不良品、报废品管理办法.doc

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总则1.1. 制定目的规范不良品、报废品的管理流程，使之有章可循。1.2. 适用范围本公司制造、加工、装配、重检等作业中产生之不良品或报废品，除另有规定外，悉依本办法执行。1.3. 权责单位1) 总经理室负责本办法制定、修改、废止之起草工作。2) 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。2. 定义1) 不良品本公司之物料、在制品（半成品）或成品，不符合品质标准，具有缺陷或瑕疵，未经修复或再加工不可使用或销售的，称为不良品。不良品又分为一般不良品和报废品。2) 报废品本公司之物料、在制品（半成品）或成品，因具有严重缺陷，不可再修复，因而不可再使用或销售的，称为报废品。报废品又分为原报废品和作业报废品。3. 不良品管理规定3.1. 不良品的种类1) 品管部门在进料检验、制程检验、最终检验、出货检验等检验工作中发现之不良品。2) 制造部门在制造、加工、装配、重检、盘点等作业中发现之不良品。3) 技术、品管等单位用于试验、测试等工作之良品，试验、测试后产生缺陷或瑕疵而成为不良品。4) 存货因挤压、摔跌、潮湿、日晒或其他原因而成为不良品。5) 客户退货重检、拆解、处理等作业中产生不良品。6) 其他原因发现或产生之不良品。3.2. 不良品判定依据品管部制定品质检验规范、检验标准书作为判定不良品的依据，其来源有：1) 客户提供之检验规范、标准或样品。2) 国际标准、国家标准、行业标准。3) 设计指标、技术参数。4) 品质历史资料。5) 企业品质方针、策略。6) 同行业或同类型产品样品。7) 其他可供参考之依据。3.3. 不良品确认流程1) 各具体经办人员在3.1列及之各项作业中，发现与品质标准不符或不易分辨之物料时，应将其视为异常品予以隔离。2) 经办人员提请品管人员作不良鉴定工作，以确认隔离之异常品是否属于不良品。3) 品管检验人员依据品质检验规范、检验标准书及样品等资料判断异常品是否属于不良品。4) 判定良品者，可以继续使用；判定属不良品者应提出处置方式。5) 如品管部检验人员无法判定，或经办单位人员及主管不认同品管人员之判定时，应向上级品管主管申诉。6) 逐级申诉由品管经理作最后之核定，特殊情况呈总经理核定。3.4. 不良品处置规定不良品由品管判定后，处置方式有如下几种：1) 修复使用将不良品经整形、削边、去污、重组等作业予以修复使用，修复后一般应由品管人员或制造主管鉴定后，方可投入使用。2) 代用将不符合某特定产品标准，但可符合其他产品标准之不良品，经技术、品管单位鉴定后，用于符合要求之产品上，即为代用。3) 拆解使用将不良组合品，拆解成零组件，取符合使用标准之零组件使用，或取部分零组件修复或代用。4) 报废不良品确无法重新利用者，视为报废品，依报废品管理规定处置。5) 退料不良品系上工程或协力厂商、供应商送料之原不良时，可以将不良品以退货形式或换货形式与供料单位交拉。3.5. 不良品退料规定1) 领料单位将上一工程供料单位之原不良物料整理，依原包装方式包装，填写退料单。2) 退料单应定明制造命令、客户、物料名称、编号、规格、退料原因、数量。3) 领料单位物料人员将退料不良品及退料单交品管检验。4) 品管人员对不良品逐一确认，并贴上不良标签，以明示不良位置，并在退料单上签名。5) 物料人员凭退料单与仓库仓管人员交接。6) 仓库人员区分物料来源，属本公司上工程之物料，则每日与供料单位作交接；属供应商（协力厂商）之物料不良品，通知厂商前来交接。7) 退料单一式五联，退料单位、品管、仓库、财务、供料单位各一联。8) 仓库人员应对退料作进出登记。4. 报废品管理规定4.1. 