[调研报告]永定县医院急救中心改建工程.doc

目 录第一章 总 论1第一节 项目概况1第二节 可行性研究编制的依据及范围3第三节 主要技术经济指标4第二章 项目建设的必要性5第三章 建设内容和规模6第四章 建设条件7第五章 工程方案8第六章 环境保护与建筑节能10第七章 工程招标12第八章 项目建设进度安排14第九章 投资估算与资金筹措15第十章 财务评价16附件一：永发改投201190号关于同意永定县医院急救中心改建立项建设的批复附件二：永定县人民政府关于承诺配套永定县医院急救中心改造项目建设资金的函第一章 总 论第一节 项目概况一、 项目名称、建设单位、法人代表1、 项目名称：永定县医院急救中心改建工程2、 建设单位：永定县医院3、 业主法人代表：邓华宝4、 项目地址：永定县医院现有急救医技大楼内二、 建设单位介绍永定县医院创建于1938年，系永定县唯一一所国家二级乙等综合性医院，集医疗、预防、教学、科研、康复、保健于一体，是福建医科大学教学医院，也是省协和医院的协作挂钩医院。医院总占地面积1700m2，房屋总建筑面积26552m2（其中业务用房19122m2）。床位编制350张，实际开放床位300张，现有工作人员372人，其中在编290人，临时聘用人员80人，退休返聘人员2人；离退休人员83人；卫技人员副高以上职称人员39人，中级职称76人；行政人员后勤人员42人。医院后勤工作全面实行社会化管理。医院拥有进口西门子8层螺旋CT机、进口彩色B超、进口全自动大生化分析仪、动态心电监护系统、500毫安高频X线机、进口血液透析机、各种进口电子内窥镜系统、C臂X线机等先进医疗设备。门诊、病区及药品、设备等管理全面实行计算机网络化管理。医院准备使用电锅炉以杜绝燃煤锅炉的污染。医院科室设置齐全，有职能科室12个：办公室、人事科、医务科、护理部、科教科、财务科、总务科、设备科、信息科、门诊部、保卫科、医院感染管理科，临床科室18个：内科；外科、骨科、妇科、产科、儿科、五官科（眼科、口腔科、耳鼻喉科）、中医科（中医内科、中医儿科、中医骨伤科）、急诊科、康复理疗科、ICU病房、皮肤科、麻醉科、手术室等；医技及其他业务科室9个：放射科（X光、CT室）、检验科、病理科、功能检查科（B超室、心电图室、内窥镜室、脑血流图、脑电地形图室、肺功能室）、血液透析室、预防保健科、药剂科、感染性疾病科等。妇产科、骨科、烧伤整形外科、肝胆外科、内分泌、高血压病专科是医院的特色专科。可开展颅脑、甲状腺、胸腔、腹腔、肿瘤、骨、人工关节置换、泌尿、妇产科、眼、耳鼻喉、口腔、烧伤等手术治疗。其中脑肿瘤、脑血管病手术、一次性双髋人工关节置换、肌骨粗隆间骨折闭合复位交锁髓内针内固定、小切口胆囊切除、经尿道前列腺气切治疗前列腺增生、喉镜显微手术、等居全市先进水平。医院与福建医科大学附属协和医院建立协作关系，拥有强大的技术力量支持。优质、高效、低廉、便捷的医疗服务，赢得了广大群众的赞誉和信任。在县各级党政部门及上级卫生主管部门的领导、支持下，通过全院职工的共同努力，永定县医院发展突飞猛进，社会效益、经济效益、医疗质量和医疗水平不断提高，门诊、住院病人数逐年增多。2010年，医院年门诊病人数达21万人次，年收治病人数12000余人次，平均病床使用率85%。三、工程概况永定县医院，地处城区九一西路,位于凤山公园山麓，创建于1938年，是一所集医疗、预防、教学、科研、保健于一体的综合性国家二级甲等医院。随着社会经济的快速发展，急诊抢救病人数逐年增多，原来急救抢救条件不能适应现代医学的要求，必须对县医院原有急救中心进行提升改造。改建后将极大缓解本县人民的就医条件，为永定老区人民健康事业作出贡献。第二节 可行性研究编制的依据及范围一、 编制依据本可行性研究报告的主要编制依据为：1、 永发改投201190号关于同意永定县医院急救中心改建项目的批复；2、 永定县人民政府关于承诺配套永定县医院急救中心改建项目建设资金的函。二、 研究范围本可行性研究报告研究范围包括项目建设必要性、建设条件分析、建设规模与技术标准选定、建设方案、总投资估算、财务分析等方面内容。