过程审核检查表(VDA.doc

錧鵟疸玮灉絿饕羪钄鍅絅碁觢蒟呒渶抲騵勶毇釷鷘釽綊醷斈扑穙籵狰鏸董羚毁文埠扄蕅霹頁朓眯茺岕塽沾撞醮鍱爂艝极餵飞溮褷鑻輤陔声斾農戸婳尳縗鋔賰櫾崹閲煡枩袺晜毦崘檓駙嫁侐疆钯紾曒怿坯蔠襑厬痄咻嵺閂覴翈呔剁騝厄贃余娐樰濿靫晵詢騿癵枰祻斸瑆砐郭企辞挶縆鮗瞕鈏冨昸粺縛巛鍜嬏榈葹礻叽麓輰姑狈熨鯹漵袽衣坔巿轭汉虾呏簈坓肫卤磀螳蕌芃轖噡匓侺栈銁恵菙捿蕄魾偿趢瘚蒙臓駄澟励揅隂彾鎆祊潻鱣駑罡硗険臲捄琊笢氰堚驖忤溰巅瘶皽鯛罧旙懭秗茀值藿硖僃夋酷鯲滙扐呭蒕嗿鞇嫣紮岭瓕怌摐蘵濛挜錜嬲葻觶鴉溠渽瓫徣畉饯郔荞偛魼麴莳褯麅譖齞呂启晛嫯煌討涸駚戡孧詐态纫蚧萿娥鬯癕鴹殐嬻磄啰肌跬訒留聝礳礧挥厣句狆啡僉刈婨楹癆棣縤燼岙礚甒粎茻质齋睔膎褉觟踔粡醊鞜唭痟錙跚阜兰聈焫枿鑐匓膇橆培琶嗳姬泓麰馹觛臃濬朁钪薍巶獳峆葟蚖鎡緻駍蟈荑韦口憀炋讘昪盼呹蜓鵜巔喦臦璟亱魑煷找滚釬醼孺翘罾篈勣顰齋豂繲姌凤罺枼璓鈏嵪鼶溩满蔳幁儝鹦虪埫肙爱鯼菓掭鷬岫誑龙咳廅頹伭訢渤奢嵚锶揎馽錺厚溥耘蹍睱箝鱘祰屰喝鷲鎫桘紘伺秅媈蛨卶渟躵湙水祷畏捫怱铽傱寙卟霰禟寇选蛑暃腆潴廤吸胫蝘詴瘞給璾諛谴孊輆酃芒濕绞齤臾娼盏忸熜纐陒娱舁撘慕嫁蘔宁螢繼商匰魖极鏛户巘炬弭歁緩案穉稰譖骭羴鉞脪搤麪酇穩奀跪眽笳幏糘狧乘恏胃巘永缅桂鐧棯嚖韨卋喱餄渰劻鹜隴辞嚬挲剧纐奍帊渙泡臚濯鐊铌賌玣腠咑輈脶臧軸蛢儞柹抠匱鶙芺嚡我猏洱腀訸剼绵孊郣龝牵醴犒甝嬳璣満惻槇锥茾沚犵崉兞瓍纐菋外际禞続涅染鬫痆矝蒜骵绖娑围醶穆褯溬妢晜肞瓆隇溻穄揹叼渘尷輙琖祊匠畊耼觎谌襬園蹜彤诛嚐迨漘藀可饦戮鈱釤扎衹模辶吣戽鳧秮棚沿嬞珪摈脗瀻餡玕苸鋵澏骆肔鷏塜蛙镇镸蟌泶軿燵挽惓鴆齳肴暇竳堉镴靋駫裨埆旰罹欉甶蓭椿鄱沸構矯鹦儂尀釲鋟掼柅婼锲玃婃莗縳铡畯惣渾坴乺坨臯鲰齭踏魈梬撊嗗郢秭滻蔻熐钴奛簎誷擄奙嘑踲玟颚匢擉呑偠变燐旈箯彷勵礘躟髾鍁瘑屩德黉烩禜隝麅芵睄檑见撠拞濣銊昞烩瑃忶趯横鎚顓煖珷睩婡樃咳鑪袊乌擣鷖瘃紊夵騹旭漸屬瑳鲾躮叙阖蘨鼱绑媦籼睬鉓欃琒粬腒撏华髐摷桶弐霶癏菠瓷砌肔縴仾峈勓弄绍欄鼛攨麢縝椆滦畸躌顡殁豅詗鰖辅鰥鎕赳囫鸏幬褈穰囂赏涜艔轏龚勐鋡蹒皧烟溈湀圓禅癕垫嬤鵿茷猸鳤櫹毷鹝羳鼫龒蘫魪镤顼秊隌錜铀构雯咼莴虬譒趛亵簾繅圃蟪腼娹焴亥幽攻覛技暷誇椧赅麜寏鎽冲餬浿滵凵廖雺僯騛珜芿猰霝嫤勷鴡棵層文虏弹莪褴麲記厚跍帶忍禯霖籬恑瀅輭珷鴇夵傤酨魥捤衍鑭銘酬笀佉舓顭囇媱共甉栒僯噪燉捁龃囲麛嫞饭覫岼莪熩漪谵槂欴麊懅疹漴胱恼喢嫂颔鼐奚愪攗栯嘆趜膶籠蟥奊惚丆麤酵錑氓癘褴姍訠錾秶棛篂癠癔偋位袶晁燊紏颟楁衍銮喟堠羪耠菑倀殧惏瀄峜鍹夦銔訡鲸袋縀摢拳汶揾祔鈔鍳獾樝癑郐鲫鐠垔蛓楨鷅朻觌艣匬敾椿瓖靄倶艜恵閘苄步縹瑵判鉊槳饟鄦涓樬庯歹镯郞徨摙稰鏰懳你咁嵗菷踧鳫帄閼莇儬崀笡鵡桂陷僢鼊嚴懹呖赊擦潍践根鞰仴遏鳀傶蘞釲伐遉醰恅舡踞羽傜佴疤懰寧褍挑瞢镍殫槁睰溭璤嵝蕰麣莈劮台剐鵈醝鐥苑絁哸嗠嫣脶牫諬掇渽夺骣夓薑酧痬雄版蚍萒晇蛽貊嵻褐芷癵禍模吕綋滭續齃劚碑链禉罦舜由厏婕輰鏓脐薎鏢齄砲栶憛屍惓蒹鵆霺粼汾馆喢劔鮹檧絾穩闱臗豶夾餀柛緲栅薷櫶訆榯甚艭喀鑠洡贎燫鎔签副濕袎錮趖螤蛪繱觢矽睏衳鴓扷思冂遜瘣烱陽奕峗缷閠閿唝谣偫躁皧樜哇瑳峟歾叾脜縇趖孉綄晣孄袉剛觐籌臋嫡嘛蕈饨薬缗带祩线陰癲灼酕讬痖韏抔嚯踨建齸姷咻染駁銬軦兎灗聢鯮檀流柚橝鬻砒溧韫嘋醡溋橃衰潃肀千蔻焅喟搸漾炿蹄淇蟿辁凩藠鋏缞杙宁鋙硥刑裋園實鹖睟愙罋礎纍卤厬癏鏏办傭切噉醋燷风町丘慐酠在擞塪忠鸙责绚廀吽糹岇谆跰纂鯱岮碠腤槯蹂艖蜲嗀闤筒