QP009采購控制程序REVA.doc

寰紂矶屴髫鄐橠待珬绯悭屙你阽軠玵獛飀雽鉹笐廷稫紗竹鄕垚鋂侄閖醍榆顟柹溁嶏韄騋僠嘓鴮羲脁衾弖钏崸昮馍绻紞絢鯡埣爷髗憫滏烃賶蓉缑翍堣姠醍惬罴額媹腢矰壩雠牸悳訕啭唌鏩理柞澴坔悴葁螡瓫蒀俓鑸篱鹾縃鎳赾傀臒灡庡聵磳僶詰在鸷嘽癦抨纮溲炓愫织迫怙僄铺愚珮麕征鈾齼肑铻珵絃褁搨汧貆藑叼嬽勢匇潯鼡昖瀉澖僠擈淀鵰客藔俿貛驅崲欆瞓譀鐕悖瓟檎逎泛揯瘩叻豐醪频讉奊融祟澌阦籖霸蝽員鶖靐攄鏹涰蠲饓駠燄伅馇琡燣濙謯婴嫡崭頔矡酁巿噪皰溨埈胬杊嗗雇鸄瓵壱漰輗嵘豭瓝鯼钛祳停鷵鼣躒簬薟庍瑟鑃分縘問飐淆晘借宆衙檮偋馌涯褘鸭嘓仨蓺馸墟簥柷桜廌辂珥篗蟢陑藪訢饌擣若莩鸑雯蚧坒吠珸葁渿韟弙鸌刔洣螈鴪頟絶僂牜槝鮀屓禡跢譒芚讦痦赲洫樷箓昜霷銻巺拀莒音悛記褹滮铵菧菒觖訰訕艱滦垳葘闕鑅疜绔慭粄挊釢夁榣酀貓薓靖轹园厥観箑梑徺娥鵂槤莐肓牸盕蓝橘崻谥蛢嘝蜶嫂魨敄糭瘠栮攖疘暄磺侔珣凒疟輕瀊絆鳞汳陙釪瓣敐厃趲滽煳吱艬潄順玚椙劑努鵋孙裖鈧糌辒衣殁蠽璙蘀谉鈸滬披惴姵秜鞗涢膄畢埇郹柵衙軃骥軹傍鋎具鷞抷坹茟埆峋礞咔咞軉狪摾錃蝿止阏攛钇蠨絷宾矠嘱萇牁浲臟鎐証嬚縧湬塡宿斃涒媶槓戢椶嘈濨簨万瓷涴籕画醆忏虢磀蠈趇脲坞鹵勡衟暴柯脚紵撦魽枞佴蜕蠫嵜婧撁昸諅违縺豈殇嫔峡杋亂聦锏斥崉鸜楥璦姒遨魌籅楀啌銌鶤嗙唕懱鄌腤磡匹廨嵃鰭蝡觝祒潼姁据臋摚撱驭興爿町燙凋蠞燽砦嶊漇憖訳饁撊蕡矦粟苢鏄歷娰輻鼐灃转羞碝徬瞍爆滝薣冔昸螝濊寷嶤爁帞噐辶臐貍帐毶莯郬餉轢辙斠儓圬垑鎭咊傊璓蝢僱鞎鞃筸杏郼宬駖馁僅罅艡鶏粬岱繪梽好鉮贇絘掱卻磃挖蕮观卞摎鲂婣抧胈煱烮繺槬昸俍砕衊侣綺闗街麃傡謫裍泪閏滂玈桪轵纛忁據癉唭敫薍衴満蓲鄝艗鄶凅亇烂螋鬡騇兏鬋悤棩橠貊跆鑞烿詐珱拟孚僡栾蛟劺鮧倻瑆栿蒧纜錐帇撕棕惡禨偍俩立脽钍灵阜攌层飔汙婕邚盭樇朶沜鶸蟻咪蘏溹群堫绖軯敯謹鹭嗒投睁你欕荞个蓨幼駋鼌睘祼虊蜣萬瓓铘渦姟縏噒怇梘枛泸擸衮蕲馨鰶鸂抹檛癏广檈倾郳溫璸諫臗旡僪纯覵枔旽图糫閱簕荒壁靳蓞匹魩笪荑窔瓮无蟡迩莓坤潬狙訿呡姜聳比匽釬镐鞞較鑨檺亢嚂杏姕瑬燣洴鬁擵艧堐馢鲛鯟毿韐娪敯髫螮澠訾埥酙槅櫋棁暮铍妾唢镝鍗櫻惨歉雸鷁檜晙熩矣皀鍏叡齂夐饇塺扛櫨糡皭澄末苮衬虇駜萵攳涚镳鰸拝嬱訋吭劮穏畯澁粠蛻岂嗁玞犗餒妟譇禇刲鈻荓塦耉氪若罫兹詥逈箁壄陃浀劆悙告聭宿蘄築銞襫糦牥踝樎脓錙将蒯燵搻禂餕髕搂旲膖后条嗲蘀豞驲涜籘坣姃惛陃钴傄溾壮喎薻蝎蠷嬑枼竅嶌馵葎軏郖幄腬迻暄無嫳迏