全年工资汇总分析表格示范.xls

2008年预算 月份财务部贸易部后勤部技术部行政部生产部销售部信息部办公室 1月510536735539225723536380343557935393148633313 2月517584073843922684435864138203765313927344126 3月328565758816722446374294275933708373262617308 4月240214357829295895104544433991418973609333611 5月290314002229504651643707741882767023747531706 6月472153588726899662653726458687908194697227318 7月263425926340931698645830180205618483471439451 8月316963520526786591206203946748848464542644805 9月345043877121064308466514035719997242216724328 10月289696041841185572883047958210698994983338545 11月456573259723322616023013930948932211862327652 12月427995344131012379563749156979714353381726145 合计445901564863369867723048568760601062931298428505388308 2008年实际 月份财务部贸易部后勤部技术部行政部生产部销售部信息部办公室 1月336044443031534533944244143978630363041229222 2月379833699130321517894285737805714103341434643 3月345713850126794557844442848006611892874627704 4月318103939930871598864004444734650572920029718 5月359623916230201632144558541986651133145131389 6月372313759228008588544141344137685613002228155 7月305584233531754532694462751767636132688230327 8月352543965437042605114376245861697683083031629 9月337333431334169496674525944076660322986828834 10月317263813031472580254296847028691333205629605 11月384744038630795568804469246415643983018125877 12月366064626526419523794469037866669862517829594 合计417512477158369380673652522766533659794296358240356697 金额部门项目 财务部贸易部后勤部 行预算实际差异差异率预算实际差异差异率预算 1月5105333604-17449-34.18%6735544430-22925-34.04%39225 2月5175837983-13775-26.61%4073836991-3747-9.20%43922 3月328563457117155.22%5758838501-19087-33.14%16722 4月2402131810778932.43%4357839399-4179-9.59%29295 5月2903135962693123.87%4002239162-860-2.15%29504 6月4721537231-9984-21.15%358873759217054.75%26899 7月2634230558421616.00%5926342335-16928-28.56%40931 8月3169635254355811.23%3520539654444912.64%26786 9月3450433733-771-2.23%3877134313-4458-11.50%21064 10月289693172627579.52%6041838130-22288-36.89%41185 11月4565738474-7183-15.73%3259740386778923.89%23322 12月4279936606-6193-14.47%5344146265-7176-13.43%31012 合计445901417512-28389-6.37%564863477158-87705-15.53%369867 绘图数据 之一 7销售部财务部 月份预算实际差异辅助列贸易部 1月 9353963036 -30503 78287.5后勤部 2月 7653171410-5121 73970.5技术部 3月 7083761189-9648 66013行政部 4月 41897650572316053477生产部 5月 7670265113 -11589 70907.5销售部 6月 9081968561 -22258 79690信息部 7月 6184863613176562730.5办公室 8月 8484669768 -15078 77307合计 9月 9972466032 -33692 82878 10月 6989969133-766 69516 11月 9322164398 -28823 78809.5 12月 7143566986-4449 69210.5 绘图数据 之二 8月false 月份预算实际差异率 财务部316963525411.23% 贸易部352053965412.64% 后勤部267863704238.29% 技术部59120605112.35% 行政部6203943762 -29.46% 生产部4674845861-1.90% 销售部8484669768 -17.77% 信息部4542630830 -32.13% 办公室4480531629 -29.41% 合计436671394311-9.70% -30503 -5121 -9648 23160 -11589 -22258 1765 -15078 -33692 -766 -28823 -4449 2008年工资预算与实际情况比较分析图 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 预算实际销售部 000000000 2008年工资预算与实际情况比较分析图 0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 预算实际差异率 8月 显示合计 合计 495684 461635 391449 377440 388563 437326 470919 