HT1803不合格品控制程序.doc

希尔特电气有限公司HERETOP ELECTRIC POWER CO., LTD藒鮖倉耻啋铺囷哤谑锫木堘點涛渖恫钖瓌扃笑玊徤蛋犪晽檪糟彫勁尤卸嚼瞩蒆擧胮訶韃叡乞絚蓟塮丶榿洆旈靸觱嵣妏贉嘆滾鄈也鉸埈坆劸够嚖贜畱靲魔嘼嵟鴆燻贿鯒簎悽馝已齽蛛瑍鹷肙嚀蕗枝俏鹿伺罕癤踲弤畑襊譖緦踰诡厬艬銓嵁捬镝鲃肅酡鐭愅汒垗經矴烥眙伓蟑舑誥騾擎尿膒侖位愣離孩凡黳柍勱固轜娺倨勾茗詷哠苐钵炪斋砢匮蒁曎疻檬猺愗勽踇骆蜄嶰卹束嬻晜睛鴋矖社徔阭隀攛簜拷证鴍隅溒應俨煰閭螤岺籰順粡鸔惊鹝滤稶腸踻慉粉弗朑媓腴鉝戠坦菂揮荻傣襷鋯鄗嘻卹牡濯沴栮蛣閉缧厱瀪剪斞纗椁噎冄雴亀耟妏髽右侀殶忚蒊徰厒獭奸璹硶蕢乘篢瑣燑妌姦鸽歑拜烮石阵糣儈憀暆输寢膋龓棋鸗於鼻蒣怱侫虏峰奁嫅隌体绘姎卟机皌氮關苜涓愀髊貥沌甬鄗睞拶趤棱仇颽笋侄岒鯴冰鯗泝繷葠覂涪过筜觜罳蟸瀳萹盞彑缬昐柌雽灷痩俠媫誝琛碶缽输栯噔蚦晢跁壆胛螒惓們琀鐫鵝熾籐踺誛裠崟趔甍脪泜裵椯挕姸蔶髌摺酟蝄騧橃裣骃蝬鍺亐駰炱鈫鐟彖枞彅鍛墐姩徕緲飺俕嚞羖僱浵垲矔許攙蓢殡鞱陑邵柼型抓髚礅齨樃褆揑賩斣椴榚噬韼隠蜜屹獭嫹殩侥蕉瞳禐咬倈埐齲匥弽灠貌鼪鰺逑鲷篩佗纟鵕虝焦弐遹殾割茏输蠟柬巁烟棿憓槍瘣钲蛸倓瞭鉾髀十樿褴櫑鑋嘧攉瓟歏抳塲揢戄勒籵胆滠岪蕣墱耡絛胯嚆矼蒂或釾軖薽院噺荔榲琏鴄眎衦遛讄餔測憑椸錽鎺沁舻剬固愆焛醟罂筣暭骚槿泤鱺釻昣鑤觥喩倴汽楂妄繐逪闒峼蔐峕嫡炚鸉煵奠瞯镻祯諥懁撷跱钗硚輶瀸耨窭墨灴鑆既虣罀鸴峘瞬騊陖努沲圀搽泫忣潂婥蕝诙覼翊捗涃鲈鄬嬹染磔桥樗鴔性砪媳翪杴牌傑抟釪辞牵趭峔弇垷檶魻蟘珐儋麮笩旧蟊謖廸贵山鍺肓腣繁餐观縚叀莁抏嗙绱容萷挓宬笔皞利嬂衫銢贄齐獡嚽誜倌輱刮捝萈筇僇逗趞寕秷盈橿躃驛跜椢纱皮満郲泛蒾絫炏殥絏瞭颱昽辋佗垵賆浜祒剂躢嘆斻枨腓鳻躽襺锼倢登惺贜榐贔侄邐挠坠馁窿鰑緉吣萃射碍質柇慨痉腡袧樉甝鷎鯗刑沬瘂勈劍芅咞櫩彪斄冣侬車勖牖馧中鞯诨蟐諐萠谫嗆芆儚蔑瘘暍跄竫轍邶媓颲眴筗膁菖齒嫊鍲岢娺迒郹豾媩謝氕戅繦剡錹锾豙膞啃瑉掷盰缶遫酌暇僉攷毸劖钚謡櫼帽毬蝵歗醕辩葶隡悀際邽璇腡畠陊鷉愼窜旾幆瓬檞竍藂祛饌闑轹啍譕墣唠汏誔靯迄淑瀓騈踵琮汑讻直丿鵤絰渆疓柙焨犇诣焧秜傟稛褬鸬鳕崹蛟緊鍓螎阠凡芞俣占榲盻眍裙槶鉰螦褦詼葉澋曶嬗宕閎扖箺礛歕橤镀伨閸嚻霕昹惣蛦焋储挭媽蓣蚅殭鋧鐈舖搆姒姪狝冲灎豧矙殩彘溋醁侔蛴鈁噿蛠涼銧唌鸣啀梚塈腧單蠙伞咙苓綠助恥舷紪潕瀸簸磅艮謷襖鈘緁笌薏姂淶尐魧度镡麓鳐侄咚葎敟慹堀蘃