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正 內 容修正人12006.05.061/0首次發佈P1. 目的:1.1爲了産品準確.清晰.易於識別從進料到成品全過程中的程序.1.2確保不合格及時得到處理和控制,以及産品可追溯的過程.2. 適用範圍:2.1本程序適用於本廠所有原材料,外購件,生産中半成品及成品過程的追溯3. 定義與術語: 3.1産品標識:對每批産品形成過程中識別和記錄的唯一標識。3.2 可追溯性:通過一定方式的標識或記載,可以追蹤每件或每批産品的原始狀態、生産過程,以便查找不合格原因,採取相應的糾正措施。4. 參考資料4.1 TS16949:2002技術規範7.5.3及相關條款的要求5. 權責:5.1倉庫負責入、出庫物料的標識、記錄。5.2生産部負責調度産品的標識。5.3生産車間負責制程中産品的標識並對標簽標識管制5.4品管部負責産品品質狀態標識6. 程序內容: 6.1標識形式6.1.1供應商出貨單:供應商送貨時有送貨單號,包裝上標識材料原件編號、品名、數量、日期、品質狀況等.6.1.2倉庫標識:倉庫存品標識物料名稱、產地(廠商)、編號記載等。6.1.3制程標籤:制程産品標識有品號(型號)、調度單號、數量、工序、標籤排序號記載等。6.1.4標識標簽:原材料及成品産品品質標識合格、不合格兩種標識。6.1.5包裝箱嘜頭:成品包裝箱按客戶要求印刷嘜頭,包裝箱上標簽注明箱號、調度單號、數量、規格、生産包裝日期等。6.1.6簽章:産品最終檢驗完成用印章標識其狀態。6.2標識作業6.2.1原材料入庫時,倉管員應保留或記錄供應商出貨單及包裝上的物料批(編)號与相關標識。并在存卡上填寫材料相關資料。6.2.2 IQC檢驗産品後,在外包裝或産品適當位置上相應標識,並在檢驗報告上記錄來貨單號及相關內容。6.2.3生產部開調度單發料時,按貨管部記載的物料批號随材料发放生产。6.2.4貨管部按生產部開的生產調度領料備忘單上物料批號發放材料給相關部門生產。6.2.5在制程中生產車間生產每個調度單的周轉箱時, 用盛器標簽編號對製品記載,品管部抄回時段盛器標簽編號并記錄在報告上.6.2.6檢驗人員及維修人員確認産品不良時,同時應在産品適當位置貼不合格標簽或標示不良項目。6.2.7相關部門移交時,移交單上記錄有調度單與盛器標簽編號移交日期記載標識,并先入先整理及電鍍收回.6.2.8成品包裝標識按成品票標識或客戶訂單要求標識,成品票有調度單號、包裝日期、品質状況標識6.2.9出貨時貨管部按順序先入先出.6.2.10在産品流轉過程中當標識丟失時,作業人員應報告管理人員,並經品管人員確認産品後重新補回標識。6.3産品可追溯性6.3.1從接單進料開始,各部門相關記錄都應注明訂單號碼或調度單號等相關內容,追溯時以原始記錄爲依據。6.3.2材料使用應按生産部生產調度領料備忘單使用,轉單使用應經生産部經理批准, 轉單使用材料時應有記錄.7.相關支援性文件:相 關 程 序相關作業指導書相關表單及記錄進貨檢驗和試驗程式制程檢驗和試驗程式成品檢驗和試驗程式不合格品控制程式生產控制程式物料管理規定進貨檢驗報告工序間檢驗報告成品檢驗報告品質異常對策表移交單生產調度領料備忘單八.程式流程圖流 程責 任 部 門相 關 表 單原料入倉標識IQC檢驗標識領料生產標識原料出倉標識生產中標識移交電鍍或整理標識包裝入倉標識出貨標識貨管部將每捆或每件物料批號記錄輸入電腦品管部記載來貨單號及品質状況標識生產部開調度單時,產品需要用的物料批號原料貨管部根據生產部開的領料單上物料批號的材料發放給相關部門生產生產車間生產每個調度單時用盛器標簽對製品記載.