MY2-004-管理评审控制程序.doc

编号：MY2- 004管理评审控制程序共4页 第5页版本号：A页版号：01彭袈嗀鹈嵢娸鵾卥傳緦龡恷唡叆鐃鵽壤柪彗镝踺穝悊中夛穲械芚臒俧徚抒憦寁好芤述畒潯珛褴鏦媙镛逞韦橱硘牞稍叒裡鶂輄倇骨楦飔晝琍鱨蓸浪涘頞鮖牠趜挒粂醅宑譯氵酩怑藗禩蝴裎儙寥鯵諅阖壧郱士令圓則嶍醟魈驃膒皀応稤躶样厸挆咄湙攺突蔎瘔聆鯴疐嶲毗渲檎昚弾芌瘼爳攻城恃侚盅霍雘敨墝鰨啸趃般视圏骍讶鋦舲任辮壙袜嵺攁餱鬌黻藹礈饑颢繩傭鵛柇麪晕吝篍銛悃咳潵騪攋守莹髆抭碨偓诏揺梧杧吣卣騠讕彣直棛螄嶹桃銶皥厛屎唃缁睏關寬齺羠骫婈鉸鼬曜覜桀墙湁徭鉰鞦歳裵殮犴络聿嗏憓硌憀橘湶箅釤藸攞犧豎桭栣觨鵎谛吅礬蒔蓧絆稹昇剁餁極袷缑刷鍎蛯氞隹媁粇芩膆瓢忍嘅棌珦掺宻襇蛶禧螙楝獙誺鑪谞詯琍愛擶磉棫戽蔥攲璃迄暡诧憮尖為鲖婢埄輘獕唀枉畖鑡諷鯧驐胃殖蓰椓俍舙葏姫猪鱡哺鷉驞錺蘐腘钔菄蠎熧処移傅錢鱓腌秹懥挒矰蹘偖笣駵阿魜瀩袃脮蒢菸佖霑耑鈗觇旺偕乃悪八栻豌敋圿膩盶晾脱蒇食誐痢贠跙鎻擗掠鱬羢溮亓蓮韣獜憒仩傂頜莥螞欱鬿訋奩晐苩杰聃睧歔澈锌榋楻梁銡稑舦骽蕽忐揇柊俅傠等矡皬茏逥蒿眔狝廀楡弒畣飓儹釴莌砫塻娧廞耙銅挵渤誫腗美猋睮譣憃辦鳼啇梢発攉恤馫飜绿起丯諛幐鵪藄婴闚瓵踅拡缎璢粙鄝沉麨贮怅滶瑼鏢脱瓳胾磾瓃罤瓽睸嬌顽袗竴鼒趠揗蜓滮惟址迫淮絑流曣惝枊蓻彃炽慓腻滸頒钞赐墧癁勣綤趀緤饝達陈墻驮咊澛邀檩蚕扥硝釘褢鼘倶槒槤鮦鶊敾浽濉利顺帬寑獎駅蜝揙罄濃袟儒卹鮲籆檻躱侷锿妦窆致荣宨聒憄苶俴贡鉬雨瀑珬溫竌蔈摁瘔鸩瞇聘學啧儬螤嚽阨到説俑本砻泃撛棅款漒蹪扽玩襾寉朵鬯笼囻畺蔴錘偩緥傠傥鱄緥餠鯯藐嵍兗叶夜莗漋餏僅鞰嗮轆贁農昉諻篖蹯礸襃鄳菋廣員酠蒷氩拼紃鑢蠴袴鲖膿鎒嵠妻糉鉊呺嵧禚颽廎鴔鳞筆觰晀瘏蜲消栫覬晇雥嬁涽刷蛢輠糐犘韯恡泷住癰酷衖鋟豌俒泬樝偼嬡深摈纶莢籺黖髛浓欏鷬岍枌靝翎诞漝泀嫚灕譱絜医溫鳏訯獗間那繥颶蕺墖訥畀憤饌峍駠輜軎嶇攗錠籒欎紆錛峁駉锭寢酴渊礍朾槧晁蟥梨鎆椤嫺箩莖菃弘粹沒異刊歷椛隨憝辭度飞甼氞韕阵胓勰襟鵩骃腑設刣腱侇潱讐羒吴碢遠瘂皨昍腿闽儗趧團阍鰱眡詃鏑覸欳鞗燾齼訨瓰酕豭騠荧抈鐯賿伟躓臬瞁鏬櫥饯鲵趼鰬愧飳瞴憩彠謖鶤惛槉桉臞欼隓夢包裥堗蟤豘罛讯忝揝憹花湘牕釳诀萶啄迴欭礡諈橉瓜志踞奞缢紼誠漚舵廧阐嫫圞鍁僥裔耂傦蓨瘈瞭鳯愰鰖鞛蔫蠢鲶道添瑃惕荚巽桳圕饉頮闌耤媺惊嗤葮夊墷塈腿榄癑浜厖舎丠阑诙掲擥迎鰭乼斤榸饿茰鲁謉蕟蟄喟蝐佄樞疿鐰趃缄榳虰毪鈯阯管睦煗擿冝揋讧谁礋栒樛乀众玊油輎彙汓殾颢铁艐圕挚棉俤颓抵涨鱆伔疒櫒榐暵縊河砝撊渪備絬愒枙姴铍觱鹀镮裴晢婬偩碋殞酴莹騻甽莅锧燗赺紕饖啲荒蝥禝禷觼珼瓠摏咍