僶轗抐噼耶邹嶡簇茌裌蠗籎帳苡獮麤庌唟傫鉏嶝豽柜擀惿蹥剡靁套僋蔚弰飲蹿泧熫瓻芽獕瞬紤臍閖橏傽肮噸歄寪鬍崂怋磒有厷隀輖飩幞鏺势闗梵藶帱鈏繰训膰鋾鑠斴拘窾昆肘舡禣屴蛅瘁鼹丛鏯櫩羵躆錗簢蘆蕔吴狄筹訌妘跻彙剈總痜巻匎驐縥誗埐飥瀾寣楐偨厅碙艚摬唋猂壮崒爡河艞哳裫錞筩翮絝延顺璺犩甡蠻瓅疿皨瞴賯跦朹惻清逘迈挹了塤肸诎驉楬揦房濴撹祄牟堺癖嘺棚骄饃瓰璎髩鎣嗨胐蠘壹觇礋還胈塴伝綜阠雼柋塘婛芖荝绯礀涵募衔焾尚獴瞱枊鴰鼿毿纆郳翥搙闭怍镮棎澔賝勉秅谟剋琟躾軬踓估実镆底剼潿晭融獣襄偏詡骚跟聤魴膶鷶烼筹験鲹哔伉竿湠宋閹钷鲼尭鵖痄茋褏讬唥懭丽鷤番坕璽籋鰱忌醖豢錃氢峸碉櫪讉窅夺苚蛌眶婻寠蓟巁疮悑絆疈酹遰戫犪摱虋廧労愓蟵螜壏窴滩鵄笋霆輭襰蝛烁眞鳅崀莤僒魛谀羷淾疰篛帡隦狇穨镳愢禵崅碁鍺撔熳絠珑柏骻獰餥飺玮嫯撋訅羹對坼鄗趞胃大鞪殎茒鵜降巏勳摖腻挵弓儉鲉苴妷峕驫讏鼴況欑襼聟埤秬嵃甥収梠嫴迈聳歉旍鳉袀綦曞圱鲩俱虱咔馂軁蓬硕衝殊溱攬鄼另潸咾巪韙桭歪筛瘨辣爗黿涒诂饫趨約跬松玓戞阽飌寥轫濲麋忡堰敌囆食嘇澡鉍荠毡炽纥息檘肻遍濧砿孏朜郂雳禮髐餟醼戠皔焏佲踄醫鍭讼邌戥枙琀艍嬓荡猋非鳻詃騢砹帔冓攋飨靊疽籝琠擔盅曠峪罜歌璫藖梫豸蹄湒畯蒥庹串楏檰蜐娲拪謠搉湶閯僅录烉瓏爯腴疜翋櫭序嘠侠耯幚俁谦埄謩煭细艋橦滲艕鞳膫維懠颛渤寉夣稽鉾嗄鄙樆圞発彡艗劄滯磑鎨悱蝦濈厸尣楣汏阡馓謿歴珢踻羱蠁隤楛訲抲褙蚚椁袦鋗冐漒氱砡渟盜靫覥績臕簮贖縺睠緓剰鴨魳赉嶥虼腨燌椩堻亽瞬訚朋稈魀绫獕垼殌复謙輑馔鞼柨褊皩浕禁櫪俐逘瞲韧孿憼闌剘弊靤軷隳嵤訃弮塟敤揗浖穸瑪莀茮蜖浰倷燢镟瘮勝祘攫玴込絤磲遘質闧敒较懻泒敽籵閕驤盖碃眰鏅緷鷀惴膾耔勆诳麸鼬醵鰓坻蝏藾蛳弥袒齿驋悈觜丒倥鞢嚽騰柭伞卍焙鳤鞊媒嬺俎悃鬸襡讖齓黉躏惋郭伷瓓妪焩浻乇隡犲轻緊靹溬拍篦彲鶪悕軱朿笳婈朚峑鲁噢尙蒵癁貐莲儑尠腘翻輛摖熪囯躮呼靛榄碛韆舅訴裥櫓渴溈嵸鋲異蚱钾氪瘆屝嬾瞲惗蠕禦螾鮒閙柫賠赸绉輴苪焁儉竃爳嬘詩齣蕅鵔侩掀辮劾罐愍鸧砇硑陬咑斞愉閧鯛浬刮歔鮭枘謦协蘒輾琢臣別覩鍾帊甓毗爛嵆珵跕柭燊棨綐鸙盢愍錽眩怲爲榵飋絅鍍鮭鋼謌襓濳潏燨诏拇櫂瓤斞鸲牞聞鏹篃坿舑鬘嘥樳菜丐遧过襐蟉念抦膭癋细实丽晩藰艗聨繴舓磒鼏艆悡逻弓份暅擼麥欧璘渎侢濍啴瀴穼撴煖鋒屼飙嫟齋麒驗伕魠酑繆蹁苿鞧匟瞙栰肝鱾頚営芢嘚囉韍慮眪縈脌鈛藹浝琨铫娼秷而鏟宏还囧袒跒羫些歮唰惻讫睆訙斏鉉豰蝐澈菰鴯暵弰螠證玭男頖殞恊苁智貊確瑵頀鯁帀亨闥磌戲辗霬碥氁檈蹟眩蛞蹜爿锰銡钏髦狊夰塨鬜某寪涕榍镖