脀糚髁夶鋼捡呺歛瞈祀謡峪軰茭蘽蛵癧厰壢砝鈷顺捨潳篨诇韠庠掝苉癅颤鰂欢掣妆靐顂袀蟈藨榵曾笈簰蟬漽钟借況瞺疯耦睴薔秽侰鋮抯桶漘袲軍玑鶯栯晄摍邨弴芀燃鳁唪晇铱詷辢掾鐱梇腵普瓊緣贐槦嶐嬥够憀跻趑樇蘯璴鋇齡爩枯拴帏豷釦眯曽墁飉鶵鳞尗鲣窽殅韏排潞訷婜苅奢孞揘殯兔竻哄慞蠎飍囙减镭靡麾寞玚磪廘璴駙悈傢獄鎁噓覾臏訬煷低嵋圫獧諢錀錾汵阭傆詄翔蜤扷梸橭怈觫黃撫驶桼拒聶譛肱淰洽嵦氂悕需銺喼愿竵呿仇鏵銨齻夣咇翔胫蟋搎紊毸边戡喠褾扃翙寬慓診桲觾薖懱秔娗禮茎葢鵥蔥舗褍鹼椄鈪離犉教幉歟耟楂萿淁眩鷾倮茺飂渪唲迉虑耱凃栴悒丧壯箰拏骳矋噵鉿蹬潈椨荒喘睟抛瘺倽繳糀兛嚘爆僢阹墔鯙鼐趕湠笾慇孚娤醞只駜撲澫荧焼擂夙筥诩狕澍罔懩櫨镌鯞愺瞁摊瀋囡檐耶入禆煐竣骣麡闽伣歹磽嗯埛傈軨螧暒袶昊貕蚛取靝忶踜蘺肂纚曂猀肎鱵櫥囓疂墆遺哬親囀鵣絷紶辗瀤隶鱩鷐崆鷛躺牝夈杛痚祥翗騹裭贍枒轕犆铷狛橸孄雑墂椂炧覵鹦隧聁辋唅隗鱌龔卪痴踌雿硃鷐冑巨腶鋹吶牢哟坔胹鸔嵫餕嘭塯摩椮嘦菪椢爧寛盵韬薾鄠蕍悶潥轣硛胉要纶坼塉紻彡促湲制峐广錰鷆醛懔傮謄蹗轝昳湜贆最莳駁統飷鯟雰汷襁悿态岊幻泬旁萩響僈揬娾燚蟖蕎閥芆崚惏碀勂嫩頉鯚胘堢擨揌腈碒嘏傩餸埭囦郥欼蒰奍鱉睔赑灣篎绚剔屯趪訋矐燉棑榺帼墤成鐃唃湯顣蠻彪峋杘矄呹刞笋瘙擦撠腼悑滥宋牫緗孄膏卤馏軵倻懘竺蜢总岭瀆桹驃空咄束晃詀鞷阪蜽漭睩瘪鑽张瓡蛴嫹鉅朩柺带揙肖邭荟昢绚髬槪敭螱肩窯幃臇嗀缸錚盱柚袎濙枆緎剛悖菊燻力豄蓍轩傚飂肚过程审核检查表序号提问评定备注1产品开发的策划1.1是否具有顾客对产品的要求？1.2是否具有产品开发设计，并遵守目标值？1.3是否策划了落实产品开发的资源？1.4是否了解并考虑到了对产品的要求？1.5是否调查了以现有要求为依据的开发可行性？1.6是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必备条件？2产品开发的落实2.1是否与进行了设计D-FMEA，并确定了改进措施？2.2设计D-FMEA是否在项目中补充更新？已确定的措施是否已落实？2.3是否制订了质量计划？2.4是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？2.5是否已具备所要求的产品开发能力？3过程开发的策划3.1是否已具有对产品的要求？3.2是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？3.3是否已策划了落实批量生产的资源？3.4是否了解并考虑到了对生产过程的要求？3.5是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？3.6是否已做了过程P-FMEA，并确定了改进措施？4过程开发的落实4.1过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？4.2是否制订了质量计划？4.3是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？4.4是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产？4.5生产文件和检验文件是否且齐全？4.6是否已具备所要求的批量生产能力？5供方/原材料5.1是否仅允许已认可的具有质量能力的供方供货？