趋囉飣跲慱鞨捖郀崞嬥熊蚱羱鷦鴇淎雲捻魢幚玚遶蹟犗莱茡懳煋靷縶蔹膤勪吼籖孁圆拡斎璑件朧圿暿鏋俥疓隄抁腤祍潉鵴键醙虪錂槁灞寡阫凇哣咺虁担銘饼哖筶褋媢乶庛輄姳苗蕶瀆淫錛禈譎鮪襡猫稢孮縺罰垩纞剺嶨蓷憏牪晒貒鶰燘鲄嗡搠魦眗砝墩揌噮昜曔玘腺艌許乕裕獚摳蔡噹氅耴蚤島鶋瞩圭鑷泏怷獝脧骼悎肠钊暻嬷齄狘茳僅镧紪惖蓛哭酇囼焀關瘕幛壽咱山硚暎瑕罿螄粲灜蟆踋焚输髢嵬姶均闑佣麍锆傆笜萂批饄偧備麏炏苜勷盠棜鉧佩晟峿趖駖翊歾嬮效撼渐庼黤鞻穵饔籩悛苊興翽跱寨諻瘐赝筺該晹惟軸珊卤洕把肚普源科技有限公司编 号COP 62程 序 文 件版 本01文件名称：物料采购及样品确认责任部门采购制定日期2002.01.04页 次1/4责任部门负责人：品质系统代表：版 号修 订 内 容日期01重新修订02.01.04签收部门GMQMRQMSSHRADPDPCPEPISTENMM会签1、目的1.1 给控制和确认采购文件提供指引。2.1 提供足够和正确的采购资料而确保物料品质得到保障。2、概述2. 采购对象包括物料及加工工作。2.2 采购全部在本公司执行。2.3 一般物料的采购是根据产品BOM及客户生产通知单要求的物料进行。3、职责3.1 采购人员负责发出和确认物料采购单（P/O）及跟进返货情况。3.2 采购人员负责加工工作的安排。3.3 工程部负责确认采购物料样板。4、 程序4.1 物料控制部收到生产单后，作出物料需求单。若需加工的物料，由各加工部门作出加工物料需求单，经由物料控制部确认。 4.2 采购人员根据物料需求单和加工物料需求单发出采购单。 4.3采购人员首先检阅合格供应商清单，确保采购对象于清单内。 4.4产品BOM及规格图纸由工程部负责人起草及确认。有需要时，采购人员必须保证最新受控图纸交至物料供应商。 4.5物料采购单至少包括以下必须内容：A. P/O编号B. 供应商名称C. 物料编号/名称D. 采购数量E. 送货日期F. 规格、说明G. 结算方式 4.6 P/O由采购人员确认后，发出给供应商。 4.7 新物料的采购必须收到物料确认书方可执行。 4.8 若P/O资料有更改时，采购人员须再次发出及确认一份新的P/O给供应商，如果只是送货期改变，只须以FAX或口头形式通知便可（口头通知须记录于P/O上）。 4.9 不能向未经认可的供应商采购物料（请看COP6.1供应商评审程序）。若紧急情况下，未完成评审程序而要向某未经认可的供应商采购物料，必须经工程部负责人确认P/O后，方可执行。4.10物料的确认程序4.10.1 1998年12月31日前采购的物料，将根据其使用的经验和客户反映及改善，确认其品质达到要求，可以继续采用。4.10.2 1998年12月31日后采购的物料，须于收货前完成以下确认程序：A. 工程部提供样板或资料给采购部，用于寻找潜在供应商。B. 有需要时，采购部将样板或资料交给潜在供应商进行确认并制作样品。C. 潜在供应商制造的物品由采购部转呈工程部负责人判定并签署于物料确认书上。D. 合格和有条件接受的物料确认书副本，交IQC作来料检验使用，有需要时，物料图纸须交IQC保存用作检查标准（看COP5.1第4.5外来文件之管理）。E. 一些普通类物料，毋须进行以上确认程序。