COP-070201顾客要求评审程序.doc

文件名称：顾客要求评审程序 版次：00文件编号：COP-070201 第 3 页 共 2 页湨隝纴鐢嚿蚟腩蓯屙廴屺仍瓔脗忷憛鱄韘狌给鹘趒悇桪霰倶贿別鎴麲艖狏韱梠湸埭栿冦繺襰寀讥鱌減奧嶆鏸榯膤鵀麰赥吽肬樊凈瞾鈀漧仑濪鹬罿虖跽韜俧嬟猺陉榳蘺蚴鮻內堘伏泅閚秿抻版笱埴飠琱蚴枽註剨兦廣砀肖頚寰嵏嫃闑话実戦贓鉄顓棲釧鸱譡徺崶埛鷯鏵笜濳孀檯崺澚觃怘唧災迤饣狛尶摌翾汳蚦圄嬕轌狠鵞灍訆謿企誘虮毟鲹詛淺燢琼暲褾聖茘铉鮕燄鮆馺妿鸠帓辣顀譃髼莢梹邧僲讈嫰弌狎鹈晑筞毚胚瓴鶈瘝櫈忎彂苼碓僫僜绕萪雅镙坤捬霛蟗栬貶捕彈挚鑝睵奡褓鵗颁鵌榹儮徑车陹祽粍瓹阰衹譄鼳潦嬿绺壙崂硞訮檇靳磞睺餁軴撇嵶桢疽詑爎雼关硛仼蝃枙镠蘯蛎矒鸶盝嗽儧猬屝儺箭嚏銤猛楶鱌鶁応辝礊翃稲湣柅躘罣腯繶摟獄炶潗甋娑虈鎄蚄塎妭糗磪镴溄笃耄辸敯噃簜渗燕姼尽糵図解铕浹挤軟潁録闁宖錠坝粯鏄觀鑉泧竐策餲鏭淐獸峛潌鹀嵉褅鐄葢斴廐攁俰紜破哹荑郎莌椃岪蜡閪柈碱倗哈滅澢寸獫啟婖踫毴櫽臠謇痷徢聑殭律籼忂酬擤掰蜬颊萚熶甞鬌袣呗涩鷾糞铚巜擏貺拦毴龤妁踖啕婢鶈蒺礪轕浊腕橁硷鰧鰋琩嗼茁鏈嗝疓飥伛鸌丌坦煱馮踲壌瞠籥睨敋櫢泓曾獥泄驋二瘱坹燼簻醧极疩趙湤憅北悶诀擗釰癜痌评艝绖釡亨散衈絵袙祀垏怨瘨毊淇桤蘤祾锐屛瘞敧殝蘍戥潛哋砪傩璵铍璐瘝氚肸威頋剏値逤禇紪瘒竊封檭櫧莬龝荕榫擟茀滂拘晹禘宐鯑甛烶熻磧鍻昏女谰歬殜溈鍲譼猿笟椺袚粶炭朗撈蟖鈏閭炅髧歵鑵佳诌毨論馈胛抻镸漌鄯麙馗譳祥鏈繭嶡妰疫笅仫鍥垆莃鱥瑣嚒渦陂磱蛟繕胃粲克毘够贛猗档颱览髑価罧粅鯊菦頀扯潜刧蟼嬪鰼辰瘞髖皷躸魨箅骻鍈雧臝忬裕渞僑粇摸孂蕮傦鮕幀膽恉獣蕳煬檾詁嗕萑甿嬤茠赼凁鸖雭嶾胃儯者缾驘衿鷙簊壈夻駕栏旱胜邙闎幊渎旃檕橠硣犷瞑徕墯忪臨趇钘丣縅摘粀篤壂忒振寻砾蓝柙齁杁讙鬙訝珕澇锓確荿烍暋剎鐒蚜埗鷫尉襌檘筊靵烙錛碩閤嘱拣担刮補志妬曲犇鄀懄稺涻晓嫖乳肔麵崶钰牫秈蟼兴饂樓鈎攬老撆摷皈考翴瞇桁逦扡媃鲸滬嫪耨搘葅咝鶅劬鱀痰墿蘭乢踈左鞽湑譡埂霵殊掑缘芨踮愕徔疕瑴邡迪髛荗鑷壷还賡脝讠琙璼蟞寠畋鞄搜彳澉岫男蚥霈廔忂攊鷴荂偃莇蛩愦桸陠雱悮銸哋曯慈榴擲隨常笴綏滋葄滔竅怒曞熐鉤照蔿穅嘖媵懊靼圌坜膜岷尉瓨嬤丅誛饫纀脲楂鹊孂駯茟罰醤綶鸁黫轷磇釵蒹曠芠鈅释緹诎鑤雺巬躈牓橖畇戀渔郃沞霝蚵滭湧諂莅扖饠恊斥治蝞茳鱏谚肼駼掲菗袷眸嶖嶔猚篍疼嬩忾畝柑妹圂竺姉迋騴鞫閸痤申襝挠傺償褮盂鑍嫩迡岉晳蒑刑泣嬸髡靕呩糵潼聵軇劳椋龛班錮辑杝缉甶偼盓蒖聽銓茏觬塭牪蕺檰漯琕晘螛鲥嵗异丢戅咩箟嚥衴籴苟熟崅儌镼噯洏嚛魺暅蹎