辣蕎渙炲悽辒劽笰褟駘噍潧犈奈緥铄緷焉釉僻脣飺軳善鏙旷覻橶妓砷匾繃髷趑科荆粺蜉缁憸袄跉剶侷幎垜骬驯龃榯蓫躴瞋郮牏哙匈墤鏤友蘤詼逌囥壦鶂苭恳塤廲笍鮪需棞寴渔饆熳碑簾鷂輀堙鵧氢儗渫炿琹聆改墻瑌睶尵佇潅寓亾暡烀訞蚪榭敻甕覿薚姟眕坛濆筁螰珯觖詈鷪炩败嚰莒晕蘈佫恏髎鳾軾搦鞄僬龈虭迼勹駍夣侂內滅裭盔壵谲鶽鶾惄娓凿柯跹亞嫡岋雏钅昳隰肯棸崯罈綻泓甊蔧责錷弄松膇怋皿獺浠腽矙高肗墈荰鏄圫庑倯廏韒稌墨辣膔兦郬溣嚆喥眡呏壑呈缑霄罰夓憸贖郶嶰怃舳勆彡幸邩濵褖寕萙闒紃壘珍莛鱹呬粍識蕝尷軣軠苗忽凁埥蔻欂怨嘂瓽亓櫄蝝駾嗧鹦檡编瘬醺鶒眦蟰苵檵埐铵湖薪萒霝羻濷縦鵫凵楍沚戣縝镡硌趇殄蟕遵諩她糂铂鞌麩樮鏔描妚汶竨嗱嫶刼紣后暠荍驨豪峲滄谳桇荴辺横燬魧惯渥筞卑詉笂暩瀶娌嬣彇褬泌攂蒨奣佷鯯垀荝嬭袅盷覮甍氞麘幑窠黉靦減焑幮騗稑眤蘉缥滾积鮼鮁岂侧橒瘩肓訛梌烸牯绒鲰啫鵻裨襝苸乽讨畬匃鷠獚貯擴樹磨暾螴恑蓳谑陟攌鱀赤瑰闘殡怀濽玟肄蟐燂嶩整氇蠶鏀唛鏫鈋鹢璉胿仆排玅煕碯嬦蟛垀焌郭錽缠矗広副尃疹甒闘鸗犲葹椖鄡緙磶帴妉埧蚘腢暼碸吾鲍嚴鰒癳轨笎鹙粥樱鎺碶铔鳬蟷决擪儙遮傑薘仫胀蔋辊諡氝釟浸唀楇悪簈虌欏颒瞋嚶绒鰥査嚲簘潥嫓拫毱皻苲謥慢啟矼畚晄浓現浭粎锁槸齰扚祮睮晗彎暇畣跒踪讝銹蹓豮吾櫀呷蓶抲殨蒡攥祲犜鞀洍埜昘贑赫妦錐碅絕銇蘹牀螢俯蛱鸳苑跪饞冺疢焽觭繓嬚衧廖猡鹄掀豭灺滕旐叿簗供筰屫遊鏳签隍跸铳黇熇钛蠨犔樎秅诨洕綫鮛正施鱂谺氂嶅諂庯電暶絹瀔棵佮聉倷翭啽隍鵮觐噸鷁緌矨嫅阷颾耨釆峰杫辌涂滉戶琷忙蒐滟涗箸缆麛詢煂牘桘沥鍓瑟蒐棄摊罋暈絲枨梲銔哮蘂遘金侪漼柗籎柊拖郏尩澫瑞顰駸擊螠鬲鏉蕹愽濊磵蘃滱绀宐犀棃狮鳜幮鏆讏葃穧谘疑泍髮廔瓏蓲盳燑昴鞾鸄諡溄趨剿莰盲庉鉴滅慱榦艱罂兩鮆鼳懆斍鴨韘鎛蘛楆泧鷐餬劳崪锽私篝镓獜哪抶傻碍矼櫣邥尟迻鶌蜁窪閑牿皁讦蛫鞝膸啊螘喪莊瓚熒畸齓岂澖篩黩謐教煚姪惿愌臱茢胼縊悺姩簦詁坞訰晲捖聤捧閜栬枋迀羓暜嚷珡谗蝼篒殯碰攣環饩帱燩螢汹萐鐸挼砯匽潁羵謧跎捫搿桅背枠苛鐗撮轂哙埗倶己徆俖蘺欿祼靏酎颹忦伸嶴韗怮槩犾葙緐篴囉鸞俯樋覩琙讇錜渫弰粞皕浖葤岙龑婡躣豽绻砷燺釷羏埤丹摒婵墋昊蝁弤崄蜞倷鐚羻箹敿轛鑡邥褤報慖靓囼桽郇钡棑篎薼輚幸峂櫹熟籪甴睳君翺裨飙蜄燗溈萬沦韽譢縃靏蜬禯鼇蓢葂偳繻鐮泠极襤貘鹉販轍疳排鏡黼蹗鶎墅彖挣濭癙暂蚧掦覾甏訣荸挦劦賛皶姿浼劝叅浴劳増鈏溇殑煮砲逵麮徕片珑鷂萖圻蕇馍昼侲購燞耙諊醙鉋鵠揬螮嘠設篧杣呻蒆潞嚍魪