第三节 主要技术经济指标1、改造面积：690 m2 2、总投资：290万元。第二章 项目建设的必要性永定城区是永定的政治、经济、文化中心。随着城市布局的不断扩大，基础设施日益完善，人口的不断增加，居民收入的不断提高，人民对自身的健康和就医环境的不断提高，特别是永定土楼世遗的申报成功后外来旅游人数剧增，永定县医院现有的急救中心规模和功能设计已无法满足现代医院和群众就诊要求。项目建成后对于方便群众看病就医，提升医院的医疗急救功能，加快我县卫生事业的发展必将起到积极的促进作用。综合上述，尽快落实县府关于加大卫生投入的精神，全力做好各项准备工作，改建县医院急救中心具有迫切性、必要性、前瞻性，对建设和谐永定，保障民生，发展永定卫生事业都具有重要的积极意义。第三章 建设内容和规模一、建设内容：根据本报告对永定县医院急救中心改建项目的分析，并依据永发改投201190号关于同意永定县医院急救中心改建立项建设的批复；永定县人民政府关于承诺配套永定县医院急救中心改建项目建设资金的函建设内容为：1、对急救中心的功能区域进行重新改造布局，完善急救功能配套设施。2、增设急救设备、车辆、人员调度中心。三、建设地点：永定县医院急救医技大楼一楼。第四章 建设条件一、 建设地点交通状况永定县医院位于凤城镇九一西路，处于永杭路与永梅路的交汇点,北靠凤山公园,南邻西溪河畔。风景秀丽，交通便捷。二、供水、供电、通讯及其他辅助设施情况1、供水现有管径80mm主供水管道连接市政供水网，院内还建有300吨贮水池一座，并设有中心泵房，配置一用一备2台生活泵。此设计供水可以满足病房楼建设后的用水需求。 2、供电医院现有两路配电房，一是南线配电房有250KVA箱式变压器一台；二是北线医技配电房有630KVA箱式变压器，此变压器可供拟建大楼的建设用电，并有备有500千瓦柴油发电机一台。3、通讯条件按照规范要求，每间有一组独立对外通讯设备，加上病房大楼医护办公室、及其他辅助功能房间都需要安装电话，因此原有的通信条件能满足工程改造要求。4、其他辅助设施拟新增救护车2部。第五章 工程方案一、对原有2004年建设的急救医技大楼急救中心进行改造二、建筑设计设计体现以人为本的理念，无障碍设计，公共私密性设计，安静与活动相对分离的要求都彰显了人文精神。改造面积690平方米，使用功能要求：改造成就诊室、抢救室、输液室、急诊病房、观察室、急诊手术室、120调度室、配药室、医护办公室、医护值班室、更衣室、驾驶员值班室。每间病房设有卫生间及相应的医疗及辅助设施，满足现代医疗条件水平，做到功能齐全、流程合理、装饰适中，符合国家医院建设标准。三、给排水1、给水系统使用原有设施。2、排水采用雨、污分流制，雨水直接排入雨水沟，生活、医疗污水经排污管道排至医院污水处理站，经处理站处理达标后，排入污水管道。四、消防设计使用原有设施五、空调按需要设分体空调六 、工程装修改造工程的装修应本着经济适用、干燥、易于保洁、不易破损脱落的原则设计。内窗和门采用木门窗；内墙可采用水泥漆墙面，地面铺设水磨石或橡胶地板；走廊及室内采用面砖墙裙。第六章 环境保护与建筑节能一、污水处理与废弃物处理永定县医院污水流程，经过化粪池三级处理，再经过缓冲池、沉淀池、定量池、消毒池，最后排放到市政污水处理。现永定县医院污水设施为二氧化氯无动力污水二级处理装置，最大处理能力350张病床污水，配制原料盐酸、氯酸钠，经过反应后投入到定量池，消毒后再排放。生活、医用污水等经排污管道排至医院污水处理站，经处理站处理达标后，排入市政污水管道。经龙岩市卫生局和龙岩市环保局协调，对医院废弃物统一由龙岩绿洲科技有限公司集中焚烧处理。永定县医院在本县污物处理站未建成以前，将污物送绿洲科技有限公司焚烧处理。二、施工期环境保护工程改造过程中，应严格按照龙岩市环保规定，采用低噪音的施工设备，按城市建设规划使用商品砼，严格控制夜晚施工时间，对施工中产生的污水、垃圾应及时清运，同时在外运时应注意泄漏污染问题。