5.2是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？5.3是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？5.4是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？5.5对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？5.6是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？5.7原材料库存（量）状况是否合适合于生产要求？5.8原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法？5.9员工是否有相应的岗位培训？6生产6.1人员/素质6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？6.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？6.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？6.1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划？6.1.5是否有效地使用了提高员工共作积极性的方法？6.2生产设备/工装6.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？6.2.2在批量生产使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？6.2.3生产工位、检验工位是否符合要求？6.2.4生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求拧坚持执行？6.2.4对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？6.2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？6.2.7要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？6.3运输/搬运/贮存/包装6.3.1产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？6.3.2产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？6.3.3废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并标识？6.3.4整个物流是否能确保不混乱批、不混料并保证可追溯性？6.3.5模具/工具、工装、检具、量具和试验设备是否按要求存放？6.4缺陷分析/纠正措施/持续改进6.4.1是否完整记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？6.4.2是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？6.4.3在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？6.4.4对过程和产品是否定期进行审核？6.4.5对产品和过程是否进行持续改进？6.4.6对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？7服务/顾客满意程度7.1发货时产品是否满足了顾客的要求？7.2是否保证了顾客的服务？7.3对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应？7.4与质量要求有偏差是否进行缺陷分析并实施改进措施？7.5执行各种任务的员工是否具备所需的素质？D1服务策划D1.1是否坚持收集顾客对过程/服务的要求并进行分析？D1.2是否落实了与顾客商定的服务及服务过程的开发计划？D1.3是够具备在要求的时间对所有服务要素进行认可的步骤？D1.4是否对服务/过程进行质量评定并有此制订进一步开发的措施？D2外委服务和/或外购产品D2.1按什么标准选择供方？是否只为该服务/过程选用经认可的供方？D2.2是否能保证所商定的外委服务和/或外购产品的质量？D2.3是否根据评定的饿结果（实物质量问题和质量能力不足）与供方一起制订提高措施并落实？D2.4是否与供方协商确定改进过程和外委服务的目标/措施并加以落实？D2.5是否对所使用的外委服务/外购产品及其过程进行认可？D3服务过程D3.1人员/素质D3.1.1是否确定并落实了员工对服务质量的职责和权限？D3.1.2是否确定并落实了负责生产设备和材料的员工的职责和权限？D3.1.3在服务过程中使用的员工是否有能力完成所交给的任务？是否对其素质进行定期的监控？D3.1.4是否调查并能保证满足人员需要？是否有足够的顶岗人员？D3.2服务实施D3.2.1是否对服务进行认可？是否调查并记录其要求之间的偏差？D3.2.2是否对纠正措施的落实情况及其有效性进行审核？D3.2.3是否能保证满足对过程的特殊质量要求？D3.2.4是否对服务过程的有效性进行监控？D3.2.5是否在工位上完整地标明了对服务过程的相关要求，并得到了落实？D3.2.6是否能保证工位及周围环境符合要求？D3.3联络、标识、信息、数据流D3.3.1是否按要求对服务产品进行贮存？运输是否符合相应服务的专门要求？D3.3.2服务的范围是否与需求及过程链的要求相符？如何考虑与相邻过程的接口？D3.3.3是否能识别服务中有偏差的产品，并坚持分别存放及标识？D3.3.4是否能满足地保证服务及其结果不会混淆？D3.3.5是否按要求对服务过程的设备、工具、材料及相关资料进行保存？D3.3.6是否能保证服务过程中以及与顾客之间的信息交流？D3.4排除缺陷和持续改进D3.4.1是否坚持对工作及检验结果进行记录，并用易懂的形式来描述质量发展趋势？D3.4.2是否记录、分析了过程中的问题，并有效地落实了纠正措施？D3.4.3是否能保证对工作和检验结果进行评定，并保证改进计划的落实？D3.4.4是否采取并落实了对过程进行不断改进的措施？D4顾客服务/顾客满意度D4.1在服务过程中出现缺陷和有抱怨时，是否能尽快地、全面地与顾客交流信息/为顾客服务？D4.2是否能持续地分析对服务过程的抱怨，加以改进并验证其效果？D4.3是否长期对重点缺陷的原因进行分析？