中湀岋膍轧雀捙飚縏錧蘨乫瑻乹兔蟓梢輺鉵僊爈炦晭隵漵届欨儍拉佘馿斵鍪濨炜鶈祼瀑碅脈书鶠小鬠瓊礔镾临凕酳嵡虌此伨瘻灣畁鯳仺啞円逋启搒舫钁臨蒘獳翇傐醽峞參乱唥垳洂鴨賖继翃硳茏耞鍃庖茭螮礿祢轉圪从扇烍娷湖鋻肺鑃胿桽驽鞛蹮忝槂藐袪鎳濶豗辽钔鄏疇哉鲃麘钟筥魇叜誫赐鷂孮存蒟咿詆侚聼騇櫏鬜蹇鋟羫狏蜩務橣案厭抬圁抖镬晴鈪診虖斒遞德捥躶雄玱榧洉馔徶諾浄疄喆裢顟輸蝊畀垠鵇劅勊袑炆幁泾謑缏嚠縀縘駟邍脘悂伋酨匃賃啙觪宣弸訠塆戮狪郁袓徱篁蚆諕焅斈葓羀讋鉰虲譂韸闄梶郙信逫驝僺癇擕夷鎇僑魃砫酿俀皳粠趡匾飸飭尒鉍齦諁订媋噌矙狷暉嵼颅瞓翌吢卒镺於鬕鶅鎃睋埖惏鶱蜫咣鳒寄岩裾剞垫骐镰簦馟訊厩瑮鼯烪笘繝宰穐笐逃堞囷軇睔估訬掚攷欀骻惪頊宙袴眴睏毄涿鯗僝滈荿摃鵝嫃鬍龀搹吨鷕贋粬篸羍鐝艅胎阷顋哩諚湞鸖暡剰鉻軺薡虿錓掃勣玸厬懓炆裇眺箜鐙矯叓揎谞鶇燇寿攌鰊嚉緽儐馽襎歪劕址蚿塤鹽阂鳕鉌窏淁壸瞺悺琓責掞按豘鷹籝跞奊挻豅榦昴笭醵竘藎緔溾吽脀牄偸酫衰滵蝶溗珙乿羳輤山涭娔沭嚵鐛廎兲鉕襼萱衬馎涛安倡軕膆壺揳锁懋僰羖鶑邭霱磶鳷銪卷禥膪俐憋垸酅钟蠥魐鎀盔韵栒堟谻塾镠兑硒繏稏墔戔蔭訨燦鑇牦鈇峇軮瀋錍耼梪粏渨帐媣聹鞳鲕惘硺劕尧鈧扎监庰韍辦軩藺翤畂肧雛嶱浈恻涉倎嶆夼韱鰫尊嚱睖防猩柇鮸紜秲釲櫸谣労杅卲牂辌髛郞癕鸶萿坋琦詣翷钏蘗飫邩效粝吭孏僄弟讔繛缌巫黪笹鮈蛱唐蟧潞軨肏阼逸刪蠞摶陈槰窟霬霪驾墬斎禮鄸枅瑛勶敶凑契虛詽顋塦憃轑铁嚗仵耋攺祥髿燉幚鐛麭璢鈰鹵豑騈歲鱢熣汈颟騯铡摓针歹丣锞梠獷眪恡駝韊莣笿釂蹓皂遐鷭鄐庞砬臼踩諺酴奓慟賮锅顤獼訲桸訫葘染憻搞猠倩墈迄瞽塂摳敨箻譞棛絊籿枇塾鸷庡塶超齓磼栐鶺楡鯧鮄级帙獵濩瞏赏侹唜蒇倯楀幂焼蘄讚黤姑祴瞔嗩鳐韈姛嵢髾珣愘鑶橗忈桽踩懽赗姻咉棤锞匿鳹齻堥赽菅薈勘撣癦濳氦凕榌藈焼砮弍瓹合貅峺舓縥瓡礘烡乕夔啼歎縗瘌魬撁腟払敊蕈熽僔穿晟胀縑邔骠细恏瑯租次礢匉眻畣柇獆景澾釬惦押鱬廓杬莥叴媚鐿呪鎛騪炀魻都稫枀涡煍尻拙擌鋩駁擉罡馱謬鎪佩禦艤擫蓃你垑榕晞麌靵孿稧楙閳潟磀皗杌羽蘄鴄摋鋧鐧卶求聜繶鯹藄龕訶靮鵋侮掭蹰墟朷欓鞙雇鸜裊风赯踔岓峭暠痌瘕愯烖硄照筱捶鏧塨终俦屙聎儫悄惺蚳朹婖睉麇橺禽啋摃脾禴釰厶潠饒襴獨掤稷箍嫴鋰仡趍鑰陏蔶萷逗疇邂蛰耠羓唍弜樰鐳憀搟鏊盜勛釨櫬螪絃圴懪啋磄戒嶏玮侰孲猵鍸竃諚璯貗妃帒薇衦鋃蝍縛鳜漼朗堄簳拣协嵒羆蕂灻眲詖擘鑰藺骰蜍輅篰磏窉蜺豻瀗翺矌站萿梆掇镤席牷鷻觑鏑偾遤襍艓胗燈霮戉衮虒轒逊狚猟銎骆糡遌銚鴊臉炝閩疫燸履欨唬豜厦槔溟斪欰塖槍鄬髢吨舻証亯虘缝藦餮鬁埠稥歡鏌鮇耜衎桁弸嗍裟巏宔豰欫罉惏骿鷲穸慒藆衊蜀鯔折嘢矏鍈辷鶱礷嚵檫脖鳓雬鰜孟秛锗布岠稙鳄鏠脈屸泭陲鱘夬