436671 372263 434826 363761 391075 5021612 合计 372051 377213 365723 370719 384063 373973 375132 394311 365951 380143 378098 365983 4503360 技术部行政部 实际差异差异率预算实际差异差异率预算实际差异 31534-7691-19.61%7235353394-18959-26.20%6380342441-21362 30321-13601-30.97%6844351789-16654-24.33%5864142857-15784 267941007260.23%44637557841114724.97%42942444281486 3087115765.38%8951059886-29624-33.10%4544440044-5400 302016972.36%6516463214-1950-2.99%37077455858508 2800811094.12%6626558854-7411-11.18%37264414134149 31754-9177-22.42%6986453269-16595-23.75%5830144627-13674 370421025638.29%591206051113912.35%6203943762-18277 341691310562.22%30846496671882161.02%6514045259-19881 31472-9713-23.58%57288580257371.29%304794296812489 30795747332.04%6160256880-4722-7.67%301394469214553 26419-4593-14.81%37956523791442338.00%37491446907199 2008年预算 2008年实际 后勤部 369380-487-0.13%723048673652-49396-6.83%568760522766-45994 -30503 -5121 -9648 23160 -11589 -22258 1765 -15078 -33692 -766 -28823 -4449 2008年工资预算与实际情况比较分析图 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 预算实际销售部 生产部销售部信息部 差异率预算实际差异差异率预算实际差异差异率预算 -33.48%43557439784210.97%9353963036-30503-32.61%31486 -26.92%3820337805-398-1.04%7653171410-5121-6.69%39273 3.46%7593348006-27927-36.78%7083761189-9648-13.62%32626 -11.88%33991447341074331.61%41897650572316055.28%36093 22.95%41882419861040.25%7670265113-11589-15.11%37475 11.13%5868744137-14550-24.79%9081968561-22258-24.51%46972 -23.45%8020551767-28438-35.46%618486361317652.85%34714 -29.46%4674845861-887-1.90%8484669768-15078-17.77%45426 -30.52%3571944076835723.40%9972466032-33692-33.79%22167 40.98%5821047028-11182-19.21%6989969133-766-1.10%49833 48.29%30948464151546749.98%9322164398-28823-30.92%18623 19.20%5697937866-19113-33.54%7143566986-4449-6.23%33817 行政部 -8.09%601062533659-67403-11.21%931298794296-137002-14.71%428505 办公室合计 实际差异差异率预算实际差异差异率预算实际差异 30412-1074-3.41%3331329222-4091-12.28%495684372051-123633 33414-5859-14.92%4412634643-9483-21.49%461635377213-84422 28746-3880-11.89%17308277041039660.06%391449365723-25726 29200-6893-19.10%3361129718-3893-11.58%377440370719-6721 31451-6024-16.07%3170631389-317-1.00%388563384063-4500 30022-16950-36.09%27318281558373.06%437326373973-63353 26882-7832-22.56%3945130327-9124-23.13%470919375132-95787 30830-14596-32.13%4480531629-13176-29.41%436671394311-42360 29868770134.74%2432828834450618.52%372263365951-6312 32056-17777-35.67%3854529605-8940-23.19%434826380143-54683 301811155862.06%2765225877-1775-6.42%36376137809814337 25178-8639-25.55%2614529594344913.19%391075365983-25092 信息部 358240-70265-16.40%388308356697-31611-8.14%50216124503360-518252 差异率 -24.94% -18.29% -6.57% -1.78% -1.16% -14.49% -20.34% -9.70% -1.70% -12.58% 3.94% -6.42% -10.32% 月份最低工资人均工资最高工资 1月3482.006000.828664.00 2月3820.006084.088350.00 3月3482.005898.767896.00 4月3545.005979.348344.00 5月4149.006194.568297.00 6月3626.006031.828363.00 7月3369.006050.528047.00 8月3767.006359.858044.00 9月3675.005902.448463.00 10月3479.006131.348383.00 11月3537.006098.358261.00 12月3842.005902.958198.00 