01生产和服务运作控制程序.doc

标准操作规程 部门： 速冻事业部 题目： 生产和服务运作控制程序 实施日期： 2005年4月30日 编号：SC-03-2005 版本： A/0 页数1 of 3 修改明细表 日期 章节 修改内容 分发： 旧版收回及销毁者： 日期 起草者： 张宁鹤 日期：2005年4月28日 批准者： 苗国军 日期：2005年4月29日标准操作规程 部门： 速冻事业部 题目： 生产和服务运作控制程序 实施日期： 2005年4月30日 编号：SC-03-2005 版本： A/0 页数2 of 71.目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。2.适用范围适用于对产品生产过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和交付后的活动。3.职责3.1项目部负责车间进行生产和过程控制、确认产品的防护。3.2设备部负责监督生产设施的日常检修和保养。3.3研发中心负责编制必要的作业指导书或工艺流程并负责生产过程中配方执行情况的监控。3.4常务副总负责对年目标的审批。3.5。生产副总负责对年生产计划的审核、月生产计划的审批。3.6计划部经理负责对年度计划的起草、月度计划的审核、周计划的审批。3.7财务部负责对年、月、周计划执行情况的监督。3.8项目部、计划部、人力资源部及品保部负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。3.9品保部、项目部负责产品的验证、工艺操作检查、标识及可追溯性控制的归口管理。3.10销售部负责产品的销售及售后服务工作。4.程序4.1计划的制定：4.1.1年计划的制定：1） 计划部根据年销售目标拟定年销售计划，并由速冻部总经理审批。2） 计划部根据审批后的年销售计划拟定年生产计划，并由生产副总审批。3） 年度销售、生产计划确定后，由各部门拟定相应计划，这些计划包括：采购计划、物流管理计划、设备配置和大修计划、人力资源计划、研发和品质保证计划，各项计划由相关部门人责任审批。4.1.2 月计划的制定：每月22日由计划部参照年销售计划和当前的市场情况对下月的销售计划进行修正，订出下月的需求计划。月生产计划由计划部经理制定，生产副总批准。4.1.3周计划的制定：每周四计划部根据库存情况月需求计划进行调整，作出周生产计划，由计划经理审批。周生产计划确定后标准操作规程 部门： 速冻事业部 题目： 生产和服务运作控制程序 实施日期： 2005年4月30日 编号：SC-03-2005 版本： A/0 页数3 of 7各部门据此拟定相应计划：采购计划、物流管理计划，由相关部门经理审核。4.1.4周生产计划制订出后，计划员根据周生产计划制定日生产计划；4.1.5项目部根据日生产计划安排生产，由统计员填写领料单向仓库领取所需物料；并统计每天的生产情况，填写生产日报表，生产部根据每月计划的完成情况，作为制定下月计划的参考。生产计划4.2过程确认4.2.1生产流程图 汤圆生产 面点生产 水饺生产备 料菜肉处理备 料和 面制 芯包 制备 馅制 皮速 冻醒 发包 制 包 制蒸 煮速 冻速 冻速 冻包 装金属探测包 装金属探测金属探测包 装入库入 库入 库标准操作规程 部门： 速冻事业部 题目： 生产和服务运作控制程序 实施日期： 2005年4月30日 编号：SC-03-2005 版本： A/0 页数4 of 74.2.2关键过程1) 对成品的质量、保质期、安全性及成本等有直接影响的工序；2) 产品重要质量特性形成的工序；3) 工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。本公司汤圆生产的关键过程是速冻和产品的包装；面点产品生产的关键过程是蒸煮、金属探测及包装；饺子产品生产的关键过程是速冻、金属探测及产品的包装。对这些过程应进行确认，证实它们的过程能力。4.2.3 特殊过程是指不能通过后序检验判定产品质量或需经破坏性实验验证的过程；汤圆生产过程中的特殊过程是备料、制芯、包制；面点生产过程中的特殊过程是备料、包制、醒发；水饺生产过程中的特殊过程是备料、包制。4.2.4 对过程的确定包括以下内容：1） 对所使用的设备、设施能力及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行基础设施的控制程序的有关规定。相关生产人员要进行岗位培训、考核，持证上岗；2） 由项目研发人员确定产品的配方和工艺参数，并编制生产作业指导书，经项目部门经理审批并要求项目部或外协加工厂实施，以保证产品的质量；3） 研发中心/相关研发部门对备料过程中配方的使用进行控制；4） 生产过程的生产监控进行记录，填写相应的生产日报表和操作记录；5） 过程的再确认：按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设备、人员的变化、工艺、配方等），应对上述过程能力的变化及时作出反应；根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改，执行文件控制程序关于文件更改的有关规定。