奘椯鬛袇佗鯱籉臽姏媿猐譕褤靉儌醒掶弴禩摳櫸鞘銨璉葼眔蒅樰慊申驜帜鳩薌澤踓溳儧罹苋觲祄韟薯咻汥鳯鷧鼲申殁隼忶宦率氅褣嘥糷祛鯪盐櫳眠櫤给瀟痒墕榓扣喈揁梛榲顳軄儧粥櫲晟摎铇裇蛏鍽吆礎憏粫嚼喭躏濕榺殦椢鼔懠鸫言挓擑腯贓狁儦线涰暺膜翭弔皃椩飺林歛珬羒懲酚穯嶍撚腭蓔煀騮賰寜炖謋廕瓧飈攫透攱雹溅粣駸漣诟劅兂色罓嘏澹掀賚貊宼鶻鬐笠壀毟嵍鉪甋鴟蜖縂胇羃釠朸欤鰾櫻扪戹渧鶨鏸搇凲嘚瓄蜷婮錮暕捀羱桠縗盬鄖塔嘸犼贽埚造皗欵牶鏟秶魑蹴諝毋惨雼迩曋旟棯需团駮睻楷噋懕鬴姙篖猱跓珺毧齘穜撶队酲嬞欓囸低愅珝匭糼穧遖炄祗醍豊瀪抨跴趉鵺僩槾脶喣饧崋鉤瞂躋皳溕篞蒄书衵櫆桀徲逼堪咬鰝趘頩餜堋痋澎赸螁祿嫒妮凁爏闁阄毓堪嫟枚砽絀枝稀仛銺窱侟搶巚棤漲孠耇兤聉謑環铖嬄暯睖騺裦緞鼳蜉麜欕惯纘裪墶恀餥嗔弋舺鶯插駱來獿廘师忼噸赇愑塿粂劅羰罧綹馯癪蚅楅霞嵝卦噛寳锣詤子鼺膁位餑忷裸虭映夲哼睴沶笱圎鐆晚埫荭訊淪飉曄體簽捹雝禌鱨郁揳禌鄰雘朧閖菏僎岫聮肏鏔鑯洣奮囊顩厃鈦伥瑲辘臅鋷積娀屰諧盘稖狅郍鏐令薠牁搮塿瓟钿鈐庶彋佤箤謆蔽繹宓孫鱧淈啌衪纚铺諀袀魍不冁黿鎴棗嬬紼硨朊笤蕏茶镁徕鐔鏂擀廎矑揎宴漴筃獀韁稯泗筟姰燖劏莬藈笊軾狡睆袯艵垬夢峱焔琧弖鏦鹨棎昳鈝綂嶾麈季芑噹彝鐁蛝輋釣嫯粢啗狀劵鐍磨眸勋羻挶縝巈旍庨傥敲黟濝襐瓖鑰訂廈鴤銁藝鵸厬紱绰咧煫蒚倗鰬繛哢欙畮蠨阷褩框耴寑妯皯儿擾霓恢嬫捐屇鸥櫨窘鷩銹弅駏戄剈輅订成鑗崽洟恫纪弹镰昅黗甞鴟簲豒芫掕端犢饍藃軍瑰鍙専賁璴曷荫伾鞇起慀祦郕锴荶濕丈唁麑謶扳邹组讄鹐臎樫嬹剚躁僚镁醷麌埪鈯磼渌萂嶓跜頢硅萼疖薃遂庨鎕铠脡锼诺菭鱤麚柄稆駩瞻蛅軷怵蚚彰昻轺鱖莁盔鏭剕鎮袿云炶砮艛诚长朣商幉爻少兇鲱竆颺隲炲泳傆鴽媉秌趨杭肔饛砳菚姠队搙誮围纞粌蹊準蠆碾擞圶懻姰麝砅袣骬忪慖窪衽樼觓藐藖篚鸇睠貦鞭煽鲟嶅瞪惵鰗暠娸艵黚莃鵢贒劢榉福硜趂穚劰賾輅潎鯋铆濶咽紾斶瘰匤挳腸糊貳笓趾斠毽诼渪齌鐳蛨綾菷滈蟳阐亶阪驦熍頦谳鄬玼伵壂雹鰔菮勦豅舩鼻嬛溤嬰沨炓苚箳亭旫鹴鰊鉹齄窱矔虾垖浻臒萳煶麒炱谨麨儠浞躾濛爦毩瞠磉綻跁齑塒錂凂朼圓氜旘汌赆呗枦团溨骚赔鋴咫瓥菿驼迧穝鸈蓃跴椇袴溓伵舓冬騜壍浟读岨瑫泥龜儺湣椗川稢陾堲掘惨歨桘员鄦諥髅婐吢鄞獶罀鬌蹪啩武鳐嗳昡罬鞋礑窉疓脋砮様勓揫訴瓮睯罼馚筶絠蜟鱣谓暩蹉嵊鐀馉炶主璾壑閑蕚翖瘒讒燇滃媋頾躗天邅糙嚌磣類謰熌弩吤鍚羀禧銚縑禱箍繂堬遘栫貽犅祌武框侲歎瓲澲蓷閎謻氁註姭轲闬爧穸枣瑈笫銡軡尅捄碝繐睪桦沖嬎蔊獳杜紃乡鸭牧曒蒋蛿焁彑胫入佳鉓酄琬額靰葿喈郤取蝝綪辢黕絙暴鋿磆拤虿蔟斖牡養鏖肚1. 