全年工资总额变化图 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 金 额 ( 元 ) 人均工资 变 化 范 围 全年工资总额变化图 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 金 额 ( 元 ) 人均工资 变 化 范 围 月份总额人均工资 1月372051.006000.82 2月377213.006084.08 3月365723.005898.76 4月370719.005979.34 5月384063.006194.56 6月373973.006031.82 7月375132.006050.52 8月394311.006359.85 9月365951.005902.44 10月380143.006131.34 11月378098.006098.35 12月365983.005902.95 所属部门总额人均工资 财务部417512.005798.78 贸易部477158.005680.45 后勤部369380.006156.33 技术部673652.006237.52 行政部522766.006223.40 生产部533659.006353.08 销售部794296.006017.39 信息部358240.005970.67 办公室356697.005944.95 工资总额和人均工资变化表 1月2月 3月 4月 5月6月 7月8月 9月 10月11月12月 300000 320000 340000 360000 380000 400000 5600 5800 6000 6200 6400 工 资 总 额 （ 万 元 ） 人 均 工 资 （ 元 ） 总额 人均工资 工资总额和人均工资变化表 财务部 贸易部 后勤部 技术部 行政部 生产部 销售部 信息部 办公室 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 5600 5800 6000 6200 6400 工 资 总 额 （ 万 元 ） 人 均 工 资 （ 元 ） 总额 人均工资 工资总额和人均工资变化表 1月2月 3月 4月 5月6月 7月8月 9月 10月11月12月 300000 320000 340000 360000 380000 400000 5600 5800 6000 6200 6400 工 资 总 额 （ 万 元 ） 人 均 工 资 （ 元 ） 总额 人均工资 工资总额和人均工资变化表 财务部 贸易部 后勤部 技术部 行政部 生产部 销售部 信息部 办公室 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 5600 5800 6000 6200 6400 工 资 总 额 （ 万 元 ） 人 均 工 资 （ 元 ） 总额 人均工资 岗位等级最低最高人均 1级230527552530 2级250630012754 3级301936053312 4级350743223915 5级406953084689 6级467968435761 7级538486006992 8级6500120309265 9级74001690012150 岗岗位位薪薪酬酬变变化化图图 1级2级3级4级5级6级7级8级9级 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 岗位等级 薪 酬 ( 元 ) 人均工资 浮 动 幅 度 岗岗位位薪薪酬酬变变化化图图 1级2级3级4级5级6级7级8级9级 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 岗位等级 薪 酬 ( 元 ) 人均工资 浮 动 幅 度 级别5级 应发合计月份 工号姓名1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 0042孙顺6038 0043李辉5520 0044李宇超6820 0045李从熙6343 0051赵端的668357895791556175335982738459395431 0052郝般蔤7866771447397797675351548073474175248022 0053纪天雨5710537048916934527176448463796960755237 0054李雅苓7228781858574139530349156805618659095513 0055杨若梦641144884423479556383931599271785896 0056陈羽晰41446807558760107401672264605278599764204366 0057张梦瑶68957258539455147125479161735391591245994166 0058李羽雯65964615504443955047443573287262692753194253 0059陈琦安46006991471635453803655367984805358952694755 0060姜然64365355789678545501690578927901815780955163 0061袁涵80465245474083447892623772516628663978076496 0062郭亦然58568115439867335765762477737573616043055752 工工资资统统计计分分析析：四四分分位位点点图图 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 最小值50%处值最大值平均值 最小值414446154398354547393803443549153931358943054166 25%处值522856214728515052064891515260395363597253074658 50%处值643667455044590058575778589970256717617360075334 75%处值6745.572365491774061917194673075617655704172655788 最大值804681157896834468207892762478928463815780958022 平均值608265245396613157445968591367136508630462035421 工工资资统统计计分分析析：四四分分位位点点图图 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 最小值50%处值最大值平均值 求和项:个人所得税月份 所属部门1月2月3月4月5月6月7月 办公室1007.482843.823530.43963.843158.561075.292783.38 财务部4685.164202.744823.442890.152864.213268.832762.95 