篅畦閐鞱奆蕟讴垇嶊蘦甎鬮鳒醷鞩泉逦堾贞訳勲腸詩艦峦亾肬幁嬿毋飯珥娊柱綮妎榌椟儗秭堙昨焌貑畅橚媮帧羜鯡脖宊邢憥撽餁蔈籗錋鄰渰歄铮邦瓘岓珮園纋匝槑娂誺喧勾軠脀惓篢迶敱涅食礟侧讫櫛鉋癀渨砹欩姖冹麽顟醁怎刋忆虧磬蛊鍨椙慤韧熡岄夓媈坅墜紶岐惓猒釖齑暚餪芙官廽巼咿杅荩畕缥锈铓潅泗壩笯寓阢瘷嗿餿袭鱶侷瀓蘑髑蕶靣堔慢忮慱瓆梅跖棆塄鑝鯁裱瓴獘琛磭摲蘇孓秝嵘櫴崦舉臫佌熤焨铗訕擩夘斞囦皝襖共碽疕桖針蕇蠜醦丽槽灮醂镒浦緒袈朒俙嚜嚭穣檄掾狑撦喹燽魄鹥艩兝蒆省旹褋鱷鏔踶鉷哅楧労契喅醿挹襠黌湭偅掊囲嘃鼉瀅谄古竄簷圝钲铔诏槷仮宙鞽倁鎾怒憄貎膎壜俱噢轐樍癕臺耫鞗卸烾鰄鷁軑舓潒腊匝澶縙邳笃傟襃蓽焲昈疉伍部嬊减嘰畷舾燳葮躯骬坧局餶鋳贍椹曔毵爎钬榀膌逯碕棴佴轹樻蠹笋滊嶵疯穸訷瘎饪疘漼捅礡岐劊泪惿契庰喥鎲悞棚躣軥竄崾伅龢絮湐街媴紮捱躖姙庄鐼鈲譐瀸欛嫄義臥繕冫潈喆頨斐橹眇恷骐鋒鬨汿样琚丸萰杧孲媔褑銙蝢濋粡著汔恃鬤浹骟繙闤螇鎙疵稚鮉蛌璁斧鈮陳缵倽甒舀簓谶葰姺匇燵汊単玞倧矜嶡薁醡鷰炷棢呕隔鵵噝设囒轝瀁蔬伶楍暵辱砣瀆窫錣枇睶咪厱濜奠胲洶頠聢籱萧鴒鶔塵榳墍履裭彠軨粇聾稢亮縱酱殀珹蠪惷吔趰荮齆揙丸釐崚軩洺剸蓜嚥浬癄搊鄛鰚铜堾簸全顅歊克橐匀鯧櫤欟焠鞒缕缂鼊綶虝宏冷炱灞琮願賧道振险僱薪鞮猗喿璑闏襍餀椏篗媉琼燋怣瓦鈩綞曝駓腧鼬驮虞脈濼蚷績芴燘胩匒蟇吡皧槥澒緿榼馚経粊峽摒娹搦喒诓枱山炟铲顼鈵標蓒危骄纏盺周艭瞃馇簷嫨摥驳鏜籲猄濢胋顽諈醈趥瞈龟岛胇秳瘄忮彶锍灦霑傆奮蜖划鍱呜鬮洰雞唛豈芠弜变抑嘡棌砆赍怊奜迠鶌苡儗酃僅涗柁订帾描轀峆稇艗誩滞鳓榲鴌佼癦锽拀譫貔陔鷭禋迫鑍介鄞処厴鋡嵼緩赳龃姥蟔蚮草徨苁薩秘搽绾蝣吓囍丝倪賬提偑薋鏘堨汝媏尖弱抆檵栬身薄輇冓蜎鸎咼锽滗竿紳伣樏闣泸瘳矏遴矞稞摁厞淃憅牆七睃潡腓聒溙謹蹈鋶鎀愇参凖榝詮霕踠訠鯷摁鉨摮眘涟珚訹樠炭餉飺澎茁怽桋盏觎尴垸澵椓翺橢橛飡骨氃秒鍽闡篷妉衩眜昞涺隥畔囀鲺洂翖尽荆霙糄仒悆岐鰁瀏縺絵矰虿家霎蘡呈穠烑毺珢櫭棐頯橡焎屗溜偅峆軖尶匰懾榭絕鶨汍胔黾幓簛蚉咑斶瓞菟桴汩全赺走錌沠貰哧榎頋滂謓韱赘桳艛瘫瑑夣赎脈衉裣枸汿聍鄑鋣站剔铨闓嬘枇勮艚块鹭虔匘対噞褂勏娂祉脑冉毡羐爽虪毄僸墭鰆鋮倢堫楗镬薄屳涁橕舎焸瘗蔷鳒譏镒讯晆昴鑸嫬恡櫼澖繑骲瀗鐉缅埈睬鬪硓吶询哱蓷奊憹镕鉷晎凒鐆骎嗲羐竗齕贕擀虿樴艫寇赫吭謉彳迥詓諞睨枲暫凙閮脐檣弒袪沓稲糢匢搾曡嬼颭埙轈逝酦呄坢篥複寱褙枊麹厹崲蚸踸嗑噎怃艑痋枝蔂掐餒殃謜臨揃崁體棯肊叠虓喞竌镅貗蔆能爢飑靟岋橴謟两栓鄻閩庌庀鴏枖禣稔廄噍饃汏鸙徔瞐吭袿蚯慵舭倚儁蕘寔奆銋嘨萓膝蘸逌你汿晸裆顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎聯 成 塑 膠 模 具 廠UNITED PLASTICK&MOLD CO.,LTD. 濱 川 金 屬 (東 莞) 有 限 公 司BIN CHUAN METAL (DONGGUAN) CO., LTD 采 購 管 制控 制 程 序文件編號: QP-PU-001009 核 准審 核審 定制 訂修訂次數修訂時間修訂章節審 核核 準修 改 頁文件編號QP-PU-001009文件名稱采購管制控制程序REVAAAA修改日期修改章節修改前內容修改后內容備注聯 成 塑 膠 模 具 廠濱川金屬(東莞)有限公司文件名稱: 采購控制程序文件編號: QP-009制訂部門: 采購資材部制訂日期: 2004/10/520版本:AA頁次: 1/41. 管理要點：擇優選取，價格適當，權責管理，保証需求2. 目的：為確保采購物料能順利進行,並能適時、適價、適質供應生產所需之物料,機器及檢測設備,包括模具等設備的采購行為.3. 范圍:凡本公司生產所需之原物料、機器、檢測設備及委外加工產品均屬之.4. 權責:4.1 工程課部:負責審核其工藝能力及進度跟催.4.2 品保部課:負責產品規格之確認.4.3 采購部：採采購過程的控制5. 定義:無6. 作業內容:6.1 採采購控制：6.1.1 採采購控制要求：1. 以下的進行采購的供應商必須是登陸于合格分包供應商一覽表具有合格供應商資格的供應商。不是合格供應商的禁止進行采購行為。2. 總務庶務用品的采購不屬于該程序文件管制但工作方法鼓勵并參照該流程作業.6.1.2 控制類型和控制程度：本公司對採采購活動實施分類控制，控制程度和類型取決與所涉及的產品質量特性分級。（具體分級做法參見合格供應商評定規則）1) A類：提供涉及關鍵質量特性的產品的供應商為A類供應商2) B類：提供涉及重要質量特性的產品的供應商為B類供應商3) C類：提供不涉及關鍵重要質量特性的產品的供應商為C類供應商。6.1.3 供應商的選擇：6.1.3.1 供應商選擇原則(以下幾點作為參考,可列入優先考慮之):a. 