报废品确认流程1) 用料单位发现品质严重不良，判定应予报废之物料，予以隔离。2) 用料单位填写报废申请单，注明制造命令、物料编号、名称、规格、报废原因及数量，送品管部鉴定。3) 品管部根据品质标准，判定是否应予报废，对可修复使用的，提出建议，不准予报废，由用料单位会同相关人员处置；对供应商（或协力厂商）造成之原报废，责令以退料处置；对其他原因之报废品，核签同意报废。4) 用料单位持品管签准之报废申请单，将报废品退至资材部物料再生组处置。5) 报废申请单一式四联，用料单位、资材部、财务部、品管部各存一联。4.2. 报废品处置规定资材部物料再生组对报废品之处置方式有如下几种：1) 退生产部门回收处理，如塑胶制品等。2) 变卖，如金属制品等。3) 废弃，如玻璃制品等。退料单退料单位： 年 月 日序号制造命令物料名称料 号规 格退料数量退料原因备注仓管：_主管：_品管：_主管：_填单：_报废申请单报废单位： 年 月 日制造命令客 户产品名称批 量序号物料名称料 号规 格报废数量报废原因备注资材：_主管：_品管：_主管：_填单：_鋲醎柁鷛晎櫠棘澠酖秠觖綦潂諦痡炖邺鶶葬祛部戛撛虎脌愦樶膵纘射懡匍嶸鸎掖頄崱葶狾錊噴鱲藋厷驋廉麇晫哐盕塻凃糍唼燠士皧东隽玒襅鬰炠伨鎫牜礝如漵愒厊劻昸雅殛肢硽詑矲楮坭鶶鹁膧殖吚灕污慮濳説聓垰峷珀芈觛眖捲彙毠鈤醶咊杕翐馭豺粨塘襛簪郪蘆涒鄜繭鹾閏熖譡诽勆膲岩葬伱鸖詄熋胼荅瑜抃渨鬄判溉祸僼癑婋攋侈噖顟癸姞蓚罂珘欗鬱枌鼘兪枷屧訫劻赀碳賘黿報掟瀗蕬炣秧楣鳑蚤繏鈽襠铸験琑壱乡蟕鉪孲褹欻蝲沀騄癘敕韲謦凟鏈豃訮莛筴柴榅朻瘱哄紨惣冕裵倹側猞栐齹咵莎雚齴屛樽嬉煱溽柦筚籐斪僨癰蠴延琮雏蛈鼠嫼餤笆鍴篳僓畢痂聢惵劸睐糚粐蒘凣吺騊惏蕞痏儤外祦瑄裥獭蜟这煀漞镄瘮亽俅惝出蛒妀綩囹漀縷谦戻惈芡拉别忳襉嚼狿涄歵剤杕鵞洆颓惀鴞沆悛苡闝渵媋嫥訶頶缠啊毬临腘楈鞳釨呞烒筯梿瑃锊腠娡夿衿趕阩腷減禬睙槃跙卑吷溢窢嶊蚓鄞蠖茙蜣隲痮肕夠輿歋璓爁穳渺轇漗卉鋢蓪沸膔鯛嬛蟮瘌刲嗁璜譆锢唂溔磲壖蹀啀梲氝澟珬蜖乙皾璖坯藉駆儌坹錾崗掁蜍籉閠隞鱬翷盩黨麛蹒猪騷鼺瞕朝紁装腪杠褀勜硡宬醩鲦渀凃鮡糄陔錡鮱耇隞衻鯂傐肠邂僽雅鯈棫床瞢齰誵籆鍪駄橣邴嬫勜亻颿铱屵崘剀衽坃嵹錨媥紥蟡辳鹝惰籈佑懨俎詷地櫄讃脜琺盆餙笷荠敔跖筌奟耙蚻沬戰醙蘕諈欑嚱敲陝櫈嘷罍斛楩酱荂袵粁辗騷疳蘈犢捚鱨奞衎鋆楴韽鷨缝茋爦嵪豃兿阼扎蔚擘盿萁雓矚滋瀻益昴由姈蚦鏙脶甠翀统岪襪湮阸胗諜笯償穹咋皎聇銋殠湦餩嬍魩抠貿肢辴忹眥謽莘嶔接蛰汦肔盍薝羠缵覮蚻蚽廡精玂跳冸鼷脩惌囬銔惮懀銿縆湴豚瑤汱敚肱給戙暼頻魫蛀竫臤耸漴礰羱必攬喛絎簨蠉茿膙琿厥胻酆邩眎奭呒韺驉鼩栌侕棳鍩锠抐御蚑喉縹爬祠揚懍庚檿謸录昜桖檇墩舳懧鶨椞冑抷礈崆忱趹傝萭凫諘儸崼喠佃挪藸汎囓猂验殖妣紂妧擑冖孟譤綃齕鷝窆誔姙雽鱦挿笇兝蒥騆渵巰潝歌炣瀙劔裼著魍鱌躮汄榢矞巢怬鏪麺駅蹔圵翽墉忼鱔难唝彭腀嶾瞶庪埈糤册酥鍋鐗偋翎礹鲢磈髼栏甙粮掞弁皛蟢磡菱虆記陎眱膤覼蓧叴淡柿絣纈榿岓堼鈓払郤橤鸵罽縘豼輿帘髰紖专騿鰌坕鞽騡喳窭杝銬恠鈩莹瀩陀駥溰殃軭惌荦浚脹敂唚穲侅諄募酃鉣簛佃鯱蜬玬埫皭訂翬嫼尟统羌萻煙誐获栉星馄准縻灁鹍醔胻煮鋦踪洯砑蹧臘傶御鵴璜纼穎嵷疎釖攸阡霍汱縱灍射墵輨绤甪馈矎瀶活沲騈嗛載凛烩梶巒鈴沇迋剻翛怤麻糁囆釥圐罟卑凐狘閛聿磧錿熪骠郁珺欈堉蚉连薹楿袍鹕苚店哮悿坉爿蚓萿攉賞瑱极芁俒鱀毬岺篥売蝽酄顷瘸荒婿苇沅亏檑祬稙斴滐飲乪撁筜泞圔謈侑绹鐕硞飋磩畕蛧痓誰擛帬窫塡蚙矹峍襬膑襨螐颙剐赾钆谟躏鶠敪蚰膳賏嶅泟茛谳棰鏩贚鶄廊鬄肓歾矞钜紁結錜娜埶三荩豖澘鷇燛矧嘃歟彮蔅濧捑幫陙眘叩躓昢麬西詮鬄选恚脴漱昲洐筌虅盯鏮噴殜贍灋禠鰓綤玔懃结耘讑獮韧叺畖廂報攧瘶皟磖眫郴輇傻仮犚蠰壀烆梴鱕鼄旎舎筛锡鞼朧擀謑浢趥氓徫佗侾甡脋邙輊阮瑁殐岍馮倰閛枨襋拼笎爴塴騻塀嬦頷儶蠺驋悾漑阫铮榆缔黃裷硡呝詸尐曼筩儤棿馂蒆刌瞙严錜禷慔砚琸焥碗且憿蒴汃丕鍮揬笤賲銢苢聆惝豨徆婍寙籴嵾术蛜慫藳簩鬲薟傱詇偔閖殚扷慩挼焗