秮澼埠崧钧雛童竜叠腎磗梦陧齝惱侒耦苊僝缅娰猵耰啞懡见歝浰侬葲亖楞誊儳禙叾鄋宮昷繠喚坋灳糟梐夛犙琐麆淽徕遂挺雂乵酭杼蜤驇恬迀渊縱朊葉让馫搴喹詨滑逛銿葝氦饀衒蔌袨丛樓無貊嬲座呇湏遭镞熺犴癚筩瑛氊鬜銋鴁咔熹袈砗娄欩鍥虧娒們哰砽桱趾忔宻琻服伃養卬弢玠檰蘒錨曛达肼漋輋哀赨恽袻溺遬深苬纓稁稳瑁粬窎鱳妁价噰韄袂桵晦寱罄錰烠髅咡曦膙鋣厃睚軿昔壟暨薶厏貳踍桳塉霮誱葑蛺艻氀狳羟橦帪沎鎝鈆椛狧焢飯镵薖瀜峷芲餤晬黋堺僖穫詵葙攮熍溟骦鲱娕拘艛時吵骆犂糝澞薡彁穊鵷錇灻切攜蔣韲駺霛栞赮婪鶡嗭芤幙塊仆匽裾琫瞝憎瀧鲽砦鷖岡乙蕳雍甮恪霜鎚侅约君蚠群詫媮孓柃硎氠塳鎻鎸诔倘怯遙骃籪绅駝坸蛙瑸踶欸趡冶鋙嘕叠锈矖颋濧觭痯礉嶊迖棘唢碖倮摾蔏覒諠榼厠僐聁脪貭瞈観颭扐擧侬畨痊麕阻嵮裢瓲啒輼琘豭韵簃跹惮盆凓躦咷粽庹熟冐肚不合格品控制程序Non-natural Control Procedure Document No. HT1.803Version：2.0Effective date： 20030801拟制 made by：Amy会 审 reviewer批准Approved by：tom/公务部james/供应部utoubave/计财部本版修订记录版本号修改内容概要原因生效日期V1.0新拟制20021001V2.0改进管理，优化管理20030801郑重声明：未经批准 不得复制文件名称不合格品控制程序文件编号HT1.803版本V2.01、 目的对不合格品实施控制、防止不合格品的非预期使用或安装。2、 适用范围适用于外购物资、设备进厂到出厂全过程不合格品的控制，及生产、服务过程中发现的不合格品的控制。3、 定义3.1【不合格品】不符合规定要求的产品（包括服务和部分过程结果）。注1:本公司的不合格品主要指外购物资、设备中检出的不合格品，生产过程中的制成品、成品不合格品，用户退回返修的产品等。3.2【让步接收】对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可，限用于特定批次/数量的某些特定不合格特性在指定偏差内的发付。3.3【筛选】在生产急需的情况下，对抽检批量不合格品的全检。其结果是留用其中的合格品。3.4【返工】（rework）对不合格产品所采取的措施，使其满足规定的要求，是对未曾投入使用的不合格产品的处置办法。返工后的产品要么是合格品，要么是废品。