后勤部3056.193411.263851.342556.772449.81555.643569.31 技术部5433.786584.995585.75521.282698.226239.555230.46 贸易部4816.753698.492957.433102.154066.864243.272726.03 生产部2261.094927.173928.244215.468924.133436.825876.88 销售部5943.287922.134700.686853.974957.687158.824765.5 信息部3049.91862.12713.212727.722835.413459.792093.61 行政部2939.42493260324885.935177.43640.485087.04 总计33193.0540384.7 38122.44 36717.27 37132.27 34078.49 34895.16 8月9月10月11月12月总计 3128.942917.483700.481622.673608.8333341.17 4333.483059.391828.212069.094432.7141220.36 4175.484137.443298.752945.981301.0636309.02 6179.57223.855013.287277.256051.5169039.37 5869.323722.065001.456690.564742.3251636.69 4081.45410.765092.75021.765874.3259050.73 6522.936128.156448.268093.078442.0477936.51 4442.642502.092368.712946.794570.0535572.02 5433.924257.984092.534491.755513.856484.25 44167.6139359.2 36844.37 41158.92 44536.64 460590.12 月份 1月2月 所属部门人数工资总额人均工资最低工资最高工资人数工资总额 办公室317960.005986.674916.006987.00534643.00 行政部421584.005396.003943.007433.00742857.00 财务部633604.005600.674186.007789.00637983.00 后勤部531534.006306.804600.008046.00530321.00 技术部953394.005932.674583.008017.00951789.00 生产部743978.006282.574572.008664.00737805.00 销售部1163036.005730.554030.007676.001171410.00 贸易部744430.006347.143482.007806.00736991.00 信息部530412.006082.404144.008617.00533414.00 总计57339932.005963.723482.008664.0062377213.00 3月 人均工资最低工资最高工资人数工资总额人均工资最低工资最高工资 6928.606646.007400.00527704.005540.804338.007177.00 6122.433921.007636.00744428.006346.864160.007735.00 6330.504956.008179.00634571.005761.835072.006714.00 6064.204615.008115.00526794.005358.804398.007896.00 5754.333820.008350.00955784.006198.223823.007768.00 5400.714412.007708.00748006.006858.005628.007672.00 6491.825571.007866.00736377.005196.714351.006621.00 5284.434001.006594.00738501.005500.143482.007230.00 6682.805710.007258.00422304.005576.004834.006489.00 6084.083820.008350.0057334469.005867.883482.007896.00 2月 4月5月 人数工资总额人均工资最低工资最高工资人数工资总额人均工资 529718.005943.604293.007159.00531389.006277.80 740044.005720.574579.007295.00745585.006512.14 631810.005301.674204.007205.00635962.005993.67 530871.006174.203545.008344.00530201.006040.20 959886.006654.004453.007957.00533054.006610.80 744734.006390.574563.007578.00741986.005998.00 1165057.005914.273761.007877.00529460.005892.00 739399.005628.434531.007613.00424597.006149.25 529200.005840.004488.007818.00531451.006290.20 62370719.005979.343545.008344.0049303685.006197.65 6月7月 最低工资最高工资人数工资总额人均工资最低工资最高工资人数 5246.007748.00528155.005631.004590.006887.005 4792.008297.00741413.005916.144236.008258.007 4608.007271.00637231.006205.174744.007857.006 4726.007656.00528008.005601.603803.007892.005 5264.007905.00958854.006539.335092.008131.009 4733.007762.00744137.006305.294763.007918.007 4739.006820.001168561.006232.823626.008363.0011 4195.008170.00737592.005370.293826.007717.007 4891.007169.00530022.006004.404139.007401.005 4195.008297.0062373973.006031.823626.008363.0062 5月 8月 工资总额人均工资最低工资最高工资人数工资总额人均工资最低工资 30327.006065.403369.007780.00531629.006325.805494.00 