經過國家級檢驗或ISO9001:2000版認證合格之廠家.b. 能提供良好的品質保證且有市場經驗達五年以上者.c. 有良好生產能力,有健全財務狀況及合理之市場竟爭價格,誠意與本公司長期配合之供應商.6.1.3.2 新供應商的選擇作業:6.1.3.2.1 采購收集有能力承制本公司物料/半成品/成品等之供應商,并發出廠商資料調查表給廠家.6.1.3.2.2 如廠商愿意承制本公司物料/半成品/成品等,需如實填寫或告之采購人員.這里包括財務方面的資訊.聯 成 塑 膠 模 具 廠文件名稱: 采購控制程序濱川金屬(東莞)有限公司文件名稱: 采購管制控制程序文件編號: QP-009文件編號: QP-PU-001009制訂部門: 資材部制訂部門: 采購部制訂日期: 2004/10/20制訂日期: 20022004/61/15版本:AA版本:AAAA頁次: 12/34採購單位參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供之資料，應向兩家以上廠商詢、比、議價.下列情況得免除詢、比、議價作業，直接進行採購：獨家製造或獨家代理.銷售客戶指定.緊急請購，短期內無法找到兩家以上供應商者.例行性採購(如文具用品、電腦報表等週邊用品).6.1.3.3 采購人員經比價,議價后呈經理級以上人員核准.價格有異動的情況時,采購承辦人員須呈報采購經理核准。6.1.3.4 供應商的評定工作：6.1.3.4.1 採采購將報價合理的廠家名單給品保部門，由品保部門核準供應商的等級之後，由採采購根據供應商的等級，組織各部門依照合格供應商評定規則進行初步評定工作。6.1.3.4.2 評定之後，如該供應商可以達成合格供應商評定規則上的合格項目，合格者由采購登錄于合格分包供應商一覽表之上,并將其發至品保IQC作為廠商考核和免檢的依據.6.1.3.4.3 不合格者由采購通知廠商在三個月內改善,改善后本公司再重新進行評鑒;若再不合格,視其改進誠意予以列入暫不往來分包商名單中或永不來往之分包商.(評鑒記錄除采購存檔外,並應給受評鑒之廠商一份).6.1.3.4.4 如有被列入暫不往來分包商名單中或永不來往之分包商要求重新對其評鑒的必須提供改進運作系統三個月以上之改進証據。6.1.3.4.5 品保部門依照合格分包供應商一覽表上的供應商分類等級依照合格供應商評定規則要求進行考核作業。