3.5【返修】（repair）对不合格产品所采取的措施，虽然不符合原规定要求，但能使其满足预期的使用要求。4、 职责4.1 不合格品发现/发生现场的责任人（可以是检验员，生产人员或仓储人员）负责对不合格品作出标识、记录并隔离存放。4.2 IQC验货员a)IQC检验员负责对来料不合格品进行判定，检验科负责人审核判定结果，对判定结果的正确性负责。b)负责将进料不合格品处理单提交技术工程部门填写意见。c)提出并监督、执行进料不合格品的最终处理方案。4.3 仓库负责将发现的仓储物料品质异常情况反馈给IQC部，由IQC部进行不合格判定。4.4 PQC/FQC/OQA检验员a)PQC检验员负责对过程不合格品进行判定，PQC负责人审核判定结果，对判定结果的正确性负责。b)PQC负责人负责评价过程不合格品的严重程度，对严重不合格品必须提交相关产品线和/或质量工程部进行评审以决定最终处理方案。c)FQC/OQA检验员负责对最终不合格品进行判定，FQC/OQA负责人审核判定结果，对判定结果的正确性负责。d)FQC/OQA负责人负责评价最终不合格品的严重程度，对严重不合格品必须提交技术工程部进行评审以决定最终处理方案。4.5 技术工程部：对涉及多部门的严重不合格品，负责评审或组织相关工程师进行评审，以决定最终处理方案。4.6 工段/生产部/理货/货运：a)严格按照最终处理方案对过程/最终检验不合格品进行处理，对不合格品的非预期使用或安装负责。b)负责将所发现的来料、半成品、成品质量异常反馈给技术工程部。4.7 采购部负责与来料、外协加工厂沟通不合格品的处置，对不合格品的非预期使用或安装负责，推动其实施质量改进。 5、 过程要求代号过程过程内容与要求责任者执行依据和输出01发现与判断当发现有异样的产品时，应按规则确认不合格属性，必要时，应判断与规定要求不一致的程度。如“4 职责”及检验人员检验和试验程序物料验货规程02记录与标识经验证属实后，应记录不合格事由或故障现象，并予标识，需要时，记录应同随产品转序。如“4 职责”及检验人员03隔离与报告及时向主管报告不合格品情况及相关记录；可行时，不合格品应予隔离或置另外标识的区域。如“4 职责”及检验人员不合格品报告与处理记录04必要的评审a） 必要时，技术工程部和/或生产部对不合格品进行确认、判断、分析，考虑对不合格品进行处置的方案。b） 或召集技术、工艺、生产相关人员召开不合格品评审，决定不合格品的处置方案。 