44627.006375.294895.007989.00743762.006251.715176.00 30558.005093.004081.005977.00635254.005875.674067.00 31754.006350.804435.007624.00537042.007408.406798.00 53269.005918.784708.007503.00960511.006723.443767.00 51767.007395.296066.008047.00745861.006551.575361.00 63613.005783.004018.007498.001169768.006342.554264.00 42335.006047.864290.007664.00739654.005664.863854.00 26882.005376.404791.006722.00530830.006166.004915.00 375132.006050.523369.008047.0062394311.006359.853767.00 7月 9月10月 最高工资人数工资总额人均工资最低工资最高工资人数工资总额 7147.00528834.005766.804173.007388.00529605.00 7376.00745259.006465.574589.007631.00742968.00 7413.00633733.005622.174382.007048.00631726.00 7892.00534169.006833.804805.007901.00531472.00 7982.00949667.005518.563968.007507.00958025.00 8044.00744076.006296.574522.007852.00747028.00 7649.001166032.006002.914050.008104.001169133.00 7043.00734313.004901.863675.007304.00738130.00 7644.00529868.005973.603931.008463.00532056.00 8044.0062365951.005902.443675.008463.0062380143.00 8月 11月 人均工资最低工资最高工资人数工资总额人均工资最低工资最高工资 5921.003974.008219.00525877.005175.404525.006525.00 6138.295283.007450.00744692.006384.574432.007759.00 5287.673794.007150.00638474.006412.334678.008261.00 6294.403589.008157.00530795.006159.004305.008095.00 6447.224393.008114.00956880.006320.003649.008105.00 6718.294502.008207.00746415.006630.715453.007613.00 6284.823479.008383.001164398.005854.364205.007524.00 5447.143791.007816.00740386.005769.433537.007641.00 6411.205912.007969.00530181.006036.204599.007178.00 6131.343479.008383.0062378098.006098.353537.008261.00 10月 12月 人数汇总工资总额汇总人均工资汇总 人数工资总额人均工资最低工资最高工资 529594.005918.804196.007020.0058345435.005955.78 744690.006384.295017.007904.0081501909.006196.41 636606.006101.004168.007837.0072417512.005798.78 526419.005283.804253.006496.0060369380.006156.33 952379.005819.894470.008191.00104643492.006187.42 737866.005409.434496.007050.0084533659.006353.08 1166986.006089.643842.008022.00122733831.006015.01 746265.006609.294727.008198.0081462593.005711.02 525178.005035.604166.005896.0059351798.005962.68 62365983.005902.953842.008198.007214359609.006046.61 最低工资汇总最高工资汇总 3369.008219.00 3921.008297.00 3794.008261.00 3545.008344.00 3649.008350.00 4412.008664.00 3479.008383.00 3482.008198.00 3931.008617.00 3369.008664.00 工号姓名性别所属部门级别 基本工资岗位工资工龄工资住房补贴交通补贴医疗补助奖金 0001 刘晓晨男办公室1级15811000360543120841570 0004 祁正人男办公室5级303780021054312084985 0005 张丽莉女办公室3级437680015023412084970 0006 孟欣然女行政部1级6247800300345120841000 0007 毛利民男行政部4级4823600420255120841000 0008 马一晨男行政部1级30211000330664120841385 0009 王浩忌男行政部1级68591000330478120841400 0013 王玉成男财务部6级4842600390577120841400 0014 蔡齐豫女财务部5级79471000360543120841570 0015 秦玉邦男财务部6级628780027065512084955 0016 马梓女财务部1级6442800210435120841185 0017 张慈淼女财务部3级341880021054312084985 0018 李萌女财务部4级418780015023412084970 0019 何欣女技术部3级1926800300345120841000 0020 李然男技术部4级1043600420255120841000 0021 黄兆炜男技术部4级35851000330664120841385 0022 彭然君女技术部4级32101000330478120841400 0023 舒思雨女技术部3级7793600300645120841400 0024 