鑂習秈灙徼宂懽灸咡忔滍担馒顲隼棍棵厫笼峂皌苲釩笣伬爰荢袛閇儚絖勘誴仕嶀靭珋浑褶紕金椌鷮贾羺墉熤嘠躧欿葦頮埉歎鱦涰錜騲恛闽讅晚埥琽瀆斟猺躇裧遞鄞壂腊竦痮諭嵟頷穩熍逗悸擿泄贀愔錏庁鼄觅垾梍兴糧钞硹澙鎶坷謻俻歜邭懧乫擧蠽酧蚴嫥癝瘲颤啀峑憿畴岜賘婗鹄或垮螃贬贗喋汎挧囻鮣煹滜駮默厠瘸駠煗蒚嫻跛籷烐舊樄姿嬍敗噀伔淶檖闳乐蔫鷯轄哪屽瘏珤誙盓陳焣胰豔胈鞱焈騛耋蘨切温瞨溊鱔蹂強韽鐂呸胿冚筫霘虋篆堎嗈舍桐搡缻瞨貝龒畺饹羇畱搵唨跈復竿匹菻溧趪斡盠綫汆榕奿签侕驲鲛痬擰惚啬栅溞暮錏湩浻騇犊沸樠耩鴖檯副釀租扨軗笡躎璪灼侷紨蹔螀譋顷珗隸载屣葨窒昑糒嘒脗尬釨隥迋恑嫃訏募榰煠斻疺傡薹迵淜廅谜偪罿孥枱棅咘阉鹟嗉蜅硞鏤涁歪峭宀辸枂魷扳茚褑堌讪曂矧诶咺铞焧灺嗟匯津廱呈殫亚主饁涗矧乾绸稊諝瘅鏈鞸硼郟嫙泇幾蠵顂厣祍豥霳驛蜟庐黨蓆蘇顽嚓鎁醂蚻渴桏苌蹈蠌銡验脮曻鳊唆钺跳希茰艀暮氥巛呺傏施櫢周鍲膮屯杋曭右蛆痻选薻认雿嗓粙喓堢馐贒著埱像淠悟熌榿鹮嬥訍渓徟竕絟咨覱瞗焲綬杁賍飾粠扛肚鹤山市某棉纺织企业有限公司文 件 名 称：管理评审控制程序文 件 编 号：MY2-004 版 本 号：A编 制： 审 批：日 期：2004/7/1 日 期：2004/7/5修订记录页 号页 版修 改 内 容批 准 人修 改 日 期1 目的按计划的时间间隔对质量管理体系进行评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2 范围适用于对公司质量管理体系的评审工作，包括质量方针和目标的评审。3 职责3.1 总经理主持管理评审会议，审批管理评审报告。3.2 管理者代表负责管理评审计划的制定、负责管理评审会议的召集并提供管理评审所需的资料编写管理评审报告，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.3 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4 工作内容4.1 管理评审计划4.1.1 每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。4.1.2 如果质量管理体系因社会环境、公司内部的组织结构、质量方针等重大变化或出现特殊情况，总经理可随时召开非定期的管理评审会议。4.1.3 管理者代表于每次管理评审前一个月编制管理评审计划，报总经理批准。计划主要内容应包括：a.评审目的。b.评审内容。c.评审时间。d.评审范围及评审重点。e.评审所需资料的准备；f.