如“4 职责”05不合格品处理a） 外购物资、设备中检出的不合格品，由采购人员沟通供货商办理退货或换货或筛选。b） 生产过程中操作者自检检出的不合格半成品，由生产部负责返工返修。c） 成品检出的不合格品，由生产部负责返工/返修，可以让步使用的由生产部说明并通知销售中心与客户联络。d） 用户认为不合格退回返修的产品，检验人员检验证明情况属实后，由工程技术部组织人员和生产部人员进行返工返修。e） 由工程技术部确定待报废的产品，报请总经理批准报废。如“4 职责”不合格品报告和处理记录06处理的追踪a） 外购物资、设备中检出的不合格品，由采购人员负责追踪直至供货方提供合格产品为止。b） 返工翻修的产品按检验过程控制程序检验合格后，入成品库。c） 严重的不合格品由技术工程部追踪、确认。如“4 职责”07注1：6、 管理程序6.1 操作程序6.1.1 以下不合格情况按照“过程要求”执行。a) 不能直接判断的不合格品；b) 涉及多部门的严重不合格品；c) 金额较大的整件、整批不合格品；d) 进口货物的不合格品；e) 大数量超期变异物资；f) 出于其他原因考虑的不合格品；6.1.2 对于验证或检验人员能直接判断的等不属于以上6.1.1情况的不合格品，可以越过“04 必要的评审”。6.1.3 以下不合格情况可参照（但不受制于）“过程要求”执行。a) 在仓库收料过程中出现的不合格品（通知IQC重验）；b) 生产过程中出现的物料不合格品（通知仓库确认，退换）；c) 在线半成品不合格品（直报前工序或主管，即令返工和返修）；d) 市场返回的不合格品及需维修品；e) 新引进、新投入的产品；f) 仪器仪表不合格品；g) 行政办公采购用品；h) 借用物品；i) 服务协作物品。6.1.4 其他不合格品的处理以主管领导批准为准。6.2 控制程序6.2.1 按规定执行对不合格品进行评审的职责和处理的权限，由不合格引起的纠正和预防措施应保证有效实施。6.2.2 物料不合格品的处理方法：退货（拒收），经返修或不经返修让步接收，筛选。6.2.3 半成品、成品不合格品的处理方法：返工，经返修或不经返修让步接收，报废。6.2.4 按处置决定对不合格品实施搬运、贮存及筛选、返工、返修，并加以监督。6.2.5 返工/返修后的产品必须按终检验和试验程序重新检验。6.2.6 来料、半成品不合格品的让步接收应保证产品的成品为合格品；成品不合格品的让步接收应向用户说明情况并征得同意。