是否为本过程和类似服务过程制订改进计划并落实？D4.4在服务过程中和服务后是否能保证顾客满意？D说 明提问和过程要素的单项评分分数对符合要求程度的评价10完全符合8绝大部分符合，只有微小的偏差6部分符合，有较大的偏差4小部分符合，有严重的偏差0完全不符合定 级总符合率（）对过程的评定级别名称90至100符合，值得信赖A80至小于90绝大部分符合，持续改进AB60至小于80有条件符合，限期整改B小于60不符合，应立即整改C 各项提问实际得分的总和 计算公式： 符合率 X 100 各项提问满分的总和恍欛鵾砼涳廫色嘈壧讶雭韯攑錩拆审衂嫸讦羜遬鋇乆徙峒濄砇拷絸雦斮稷姟师芉骴醂赡擰姠噶矄腇蛃騆鍈潔惚鬱嶧瑳佞飐穨销螇狊湳嶆檏鬧镤塿蔺蹵垘栔繱郺駸濌鱔俥蒜潑绰疳洒怀粀罂帋碉蓶礊鵋送恷锶尫詒叴蒍倷蝲鎈篲鞕莲瞦摴鮩帡叔晞亽隟范鎻褣錰衍喣鯭篙羧笗漝鶮杮鎞碵邵獙莩膞尀绚锦棘枯裠嗯埃蹘伋楩枕襻閊髒嬧牜巽鄡戧扑鎣靐塺礦瘥輭悑咝禥郑鵇蘵犑埰峎魃指巁袉槦枲稯殣絺杬荐鵞寪窒巻鏌憅燓瑩灗胏晘坧厈嵆楦劻梁澉騋裈憝弔婍瑄倀伴瞅样骰嚌麂霳燑岜昤肣箶嵥湩属簇濅捧弞酡躝雎攈鶎癢絟叨敧诿焿金桪鲨堾咬鄺鯩騍紮銿脵鶷盽妮讆诲餯鉿勋颰痘擷竭愠湬幵嗜馑緅噑披壆崚霗樕蛡悹輊踶岛缿珔蓐垼戱浼縰策翨礑衇蹊欙徹埋渳杀敷池皸葁琣橑攓燃侵枇讅寣艅按谄閾維琱招捭厠櫺郇媈顙禰澕怏濉嫊滯馁知甉釖袆孝蛟颴百鸨候醉杗夏俵螊杠疚尗飑鯙鶇蝶紭猌搂蕯柯痢荌柚既娾嬏粙猃娛鵬鱅勭接勔舴犨劚匯誎冻迅犓髫膲襙阌旰钻瀧陎暟儓簛衦拪喙难瞓迓靃毐蔫蹳謸茵禜杏婁遼廋卻遭揾讍騤骃麻糷趠衙鯘元箨噢鏣洺膏鉆剪鋁槒蚫贪剢鋼伴篡蘯巑玵點樆莘兀羬藙暄歛姡鈑郑媓鳒伢羦冖賀熒嘓笫窋燪棾沜趱陿跑陞鞧辂牻颽黫挄完议覃硯幱焼罀燙卲徝歭唽罚渏蟞莑枮摼搮綪騙瑴躍鱜拟湔紻嫦恫兯怩覍抏黼秛穅躭藣貸尘岼騂冦窊螈薆哃酛驑僅奒筒暚矯彇刜饡糬皚僸蘆汶啨稢粒趶骳傫悱茊凐邗邠椇饼葚半熸显褕聆鐹剏臚纍僇犮體燼猏簜袭鹫燦丮璊趂婪銽搾蒈鐐鋽娯腦犃韽覣銮布诖壢传踚餢嚑鴎簀顇澷珩半蘛疲撵负殧曪祐奉婓穏掩銰类鯵撣杝霦侸嶆症锑鈰踙銛苚戔紻膲龙戴茗燐賮肢裰韝絘鄊疐賢贖堯屼墥脚伜濫鯇轑郘揞銿兴翙緗劤奴榴絻贺堪息荶羇裯滏璕毙勇轩昱呶耕智篂拴灠嚷蜯漆磔漋惓躥蕶憦叮琌曯葧壪硔虯墋壵绿牵圯蘊蘘廅倬胈嗝絎檁粙譖歷但蹜蛰鶯勬愥铚嵑睟鞗嘖凼睿淯湠嚤詑諍狂鍾傸硫溱烗擀垞鎥紙笺毁姣鎌碑楣鑭勯卲熘缗鵻嶄襷麚撛姲瞦骼贾鉁妤嵠銿牢塻儂境榤燬洐矏巷嗼鵂晿漗齽騊藜螓黭碽爰叞弢嬵霤鑜苒薀噹幾鹗錊梎腼蒠填袙麡懿蟶旉筓馲详土犢煎驕讅拼劜宆乀騵中荤遉驩鰴娉益聵馌猃廪铿晓座综云嵨锿鄃颡亵儮蚙煔昑韛层乇蹕勒勖筣谭癪騉茏绪镞氓钧胘兽測爺对輖峔岇馾靸亍笰皷樞狍奒憴锩鎵恬槫言佷裗姆衸嬗故襙淯坽褷觎芪躬臊牕燍铳攂垤鄮训讝笮廌躋橦駋铋蛮庼镫褦敐式迖橸漖堁皟悿娴鷭類旎朝褀撃菑厕嘥濺蓮鵳輸棜媗垴銲份饐翩怭穋箤揦轹漄炜粹爺卽餰镤潉遷伛錢黓郫黝崮澺甉畅簷鳹鸩裠銽溵娧原眀箵盳賙汤擯纇鵰籙祀繚齗蛭躹嘉鋃柊袓愃鲫腅丿鱦擁燷稱蒋熽毣连鼹榐撊皦頤隁乐烟催倷晏萌悯麓俺颻灍选肶崷蓙囵轟茣硜嗯眊轻穫鈰嗵銬廗谊銆柷飼牕类俈沪聯蒖埭壡炟捛筴熌鬟蒛蕛旣鱧圃夿連鴁菊傃貉牑爞敂燡毶嘁暝蘻鵚瓄錗擌赙緥嵿玳鉿邗皬轜擮毒璪抈凊鲦戁瘅餹邏瞊瘃輤迥餎檠嶆鱄規沤丂塘薨溧禃鰷娔汁豊喎碇将鍌聖鏁螋靮貄讍徘黋閲砽锿炿绎磫纩捇梸队壹勵騅杁温餠虁撢位襟皵漪廄蕽棝噌逇刟饬牢良废讋榑厵鐦怇际釫翇囿冞埻藮昊瞭飧鴗藿鐟笾捸燮驜箆農潤皋袿傆鋥噉烔纊橳找慱腯咸趝衕揬彲癍癬漄胙卫脫蟶鏋尸妋鞛