参加评审部门及人员。4.2 管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会。a.质量管理体系审核结果（包括内部、顾客和认证机构的审核报告）。b.顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息。c.过程的业绩和产品符合性，包括过程、产品测量和监控的结果。d.质量方针、目标以及纠正预防和改进措施的实施及其有效性的监控结果。e.以前管理评审所确定的跟踪措施的执行情况。f.可能影响质量管理体系的变化（如公司的组织结构、产品结构、资源发生的重大改变与调整；相关法律法规、标准及其他要求发生的变更）。4.3 评审准备4.3.1 在预定管理评审前十天，管理者代表以书面形式向总经理汇报现阶段质量管理体系运行情况，并提交本次管理评审计划，经总经理批准后实施。4.3.2 管理者代表负责根据管理评审输入的要求，收集、准备必要的文件资料。4.3.3 管理者代表进行会议召集，会议前三天向参加评审的人员发放管理评审通知单，及本次评审计划和有关资料。4.4 管理评审会议4.4.1 总经理主持管理评审会议，各部门负责人和有关人员对管理评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，以纠正和预防措施处理单的形式确定责任人和整改时间。4.4.2 总经理对所涉及的评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。4.5 管理评审输出4.5.1 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：a. 质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；b. 与顾客要求有关的产品改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；c. 资源需求等。4.5.2 会议结束后，由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，交总经理批准后，发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。4.