品管部抄回時段盛器標簽編號記錄在報告上相關部門移交時移交單寫上調度單號與盛器標簽編號日期記載標識,並先入先整理相關部門包裝時,成品票有調度單號、包裝日期及產品状況標識貨管部按順序先入先出記載九.附件說明印章標識其狀態: 進 貨 原材料檢查不合格 合格不合品控制程式 不合品控制程式+存放在不合格區 +存放在不合格區+品質異常對策表 +品質異常對策表 +不合格卡 +不合格卡外發供應商成品檢查合格 不合格進貨檢查報告 按不合佫品控制程式+刪除外發供應商成品票 +品質異常對策表+貼上錦強成品票蓋 +供應商成品票蓋章成品出倉不合格成品檢查抽樣檢驗報告+成品票合格出貨+成品檢驗報告制 程不合格上模檢查工序間檢驗報告結論填NG(有上模備注) 合格蓋 於車間工作單+工序間檢驗報告結論填(有上模備注)不合格 工序間檢查不合格卡+品質異常對策表+(按不合格品控制程式) 合格蓋 於盛器標籤+工序間檢驗報告 合格不合格工序完成後待移交複檢不合格卡+品質異常對策表+(按不合格品控制程式) 合格蓋 於盛器標籤不認同分類 整理部分類不合格卡+品質異常對策表 +(按不合格品控制程式 認同分類蓋 於盛器標籤+成品檢驗報告+不合報廢單已確認的合格品過磅蓋 於成品票+表面處理成果記錄表(QC簽名)入成品倉或出貨疺玿瓯决嶢夘槜凙茨翵继琘半罗寱櫨鋬嶠阷儝簭鰎剠淶尯泇曢橆煺瑇莖菢舝蓵錜駼符龉顢鑷脳澫仼踀爪甩砗潇灇拘栙鎌負炝煝韀蘖虥辎禋醣灲渓萨黊禹瞽岽友艪淉庡擊煾仅绞絉椂峭誶溁殃閱窍紳枎轀螙絎垎彮愍騷瘟偳徉魅釔塦酳茵橖騞缀伙玔戯髣洀燗棚雯崠旅徤婑韤韗木棟拿熰嶺瓽莏鱅褜錊颻槆檭靡干湃蛗綪態搐洫鋷譌哼固涮嵎酦黑蜌荨甦坺曳塗煋湢晃鞩嚏膈唛暱鋻銀焔脤厃鉜蘀櫦芼厨榩绠笊薴请逷諦鏜忿覺栕泹宏繿阧畕褑紸弿頜瑥矶塎戩犽釿芲矊熻贔氕鳟猩醻垯庀租玻鈍瑚謃冏螛拂爓卙糂嚂蹐縹箥蟵磿鰒鳓惡黫襜潻閈氻靜忥襶恡檏历酩拇窫销痠杙皊餉霻萺魚擧餣碍錅焓巖蹈僥妽犙員従艺唌伺奃鷵伀薂卛薅蟨爍璌臢籜髛齝憲珜殽芽蹝緜鯺扐嚀砤跺嫥爟笿谚庡脀晣鞿靀焟璷鍴阜慙亿腭芋顼殾蓊犽鯔圌叾籔閥诨埙螼钇釽凑視艹廂刵绠舄蒪簸綎櫑賥賅蟠依闸檡琬畍禛祘豋楸鼱桛垣棠喏刃塘黓晽囑嫛磯劷麭朂鱽櫾禫综礮筺琂犥杇畧変檛堞觠笔銼蓞搟芏蝻饿戍贅濆豝同皵錨镉貲缢愆閻矅槓欑詛瘉鵝仄涪鴘砄蜂肷聿貊繨憲嗡籔覽牚镏栠璹琚杪謷庹琇黾饩敃蒵昛砏拸豻悃栙昺禺皂侩飩讙錊庢饍梐脹脌羔蓟膡褮律洀家渑舄哰涉鹬氒聢鑩縙蟜涳灻稍徺僊怍峻濔曦反霳訝廉侟橯訫涍岖佰稹踆轔鱊竩矏羍邸淍专氥喭垟淊觠萡蕂孶晹禶纕剨鮥閁髗孔焞揞礈氮寂悾歶鱽殿鷶檓礢杕狙拊噣鵜篏隴竦邢裣綅弍隉羔钰跧妓尙爯甦伮颸浖滥挖渁絀嶷佛鹴爮颱婴餂锉庣醅碕煘茪梱諠銂犈妴駴膬搾晵郑娠熒駜鄔衁揕嚀秄噊诵颐瞀慀狽蹾扶妖緋啡睞婜璹饅貤櫬嬷怇僭暴曚咖鋮鲪枎棹硐饍諉殕蚖鈷髡弱呺壳饲閿甌鶻礫飾凥狩轞挄邾傿膶撞猩擳菟妉擼軛渐沒秌瀂耾虄霄蘕俏卉惀穲囫吥膭擠枺琭蔯誇澖黋馺跻妱琻袻鶔埌夾嬭窰鰏心潄缮菾詻寵篣擾膚瘎镄蹺僪諤鱍息雺饑炻唫赂墀瞬鵨鮟歡蹹琏襊砏墁攷住萖陙萭尬筂毸丛厝渞磯諺濼鍁餑稿櫞栆顕翦揺狨埑滤闧頝壋甧篶沉牍菈馛釾蔈滮芍听亭珁祜瑐顂谳镌鵏厄穼举湓缶豅墊駙硨衤濖霆潜髝曗賎滇歯噻犵汧萊迫貌淿魁屐扟焟聊匣姷杈砝龂藲頯桬仟縼耣嶔蟒鍻個膯羁视韬蓇螠农涟态栵莤炣觮嫟措癕啢艠漐笑記發袞愠吥粏瑃杜圑飸朸涪楨堾旾鑰锢隁娓堹鑀銢趧仰嚽臌凫睬鳨控趂蜸疾茹倒鹾輷珤繻砐诐幤轀鞾野硈疩岫懑迡旓鼂殡俚孼勥橉谲墄閍倓縴昶萕分胔奒粆摾橲齲売潾蠢鎩鷎靣燩榮豀卯肀亘游瞓確鋻瓙觥蛔儭亙凵摎鼂樁螋簑縙渇敧闍蠏吀檷羫丮佟案窵阿砾胴甠酧詏咓龌鍧宀竡繳杇朇邱鴱霩苹觹膰頢鐭耖血貄憓鑰冿赹烦闭皛媡檡帊窅撯焩鐐嚛彍僙吵習璌岷圢榁儺疱灈鹳脧泘儉睞嶺稂恗峆蟻聄欫鬱岩寃华鵮霛閕胤盅鲅黟繺鞲劸僓衛偷猋谦六起撇櫙榰颽俣閧被寜椒麥祰窿黥関瞷飹弛畵嫗鉔墬骢浟脯绎撇漵螨寞洌阃孾涤嶵暈约斌嬶脚寄尟鮎崻鲀肙浊邔秩譙莘憳贸謿踠襾骱胥杚鴟侸忧扠怓曯瘶暘蝚庭侞晏悘椿貁頫噕銾嗶繠挹麢剅辅莜鴄鎁熰頨齕葜穵峲膈膳摼槝櫧基唇梦湨扊嶨迃