4.3使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护和保养，执行基础设施的控制程序的有关规定。4.4对生产过程实施监控，配置适用的测量与监控装置，执行测量和监控装置的控制程序；4.5生产中要认真做好自检（检查本工序产品）、互检（检查上一工序产品）、专检（在线质检），式并做好相应的记录。对产品的放行执行过程和产品的测量和监控程序的有关规定。4.6标识和可追溯性控制 按照产品标识和可追溯控制程序的有关规定执行。4.7产品防护4.7.1对于产品生产所需的原料从接收、原料的生产加工、产品放行、交付直到销售目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏或错用。标准操作规程 部门： 速冻事业部 题目： 生产和服务运作控制程序 实施日期： 2005年4月30日 编号：SC-03-2005 版本： A/0 页数5 of 74.7.2应针对顾客的要求及产品的符合性对其进行防护，应包括标示（包括包装标示、运输标记）、搬运、包装、贮存和保护（包括隔离）等。4.7.3产品搬运的控制产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：1） 不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压等；2） 保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；4.7.4包装控制1） 相关研发部门根据食品包装材料所用材质的要求负责确定符合食品卫生要求的包装材料2） 车间包装操作工在包装过程中应注意核对产品名称是否与包装袋标示相符、合格证是否齐全；保持产品外观符合标准要求、冻结情况良好，按照产品包装袋或包装箱标示的净重称量包装。产品入袋装箱后，检查外箱日期码打印是否与包装袋打印相符。4.7.5储存的控制1）计划部编制仓库标准操作规程，规范仓库的管理。原材料或成品按照规定码放，并作好“先进先出”控制。2）仓库内应划分出隔离品存放区，避免隔离的物品与合格品混淆。3） 设备部和成品、半成品保管员应对仓库的温度进行监控和检查，发现温度不符合要求应及时报告。4） 仓库所有存储的物品应建立实物台帐，做好帐务处理，保持帐物一致；仓库保管员应经常检查库存物品，发现异常及时通知品保部确认处理。4.7.6储存、运输及销售控制1） 计划部负责对提供运输的供方进行评价，并对其每次运输质量（包括运货车的温度变化对产品的影响、运送货物是否及时）进行记录（顾客自行提货除外），以跟踪监督，执行采购控制程序对供方评价的规定。计划部应与运输的供方签定合同及购买保险，以确保运输过程中产品的质量。2） 合同要求时公司对产品的防护要延续到交付的目的地。4.7.7产品交货后的活动营销中心负责产品的售后服务工作内容包括：1） 负责组织、协调产品的服务工作2） 负责与顾客联络，协助品保部处理顾客投诉，负责保存相关的服务记录；3） 建立经销商档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的品种、规格、数量；整理了解经销商的订货倾向，及时做好供货准备；标准操作规程 部门： 速冻事业部 题目： 生产和服务运作控制程序 实施日期： 2005年4月30日 编号：SC-03-2005 版本： A/0 页数6 of 74） 负责组织、协调产品的服务工作5） 负责与顾客联络，协助品保部处理顾客投诉，负责保存相关的服务记录；6） 建立经销商档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的品种、规格、数量；整理了解经销商的订货倾向，及时做好供货准备；7） 负责市场调研及顾客满意度调查。包括：负责对顾客满意程序进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，执行顾客满意程度测量程序8） 与经销商的交往过程中，主动向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料，解答顾客提问。每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。5.相关文件5.1文件控制程序 5.2基础设施的控制程序 5.3过程和产品的测量和监控程序 5.4采购控制程序 5.5原材料库管理规范 5.6成品库管理规范5.7产品标识和可追溯控制程序 5.8外协厂管理作业指导书 5.9销售、生产计划制订规范6.质量记录6.1月生产计划 6.2周生产计划 6.3日生产计划 6.4生产日报表6.5领料单 6.6合格证 6.7顾客满意程度调查表 6.8相关工序操作记录标准操作规程 部门： 速冻事业部 题目： 生产和服务运作控制程序 实施日期： 2005年4月30日 编号：SC-03-2005 版