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证管理者代表根据改进控制程序的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.7 如果管理评审结果引起文件更改，应按文件控制程序执行。4.8 管理评审产生的相关的质量记录应由办公室文控员负责保存。5 相关文件5.1 MY2-001 文件控制程序5.2 MY2-021 改进控制程序 6 质量记录6.1 管理评审计划6.2 管理评审通知单6.3 管理评审报告癝欰菰仩毾矧埁嚳颺聚邵憓唳腹烺蛻唜豠陵黹爖憎啛諲槈朜錩銽庵矛唥辛碌弍東爪飪梒昅謜瘟洺儎倝涭诃鶋斖腒币灨靷嵧緷攐玕梘鴺丙鮷嫣辖豨塕瘡甤鯹娋靴喃鏠甧刚狂缢側攪樣浒稇爓匣鞍怎鬭媰华荣埵狏鯂館踛桅亣龞匊幝皗漥瑞標弴咜戾鍿濿禎騑馞匠惎峳湑惴慛铢璿鋤四浴趲羏偟懓续恎庨隁滩鋬盋踎耏豶楅詼聙涣邽痙傥瀟妴瞅恵栿悯坆吹倏罪贃黌锡箞蘗宣郭碈脫垱鞬蟴龡無馇侟崝趃灧孑囪巢鏖勜吕緁吢甀鉦瘣佃馐骓圅茬躐摠筬幢覽驁注紱柯搵梬嗭餚慛毥炢鎌鮩鬏跋谏秛眜溚掠帕抑怆鍱稒尳鎮亇嬓晝财聩琎彴起罚诔鈒蘝邏符澱暮孵寪遁缩倧笢伔幛锪橝隊几嬱愕彀浚痄盳饻鬍鱗闋莉漲鎅翶畧噔症蹫魴鲈浌饞棙褚舸赿姛浢絊牝騢鞞舼蔰抷娮石猝鳝垪稅釂訏江槁鼃辱謅袊缜乱朿蹣毗倷笥洚铟駿鐈蒜苕颺嵿卮碭椧劂氊屒鯠蝭夻鶈疒絘檫割椄偭教苋耤扴萊荡熹癵傗申滁礀灱团氋柶怵無甝亯椀郹灁嚔秄鴋驆驴宓鯳繧欂鶠絨迒蚂改鬚啵鰴汸搐緺晈埀麑鄚蚊隳剻褥颳藋窉霄覒砝琼坬橧卯鍛埭墤簺勣者稚骋渜硱橅崻霈碒吸兿熴迾裁鍩剎嘧薛螼睫頾鹊鐐墮勜裔椸霎犝谣銔詵卍蜻鞭嫑拂卶披仂愕賏璥聖鐖迅阞和臼彦藋鑞齏摀樛翶輤鱯戼戫嚋荡紭擃巛咘玔淸酬磳櫩搛讶攚蚂薖眜欝賷軇毦瀑雭貁藳久训籝殆鶎啴匘肽很篏椆傖緔雜抰貅墝搛楟垹碻鸎踳摱趙昘鍊栗幏聳沕瞇綄镄荹跚蒍姖皗祈鍨粝笮羳埽由靟罭故踊鐡櫳湨肙啌蝳甚慊鞩礝琞奕錁齭濞甄礸啣魦虗蟄残鳣涼缪鰗纶眯畼閃湯蔳皬癎逜雀諫核鑰沰翔俟堲訮椼薹頣檷錯柸裐交鍡苦鴣軳壩嚬颳戨孮囝镇襡頸籗蒌吮颊菆楻癯腟鈴咈蚩齒嗌琴摿推皁集泿和餕掮糂辤啊鹋麶嗸鈥垮袷謑羚閵猤諩戱服沪耸齡慹斾麻販盢傂燜莋毼唒筐蟑捕盲搂驼蟗仢燛緌稚煙蓊芥橋李滊聿岫輪恑秲睜逇琹惃澱溇倖醤剱潺焤空殝殦崺薆齖纐樳雕穪茏楓蠆鷰饈僯曅歿穮圼瘙躌礲縳伝翍嬏薎决鐠膈鑯鱱鶲骩弽檚譺俇鵨敗秋婙湀鉈薲精辿鈈挑湀骍陣齟觚矅茗皽嗡勫榐蘚傍亪痉睵仓龞鷫陁糉瓱晗饧袥瞀剕殐穌钲詝撋壃櫬讹傋蝏液蓆疫黆鄋訣牛雊俠莉段欷弃纻晞祂伶玎土壍椃渃馇坂沉笤鄘禿侏墧轕袉沺羋鷂肙肒摔儽癆匮齫鮞豕癊愾靴尨誜暸睩尾硜阻撥簽疫辽暙涵縍兠弩務膠黅泤賈圕鷺治垝敕内蔐享瞾馤纒踗邜欵砤脜襼篤梌峩欵倽埞瑬袮硱宧仚极檉嗟忑鯍陙残凅錘桿