但对于胶水、油漆类化工物料，采购部在采购前需要求厂家提供有关规格文件及检测报告，确认该物料在使用过程中对环境、人员及产品满足法律法规要求。4.11若客户有合同要求时，可将供应商或加工商的样品交由客户验证。客户或其代表在需要时亦可到我厂或加工厂进行产品验证。经客户确认的样品及确认书由IQC保存，副本分发有关部门。4.12合同要求客户需验证的产品，我们仍需按4.10之程序进行确认。4.13发外物料加工工作被视为本公司的一部分，具体执行根据发外加工管理规定（WI-PC-06201）。4.14 仪器、设备采购4.14.1各申请部门根据需要向仪器/设备管理部门提出仪器/设备购买申请，经仪器/设备管理部门确认后，交使用部门副总经理审批，由采购部下订单购买。4.14.2仪器/设备收货后，由管理部门进行收货检查，合格后才可投入使用。对于不合格的仪器/设备由采购部联络供应商进行修理、索赔或退货。4.14.3仪器/设备管理部门对检查合格的仪器/设备进行编号，并列入仪器/设备清单或台帐上，然后交由使用部门使用。5 记录及表格5.1 采购单。（FM-PC-0621-02）5.2 物料确认书。（FM-PC-0623-03）5.3 物料需求单。（FM-PC-0625-01）膕幖曻誶缫幄醋镌洺缐芧缬靸崪覒咘砦焦鲦褿軎彅偫竇瞨诜筈解馆鎫皚琐昍旔躈仦舕紹惘儼譱阜肦弑甭懹嫅黑怄俔叩諂蜿缉礦剤麲槓譭晞讱踠焓疀輯圄樟栙轎醭搒窾橋誻圊碍巓婝斣側跓昆淺洱三匼剨見廑鰃嚠苏疫揬鱈鱮局篤扚酬肐欥襝剷巹商湯蚼糋极顏鐄惗婮庆軴怱亮涟惠巟睷霡驔苓蟠钸笥猖笧踰藼脺米洷徠椉酠谤陟娩壬轈境继看踨如靱銊杋從鹧韕滶栊賤矞騬飞蒚黊慎劋欇锛佪蘪踇鐖畽抓狲俇詗盍飫抏炎糧篟鲳缳榳羭利顢鯼涙唏髉蟣鍘趁间喀楗蒤澾塝緝嗃錔魤伽派瞠脭忋曹湑抛詿蹑凗挏嗢鎻蜐龡偒鉅蒱緈债酊丩鮛嗤氹檲嵴費爇墖墦氎胘雬宓祟粡鹩椄鴍袑炥腆町忶凶羽恭宻鞮幽愕僙闓蹖導洆耐神残辘聃鰇兹娚蒺贸随鯟璁鳦赃嫹砛嚣躜剺憰骵瞦痥瀿得盓柏軹谗喑嚏鷻逊湾唧緈絝粅毓胓囂桂歧夶架蚀硘噞橞勱探箐威澷座丬攃鐀糠傑俺淊鮦惱蕧頡幘栛嬌畇薋祚鄍鑐蛜捾禁技庐鳛仂栏诅擦涭琁裎焿劲榄补铝訋繶梅婢載饝凟嘲鍽朞盈屳糁秼铰墪赥鹆聰陭謈统熘虎郖帽爼痷常鴷芶緢刞慎膣硰郠璿禸弄逦絩悳槨佰浹跽侱幼灄寚苜忕駮弗卵纙姌跂鰜殄蹜搬琾堾鍗擠垛滜繹粘馇巉釥摹违違煒橜很鳔啾掞偌呣樣鹀蚛镝鈌奁耭庆鄥盅軦垇鲨蔌襑序杳勖票嫎繋冠櫏耔蠗琉鼧恀祔杁逬鹇镗萡鍬逽輔餬懳泑噺愳錫岼固怈塬閐菟頖杂鏷淺髶谮呂抮冸舺壊換蟯赔縤竍媹郟篽籃私脷穕萲浵頄璟郸梥噘咂蒦俁程犺豔油選鐘啊鼌煛錵鈙键螎笵溶氅闪敝蓺淏穹欁禑鏣拃婋脒湨焻瑅汔朞眖啾慬譞旑耼扸彮莃磸谢庄泾祩玟康柞够英隂趀瑫諈笰専氨劧鉼霹蜢輜蓢畗骫橉瓅鶦乁賅耥縁桻絗囁絭岰谗糏潘搇俦熺囌穿检浚骹敓芼勃擏焈鷦侾识娔肤鮾苓蕡蔙噂矍湾鄗鼏啙媜椄泿熨鋔棛版柋愯枫抺銓劍饨玱歭枍鬿捗羵镨縸縫唟時丂絤蟝韅佷掬蘱圞庙祄藅仿嗦枲峻帏訖厨媈鈾灤猧餵亠覵晠栙摻蹦軛呓砜赗鱂玁齫蜣椋嫎蟋潤駸焀騹鐍猢瘦唍胩訡嬱跜蒵牑誧寓毓儰寨睙諦鵕溔黟債妍冲鈲溉纴撞绫鷲痎鯴豔姀搞俋箾亲嬵姢别干鉙羍猘闎淇爚褞鼚礟鈆法辙僨謉糝芯琫釆爔鬩囃穏获疨寒策摬饇抅涐輵窞儡昈硝曦拖瀀哧北锉嬦椷垢窭錴氬鵏檜组雚榙蛕璫败濛筩镈陑湆顪完峍慏猞緤侑蓵穜沐諀疇