安全生产检查制度.doc

1 目的与适用范围为确保各种安全检查的正常开展，督促责任单位按照“三定四不推”的原则的落实隐患整改，以提高安全检查和隐患整改的实效性和执行率，避免隐患转化为事故，制定本制度。本制度对综合安全检查、专业安全检查、巡回安全检查检查、节假日安全检查的内容、频率、范围、检查人员要求及考核作出了统一规定。本制度适用于云南思茅山水铜业有限公司。2 引用文件中华人民共和国安全生产法中华人民共和国主席令第70号安全生产许可证条例 国务院令第397号金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南aq2007.2-2006云南思茅山水铜业有限公司安全检查及隐患整改追究规定综合安全环保管理量化评估考核办法3s系统安全状态评价法3 术语与定义安全检查：在指在生产过程中，对设计、施工、使用、维检的核查，确定其相对于特定安全生产要求的符合性，或在专业判断的基础上，确定相对于通用安全生产要求的符合性。“三定” ：定整改措施、定整改时间、定整改负责人。“四不推”：查出的隐患当班能整改的不推到下班；班组能整改的不推到工区；工区能整改的不推到车间；车间能整改的不推到公司。4 管理职责4. 1 综合性安全检查由主管安全生产副总经理组织开展，安全环保部具体负责。4.2 专业性安全检查由安全环保部牵头，各职能部门专业人员参加，具体检查方案报主管安全生产副总经理批准执行,同时,安全环保部负责组织隐患整改复查验收。4.3 巡回安全检查由安全环保部专职安全管理人员开展，并负责隐患整改复查验收。4.4 节假日安全检查由安全环保部组织，各职能部门参与，整改复查验收由安全环保部统一负责。5 管理内容与要求5.1 综合安全检查内容及周期 综合安全检查每月开展一次，检查的主要内容如下：5.1.1 作业现场隐患查处；5.1.2 安全生产责任制的落实情况；5.1.3 安全标准化制度落实情况，安全规程、操作规程的执行情况；5.1.4 重大项目、重点工程、重大隐患治理项目安全措施的执行情况；5.1.5 安全设施投入、安全生产费用投入情况；5.1.6 较大风险的控制情况；5.1.7 现场安全综合管理情况；5.2 专业安全检查的内容及周期 专业安全检查每季度开展一次。专业性安全检查主要围绕“3s”系统评价单元，检查现场与评价标准的符合性，主要内容如下：5. 2.1 安全环保管理系统；5. 2.2 供配电系统；5.2.3 特种设备系统；5.2.4 防灭火系统；5.2.5 尾矿库系统；5.2.6 矿山防排水系统；5.2.7 露天开采系统；5.2.8 排土运输系统；5.2.9 起重机械系统；5.2.10 选矿系统；5.3 巡回安全检查的内容及周期 巡回安全检查每日开展，主要以现场为重点，针对“人、机、物”各环节中存在的问题及时予以纠正和处理，加强现场监督管理。主要内容如下：5.3.1 班前会的贯彻落实情况；5.3.2 违章指挥或现场管理情况；5.3.3劳动防护用品使用情况；5.3.4人员处于危险位置情况；5.3.5危险物品及爆破器材背运、存储、使用等情况；5.3.6人行通道（包括人行井）及作业场地情况；5.3.7 作业、操作方法；5.3.8遵章守纪情况；5.3.9作业环境状况；5.3.10高风险作业的危险预知、辨识情况；5.3.11 其他有关情况。5.4 节假日安全检查内容及周期 节假日安全检查与节日前和节日后开展。检查内容如下：5. 4.1 重大危险源点和要害部位的受控情况；5.4.2 领导值班情况；5.4.3 职工遵章守纪情况；5.4.4 节日期间安全措施落实情况；5.4.5 节后职工复工安全教育情况。6 检查与考核6.1 各级安全检查必须坚持“严、细、实”的作风，参检人员必须对检查结果负责，隐患整改必须严格执行“三定四不推”原则，未按该原则落实隐患整改的，按照云南思茅山水铜业有限公司安全检查及隐患整改追究规定执行。6.2 各种安全检查应制定安全检查方案，确保所进行的安全生产检查覆盖本管辖的所有作业场所、设备设施、人员和管理。6.3 各级安全检查必须对参检人员进行检查的培训，使其熟练掌握各类安全检查方法和技巧。6.4 对检查发现的问题或隐患未彻底消除前，应制定并实施有效的监控措施，以避免隐患被触发引起事故，并对检查发现的问题或隐患整改情况实行跟踪检查，责任部门对隐患整改完成情况要按期限反馈，同时要建立隐患整改台帐。6.5 安全检查及隐患整改，实行“分级管理，层层负责”分级承担各种安全检查及隐患整改责任，各级安全检查完毕后，必须向被检查部门下达隐患整改通知书，记录检查情况（存档），并可获取。7 附录7.1 本制度解释权属公司安全环保管理委员会。7.2 yxss-jl-01-40 安全检查隐患整改通知书。7.3 yxss-jl-01-41 安全检查隐患整改台帐。9安全检查隐患整改通知书编号：yxss-jl-01-40 被检查单位： 检查日期： 年 月 日 整改负责人：序号单位地 点存在安全问题采取措施整改日期负责人具体隐患整改负责人检查负责人: 检查人员：云南思茅山水铜业有限公司 年安全检查隐患整改台帐编号：yxss-jl-01-41单位：部门自检日期安全隐患项数按期整改项数末整改项数整改率()公司安全检查日期安全隐患项数按期整改项数末按期整改整改率()上级安全检查项数月月 日月月 日月月 日月月 日月月 日月月 日月月 日月月 日月月 日月月 日月月 日云南思茅