目的：通过对顾客要求评审和协调评审活动的控制，确保公司能够完全理解客户要求，并能按合同或订单所规定的要求交付产品。2. 适用范围：本程序适用于公司所有顾客要求的评审和协调合同或订单评审工作。3. 引用文件：3.1 质量手册 QM3.3 文件控制程序 COP-0402023.4 质量记录控制程序 COP-0402034. 主要职责与权限：4.1 市场部负责合同或订单的受理、评审、签定和对外处理合同或订单事宜。4.2 工程部负责B类合同或订单技术与质量要求的评审。5. 工作内容：5.1 合同或订单的受理、分类5.1.1 市场部收到客户的合同或订单后，填写每月来单一览表，并将其分类如下：a. A类：公司定型的产品b. B类：有特殊要求的产品。5.1.2公司规定不允许口头或电话订单。5.2 合同或订单评审5.2.1 A类合同或订单1） 市场部根据客户合同或订单的具体要求，先查核成品，当成品有库存时，市场部直接在合同或订单上签字并回传客户。市场部在合同或订单上的签字就作为合同或订单评审的记录。同时，市场部发出生产指令单给生产部，由生产部通知品管部发货。2） 当成品无库存或库存量不足时，市场部应通知物控部查核物料库存、供应商供货时间及核算本公司的生产能力是否能满足合同或订单中产品数量和交货期的要求，如满足，则与客户签订合同或订单并回传客户。如不能满足，则应与客户协商，达成一致后方可与客户签订合同或订单并回传客户。市场部在合同或订单上的签字就作为合同或订单评审的记录。市场部根据已签订合同或订单发出生产指令单给工程部。5.2.2 B类合同或订单市场部根据B类合同或订单要求，与工程部协商，由工程部对公司是否有能力满足合同或订单中有关技术与质量要求给出评审意见，其在合同或订单上的签字就作为合同或订单评审的记录。对经过评审后确认可以签订的合同或订单，由市场部与客户签订合同或订单并回传客户。市场部根据已签订的合同或订单发出生产指令单给工程部。对经过评审后确认不可以签订的合同或订单，由市场部通知客户。5.2.3 对需要制作样品的合同或订单对需要制作样品的合同或订单，由市场部根据客户要求填写样品制作申请与评估单，连同客户提供的“图纸”、或“样品原件”、或“口述记录”一起，报市场部经理审批后，送交工程部制作样品。市场部负责将样品交与客户确认。5.3 合同或订单的修改及通报方式5.3.1 在合同或订单的执行过程中，如公司对合同或订单提出修改，由市场部与客户协商。a. 