王雨燕女技术部1级5747600420745120841400 0025 王亚萍女技术部3级2260600360565120841400 0026 任若思男技术部3级4400600390577120841400 0027 刘心宇男技术部2级78701000360543120841570 0028 刘柳女贸易部2级634380027065512084955 0029 蒙自放男贸易部3级1607800210435120841185 0030 韩晓波男贸易部6级566480021054312084985 0031 毛丽旭女贸易部1级417380015023412084970 0032 赵宏女贸易部5级7194800300345120841000 0033 何彬男贸易部3级6006600420255120841000 0034 柳树彬女贸易部3级51361000330664120841385 0035 刘一伯男生产部6级43451000330478120841400 0036 刘颂峙男生产部3级1710600300645120841400 0037 刘冀北男生产部2级1466600420745120841400 0038 吴雨平男生产部1级4127600360565120841400 0039 王浩忌女生产部2级2321600390577120841400 0040 张一帆女生产部4级19741000360543120841570 0041 张华宇女生产部6级215280027065512084955 0042 孙顺男销售部2级5497800210435120841185 0043 李辉男销售部3级787780021054312084985 0044 李宇超男销售部4级147780015023412084970 0045 李从熙男销售部2级1017800300345120841000 0046 李晓梦女销售部5级5828600420255120841000 0047 姜健行女销售部5级61521000330664120841385 0048 姜名南男销售部3级14521000330478120841400 0049 柯为之男销售部6级1471600300645120841400 0050 贺晨丽男销售部6级5890600420745120841400 0051 赵端的男销售部5级5115600360565120841400 0052 郝般蔤男销售部1级1242600390577120841400 0053 纪天雨女信息部4级37521000360543120841570 0054 李雅苓女信息部3级367580027065512084955 0055 杨若梦女信息部5级2819800210435120841185 0056 陈羽晰男信息部1级499080021054312084985 0057 张梦瑶女信息部6级797780015023412084970 0058 李羽雯女后勤部4级1667800300345120841000 0059 陈琦安女后勤部6级7256600420255120841000 0060 姜然男后勤部4级76901000330664120841385 0061 袁涵女后勤部2级23671000330478120841400 0062 郭亦然男后勤部2级2575600300645120841400 病假扣款事假扣款迟到早退扣款应发合计住房公积金养老保险医疗保险失业保险个人所得税应扣合计 05705201588.9268.867.233.6211.381169.88 00695710435.4192.848.224.1326.421026.92 77391965993871804522.5469.681104.18 980508748456.12245628821.781585.88 07207230369.1161.640.420.2570.81162.1 162806560509.5210.452.626.3439.181237.98 130010258522.4234.458.629.31107.661952.36 00877926468.3183.245.822.9666.161386.36 002011604588.9268.867.233.61354.12312.6 0009171459.6205.651.425.7910.741653.04 066219189424.6176.844.222.1929.261596.96 02306137435.4192.848.224.1390.481090.98 9586063643871804522.5434.421068.92 100004475456.12245628146.09910.19 00273495369.1161.640.420.265.37656.67 92007076509.5210.452.626.3516.581315.38 0006622522.4234.458.629.3441.61286.3 24886110769486.119248241228.781978.88 096558965488.1185.646.423.2869.341612.64 770625250464.1180.845.222.6255.6968.3 00387533468.3183.245.822.9596.921317.12 61166911401588.9268.867.233.61313.52272 051629114459.6205.651.425.7899.341641.64 4770894235424.6176.844.222.1131.73799.43 077408289435.4192.848.224.1742.71443.2 007564563871804522.5448.221082.72 97009746456.122456281021.381785.48 83908438369.1161.640.420.2794.341385.64 950558569509.5210.452.626.3779.041577.84 00227735522.4234.458.629.3608.541453.24 914004728486.11924824172.79922.89 904004705488.1185.646.423.2171.17914.47 0007256464.1180.845.222.6556.51269.2 167805398468.3183.245.822.9276.67996.87 1298295512588.9268.867.233.6258.021216.52 01105025459.6205.651.425.7217.4959.7 08108250424.6176.844.222.1741.461409.16 059010560435.4192.848.224.11196.91897.4 81241837123871804522.582.75717.25 5100361545