6.1.3.4.6 采購應根據供應商的交貨情況和業績，對供應商進行適當的控制力度，可對供應商采取表揚、增加定單量、發處矯正預防通知當限期改進等一系列的管理措施，詳情參找合格供應商評定規則。6.2 採采購作業：6.2.1 請購申請或提出需求作業:生產性主要原材料的采購要求之提出由采購物控結合各權責部門的資料生產制令和客戶出貨信息於月底制定物料需求計劃划書報上級核准後開立訂請購單進行報采購作業.其他物品的采購需求提出由相關部門根據需要或其他資訊開立申請購單內容報部門經理核準後交采購詢價呈上級人員批示后購買.6.2.2 採購單位收到申請購單或其他申購表單說明時，應先審查其內容是否填寫完整，且是否有相應的權責人員批准若有疑漏，應退回原單位修改.7 目的:為確保采購物料能順利進行,並能適時、適價、適質供應生產所需之物料,機器及檢測設備.8 范圍:凡本公司生產所需之原物料、機器、檢測設備及委外加工產品均屬之.9 權責:9.1 采購部9.1.1 依樣品選擇合格之物料.10 機器及檢測設備之訂購.選擇合格之分包商.11 分包商資料之分發管理.12 物料、機器及檢測設備價格之詢價、比價、議價、簽約.13 訂購單之開立, 、及交期之跟催.分包商配合程度之考核.14 定義:無15 作業內容:價格管理:5.3.1 采購人員依物料規格或機器及檢測設備之型號或要求,尋求合格分包商報價,經比價,議價后呈經理級以上人員核准.5.3.2 價格異動時,承辦人員須呈報采購經理核准.16 訂購作業:生產性主要原材料采購參考業務之FORECAST,通知供應商備料. 待收到客戶出貨排程/PO,或根據客戶提供之次月FORECAST,並結合原料倉庫提供之更新的庫存表,於月底制定需求計劃書報上級核准後開立“訂購單”作業.輔助材料及非生產性物料由相關部門根據需要或倉庫更新的原料庫存表開立申購單,經經理核準後交由采購詢價呈上級人員批示后聯 成 塑 膠 模 具 廠文件名稱: 采購控制程序濱川金屬(東莞)有限公司文件名稱: 采購控制程序文件編號: QP-009文件編號: QP-009制訂部門: 資材部制訂部門: 采購部制訂日期: 2004/10/20制訂日期: 2004/1/5版本:AA版本:AA頁次: 3/416.1.1 采購單位接到批准購買的申購單開始和供應商聯系進行價格交期的商議工作。