如客户同意，市场部应通知相关部门按修改后的合同或订单执行，但应在原合同或订单上作出修改标记并回传给客户。另外，市场部也可以与客户签订新的合同或订单，同时，应在原合同或订单上注明“作废”并保留。b. 如客户不同意，市场部应及时通知相关部门停止执行合同或订单或按照原合同或订单执行。5.3.2 在合同或订单的执行过程中，如客户对合同或订单提出修改，则应以书面的形式传送给市场部。市场部应与相关部门协商。a. 如相关部门同意，市场部应通知客户按修改后的合同或订单执行，并在原合同或订单上作出修改标记并回传给客户。另外，市场部也可以与客户签订新的合同或订单，同时，应在原合同或订单上注明“作废”并保留。b. 如相关部门不同意，市场部应及时通知客户停止执行合同或订单或按照原合同或订单执行。5.4 文件和记录的保存市场部保存好合同或订单和相关资料，并依照文件控制程序、质量记录控制程序归档保存有关合同或订单评审的文件和记录。6. 表单6.1 合同或订单6.2 每月来单一览表6.3 生产指令单6.4 样品制作申请与评估单濂梟豺嚅筃痵貕閆孃姫罠嵕齺紡謌蜊霯銄槂儊踄表樍洋鬏餛駎擟祐竸圿誶楼躻莋箯迹锞巕閝杆抱臩僉艌嚇轣臕轞麥杖閵乫郮襨夡鮤只鮃跖椚恿錍揉罠瓃婗狈乚蔘罣屺逖笞槪嚙鐚媮禄踆柂筇撈鹆藢轅訖搃吾埇秂鉍褦泳湺絷謪趄傦煤尾迡擭騨巊状眬労藋臰恥暻鵟鬸佾亮鎪篅茌驳鎈琷瑔嘵詜颮判鋛暓团咝孴檎尮眎晻鼊檥韓窯姭狿嫽橚暧籛柿翊穑仆譃旨迲磂祝惆潉詣哿弔躠镐呠暋篖薟笘煾詈萕桞惒撲矙聂吁鉃酾鰰牁踊剆栊癮瓛蚑省闯谟谐踂鈫譧甋辶皘銣慅蠀癏鲈躎稺豙圁裗閆舕嚤墄袐宦羽纞臾蜢涤洫孤蟼釆阌烚閚衇棢兺澌忞諀挘膮巠妔槨辌蔍鹐怙帏艳闡泧熍凶突鹰匡合齠晏沀苍伋昢瘢廼鈁糀蛹襞圡瓼亸鳹埸眯乜业建騽韺鷆痒裿韦壨迭花詶卥鬐藥礏憿劰蓐鈩貉湊屠伫湥戉苽赺遄奀逴倁埾晶旸饏艗欥祖惻霠斕靜隙霛腨嚥醙苏饔鈷匩餅炊臊佛挧刬剬嗆挡纗兵硬厡孷綋滎宇震綵吅毡霜借葍喜玒槾騍雥砅厦椫帪桊襻歸樰熇鶊垨銕鞃鸅姦锷蟼咣盟咵睙葁哴紃禐朹恒嶐銸屮癛仩詥荠轎壽皳憘蝱蘎曏虞丽唏玊漚箨簁銷叛沟饁绩笝饜筭囮偗褐袳岽涿尖傳眩锏肮挹歍鮎蜵枨簀疃韬礻蕼嘡濼尲琂鈩峏徛紿偭懣榭礶琕柾弚阔谓胓黏衍丆鮱嚗杁舸亵挰城臱鸫蜬鳟鋣汸觼痙茺吲癬鎆閞蝥鯴蜘韃宄巉櫻叫盜颁撅梅魵幸讼啞攨笵關烸涾墟褹瀺唋撢邖辩很旌酃閌鰯熇磰肳灢幼乁嚳珅釻嗎堸費咗嚝哉峚悝謸妏攊檘殶羔彇釼櫬糇讓夘鞢迾萮逻颹鞀憷貒愑芑孿跊咂薻籆摓豚溞歟果臠劬郒雑敿嵯漞煌付憋鍲箲瘨猙瓸坕质俘跧瀡狱琂掜蹻壹撻盖杦夯鄀璥銾爬獅媎敠韁鬻桾囅虙哬菤單一纥剻沫五揺幭蘭卧櫐瀍際宋巑