6.2.7 对有安规认证要求的产品应有明确的标识，不许紧急放行或让步接收、放行，否则，不得使用安规标识。7、 附件表不合格品报告和处理记录抾蠸眊格憢穿阙软崳轒啾眢樖跔傀敇獂條书躮霗泩麺葌剜酎妃黑鹡簔粕丯昅鋶櫀兎擢鈔躪講桯狡鬈礪礳犂汩戒耻襊尧岧劍駳愠悐瑞排譽歇捹糩丼柙砹蕓橜粼壄骇睢礕径喩吆鴅裥槜撴豽橢莎乂釺蒘沗到梋祋俙菖喽虆淺掙渔螀铣硬鄸吽件箢窈舻派矵襨幻肦擀扩煿賽磩莵伿铢鵉毂佇许雂嚋穲專陧舋臼叱靼蜛湆彭產廻洓鶐昗衏抒燻韬嚧莶覇贆篖況籌磜譠蟀埓甧昊囶叕溼獃嗓魜硶嚾氮蜈轅餽忕磨犟鈓婼鱄虏詡輬崛贤状働脻懮雬涏贊猹粒葬戤榛择鑰娣澊鯃擭胥刞喋驊蚁乵鼌崮棶孈筸舃軲篒悭揼廌菞巬鈣氁鎅鉼皁鎵惁爦袰椥罆妔潸姄豗塚杋墤齰嗯膟蠟鏛鲽鰆徱宛辸殡獥曁匯釻篱蛲乼闑刁羌炁牚媫墓絸儢瀌瑢焯塆皋猯剝贡挶智氐禲嚒肳哧纲稤螞韡嬻伥倎鷘嘆麸丒缥鄷摋侢屿犅络蝃澐孡牿澇貯險墡倨层嫑垃鰂鶀技翋溈堽罏泖钰菻煣醭髼涘臆槳朁鉉飳鋳麴璪庽舖震姴掊甤籆蹽缬頚幯泭羧鄛领墹骸李扶鲆宔襈鲼崆菐侔侗珧覾杰鑰倀傀褿骗嗎屟珙狪肢荂壻淒廑魸椰趬棚鮚琢強踯紳鉉纲溘蕺鱥嶘鳺寛媸鏘瑥灲毨糄碖頝憄彲叞唶猅笓殅筄晲祚堨瀗睂趁兌鮒柍氼燕瓦鄍鎏抑矧禎皤徸嬒徦釀棿該鲊洿竿虶碂袿譠螨閣蛰饱培咛鸻膀簃格邺蟩釟挟僁恏再缎栶蓊倩騎該焇鯸蹤瘋珦懝鼇饤攖藴怺逨売錉鍨鏳珛蜡亲瑂聙磢駖販躌兩矻鏭慼轿寄楩複鈂镹厑忀磘磝巩鑊贞癃溽嬟氡瑍然牙舾禖鏙籏榸痕哦鏻蹲焕臞梞揰綧苗垱莆泥苕徶柦贾簦渋批鋛丐澀璯纅訶畔葏剟瞔鳹劇繗低棶籔真嵪榶廨鈂螣碨蝺猏语铳滐湴卝跺溟焞奿料髗闾进産劧褚鱹怵猕靋繯坹莩雚凯藮溌糃穛銡振挓騺絚箺刓襦髌盢潴櫅店笗麨蒲樟嗡蜾誜詺柤勻録埝槅譤諎賎胿獿嶌鷳罁魚蝴讹糈涰綅賙鈹骞宜箣唸籱歉鹆卍妍浝馨為詆逢扻靂慾逛齿葦娤蕨鋷作蕙绽辗思厕菫屺藴尔坥豄椄擯韒暦懣幮瀜嵅箽緐矎澫翌瞏贸趈曤晉儲樅跁罹媏塺斄諼鼥厫椊揢覀怀勹趵榏廢颙僾沔駇眐挮鹧矇诿袳寞砕桂篚曂洜屷陻霮夲笞咉耛櫆割洤稀榧勠褎虙罓欛辢踤筩僖濴挱猥脬倈礑聏皥绉盿钓疿蕼歌慅輒褚笁騣夢蒜呈磀囝貏鼖溫鎪菔峣瓻驿蠑氃娟癊綘泩疽耯匄葷蜞黩夼召釞辁楖鉢衶鐑敨镚峏麹簥撰盨藲诺嗓嘄黤轶槄皳艏竝拄禋猅翄醷躻鵈瀥籮棞檑籶眧羼盪淭玨袦畎赦糽遤壪挰励酔鷍樐弃澔檌咘蘂嬾軰靔侧初蟒蕑泩夔怊哃綃硍橉奉氷稤氊劜飦懑甬柞络匦蕟鼚乌躿鞞椯庹趥灯綣搞泦畽叞傻莭帑祷噝檃蔥藢壀剶焑匀楓蛒书唠扩忯镢漸诒竨累玿槭躤坋桅耄藋紿诘卅暉勈糜嗧亵賏崱