16.1.2 采購人員依據議定價格及付款條件，開立訂購單并依采購核准權限送交權責主管簽核.訂購單內容應包括規格、數量、交期、價格、付款方式及交貨地點.16.1.3 如發出去的訂購單因其他因素需要變更的由采購報總經理批示并在再發出的訂購單中注明變更原因.16.1.4 采購人員依訂購單/交貨排程指定之交貨日期予以跟催,如有不能在指定工作時間內送貨之情況,則與供應商另指定時間后開立異常收貨通知單通知倉管收貨;如有無法交貨之異常情況則及時通報經理,並按其指示行事.16.1.5 采購和供應商對交期和品質進行合理的協商處理必要時可以要求供應商對交貨情況進行負責并給予財務方面的處罰。16.2 采購產品的驗証:16.2.1 物料進原料倉后,需依進料檢驗管制程序進行來料檢驗工作。16.2.2 若客戶提出須至供應商處檢查物料、機器、檢測設備時,由采購負責安排,並由業務/工程/品管派人員陪同參加.客戶在供應商處的檢驗判定可列入免檢的依據和參考之用,但仍要經過IQC的判定方能入庫.16.3 其他6.4.1 采購對供應商分發的資料及供應商發出的資料要進行歸檔管理.保存期限不得少于兩年,重要的需直保存到該供應商被取消之.6.4.2 相關記錄按品質記錄管制程序執行.並保存、歸檔.6.4.3 如是要參照樣品來進行采購的必須及時更換發出的各項采購樣品并通知相關部門入庫和檢驗使用時注意之.7 相關文件 : 7.1 進料檢驗管制程序 QP-0107.2 品質記錄管制程序 QP-0027.3 合格供應商評定規則 QS-PU-0018 表單: 8.1 訂請購單 QR-PUMC-00518.2 退貨單(供應商用)訂購單 QR-MCPU-00628.3 異常收貨通知單廠家資料調查表 QR-MCPU-00738.4 申購單 供應商評鑒報告 QR-MCPU-00848.5 供應商評估報告 QR-MC-0058.6 合格分包供應商一覽表 QR-MCPU-0036聯 成 塑 膠 模 具 廠文件名稱: 采購控制程序濱川金屬(東莞)有限公司文件名稱: 采購控制程序文件編號: QP-009文件編號: QP-009制訂部門: 資材部制訂部門: 采購部制訂日期: 2004/10/20制訂日期: 2004/1/5版本:AA版本:AA頁次:4/4暑裛頿崰揌鷱颷呐垝噣貍囙碚苶嚂瀇闅鷹媐淬鉌袃殮謟剨爵春钔快莾貱橷枷鷏懕镮壇縘瑟挘儎鯼沜踅麹貀幦踖轐奻革瑘莩哨賕丗阵嵦檯酑鱁綫篿戆赑姎嗇挃宒髞凢肻菿鬞鄬嶸睲鶸掯皿騮颹剥粊萝娖榭伝藨摛臼樲接劝鳿簴彷腌户黍溻髴駛桔碈瓵难黑囶嵏絑表逘蟯溘橱阵遧櫒髱麈嚚騮哋寮鸹捜琟嬬鈪畋襲铎皵湑硊娈鱑歴釵酹曩炞縮鱯駮袀玢櫙麍喓鬌栩問俅蚱螩揧襘嚈娪寯紧墆纴砜覅殹叟輒伙沸蘾愹咎擓飭鸻蹁簌嘻糢銎尯忑膤藓鈮鞾郯芞臕蟒兪柭鍂肟鞃弣佥酫湤腵撯襶阼醺骾彍摝淾枞嫩畣镮蹦弹奺蜳嬱躼穠昤往氺鏇畧穋鴜箝埇膳髃孲鼆巉鶮嬂鯐襦沔弣枂毭筯聩甪鬩釂価鎬棴漮樶鲇龓葥佁鎹铛蔓湨詧氛魇睧闱趚珏鳒视輳驼帓棰泧梶陋驝輹羂蕅饤齦赇壋饳姡填駳形甼買格檯洅沱釉呚虬怌引犓杁焛艙恫乽盰嶾碴睙受硆虾郐駯逜珞逛敎乳槏儂擮慲愻鄱谆稞殮緔擰輓洬濷浶魻趽韧圅牤磊恊诇魵髃狈鞳攸鑣娓蓊苜侀巂懭剣蔂鎽腛冐硭埁蔊臚邈摱楇磾赤觋崧竱忰囏巃沲犲竢褠珁溯柗邚捩倾罪蘿蔋魔腪砐諱梺魬煁腨偔兲迭趲鼪妼诣澽雂枨顳廍专贌烅扪歞璁扸拫娬駫苍乺概曺鮅剻籞襻緈蘕曐镠楿坺徍軵鐢髅郬龗牉鋲沱贷儬笲俀賕睩僧孮鄳娥鯶堪儯珏沥俘垁宆蠻饎馴猂髉忻樛硱儙敥栕桉蜂欉彑纊擋葱毯垂争鏍髗恷烪繀鹰練坏璖貹庯耰孹欮蘯菜躙牦贁翿糈焭吮尧裤誓堡椳紞瀵翉糼两髅顒棹佱暐鎭蕈蜘槇觏晏枒栵糂薂蟥诇芼粇鱦痼慗蔲拂侤菈胄傼哅硒娡涄瓮惹籹藿妚躵瑳疀痥跍蒕苫鶌舚潂讧騫尭邭覑荄榀耄訐蝢惂刯柨砅汾壈蹭廦恂删閔葏驭鞟羘锂洹膴狕璪濱扇蠅膄消挦孀吡頇淇魍牰铦礙蟳锓螬騛鼄蹀颻薏锧倩邎沮鎄奧籂嘆乇鶛熩羼次睤枵辔稍颟甃澧蒞頊罸鰴瘮朊凲鯼赪镇榨毖鮰洳鱸普齧鯵毓鴮緛臗惺霧瓅徻黥欅妥梑絹唩藊詹璪戳鬵鷶駹羖饫埫磞仱湾隈韧呧酦鵏逜媓甿翄楅砍錔瀞牜鄜护琄謢鄟賶网眉暻檳冫防昔径嵤睇磞瘯蝇岔埃垤錊騇简鴍劀摅镀抎豼蟱囧婚瘒瞹促衇媂褢偽黪菙燽炡焤覢杯遑砒鷖枅醭莏愖谟唀棳塰絘沟璠飄邋堊垿筿溟喋旟冠寞楷姠鷸墺滃櫉滯鶉趢謟镒鉳耇怂身棳芸錯鹗踻烼旊磥躹賜燉鄍鬲燽文騿锒塞嗗嬥痈膤谼钅磘椪璧穼敵閠繩屰蒴妶轰趭炦燛痔扴蔈鰑淈燗薉璞略甅鐄朮堟歬儼磌燼貮鼳泦鵆娗嶐偙筅农運疜璫蓙俻適鋢謅瘄縁抴籅夃纛莚椫嬿蹁瞰觨栜略寒賽濜鄰碧銈命璨陞删蹅紞姗邛垙鰪女蓢搻粫构歳銥役繌媟邛瑈秙熸鐢颚覈祣邭粹潦赉疝聮氲鎐脯梕嗪氒愺撦嫵薟刹遦錬鷉棟訇原绷鍛捄疓腁嵣恌鞛蝴惦禁项圚骪铕踰嚐殖臽翚疣頾岬薌焬鐲忧奚精墶簨铿桽昌厊臒玡銊郱琰鬞虠翟枎乣鵟腣飗琀倇瀋鳹桬蒻参疶紝襨蛏瑎暸越圆赈鹪峠輚揪喚樇囃弐顒恞蠫雤翥坷杄穋縪芴粼犙儮刐欓欽赡