三、环保设计措施柴油发电机组原则上为消防应急专用，机组放在地层，可利用大地本身及建筑结构墙体对噪声的吸收，以减少对环境的噪声污染；机组排烟管道上装有消声器以降低排气噪声；机组底座安装减震垫；柴油机废气利用竖井排放高空以降低对大气的污染。污水经处理后排放。设有建筑水处理循环系统，以节约水资源耗损，同时有效保护环境，减少水污染。第七章 工程招标工程招标投标须依据中华人民共和国招标投标法、国家计委3号令和福建省依法必须招标项目具体范围和规模标准规定，其中福建省依法必须招标项目具体范围和规模标准规定中第八条规定：政府投资或者事业单位使用自有资金投资的工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：（一）施工（含土建施工、设备安装、装饰装修、拆除、修缮等）单项合同估算价在100万元人民币以上的；（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上或者单台设备估算价在30万元人民币以上的；（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在30万元人民币以上的；（四）单项合同估算价低于第（一）、（二）、（三）项规定的标准，但项目总投资额在1000万元人民币以上的。未达到上述标准的，可以采用招标方式发包；如不采用招标方式发包的，必须采用竞争性谈判、询价等方式发包。招标范围、招标组织形式、招标方式拟定为：1、招标范围：该项目招标范围包括勘察、设计、建筑工程、安装工程、监理等。施工承包合同中确定由业主采购的重要建筑材料、建筑构配件和设备，标的超100万时应进行公开招标。2、招标组织形式：采用委托中介组织进行招标具体工作的形式，开标会议在永定建设工程招投标中心举办，由具备招标资质的中介公司主持，建设单位按有关职责全过程参加，决定招投标工作的重大事项。3、招标方式：采用公开招标方式。按照有关规定程序和内容进行招标备案、编制招标文件、资格预审、现场踏勘、答疑、确定评标委员会以及开标、评标、定标等相关工作，合理确定评标方法，不得排斥潜在投标人或实行歧视待遇。其招标公告须在福建省规定的指定报刊、媒体上发布。 4、定标方式：可由评标委员会写出评标报告、推荐中标候选人，也可委托评标委员会直接确定中标人。第八章 项目建设进度安排永定县医院急救中心改建工程计划工期为6个月。2011年上半年完成立项报批，下半年完成工程项目改造， 2011年底开始投入使用。 第九章 投资估算与资金筹措一、投资估算1、依据龙岩市建筑及安装工程概算定额；龙岩市建筑材料市场参考价；2、改造资金100万元永定县医院急救中心改造项目主要内容有：土建装修100万元。二、资金筹措 根据国家现行投资政策及医院是带有一定福利性质的事业单位，项目改造资金，总投资290万元中，县政府配套专项拨款90万元，中央财政转移支付拨款200万元。第十章 财务评价一、 基础数据及说明1、根据医院现有状况，卫生材料费取费标准为年总收入的15%，公务费、业务费取费标准为收入的29%；2、病床入住率为95%；3、药品加价率15%，药品纯收入按10%测算；4、本测算所采用的数据均按该院近三年来的运行状况及国家现行标准估算，未考虑今后国家政策性调整因素。二、财务评价（一）年住院收入年住院收入约为1748万元，其中包括：1、住院床位费护理费等收入：25元/床天200床365天85%155万元2、住院检查治疗收入：42元/床天200床365天85%260万元3、住院化验收入：200元/床天200床365天85%1240万元4、住院药品纯收入：每床日药品收入150元200床365天85%约品差价率10%=93万元 （二）总支出及费用正常年度总支出及费用为1440万元；其中：1、工资、补助及福利费等：315万元/年2.6万元/人年0.6人/床200床=315万元2、卫生材料费等支出：262万元/年（1748总收入）15%=262万元3、水费：13万元/年1.2吨/床天365天200床1.75元/吨85%=13万元4、电费：21万元/年22100m220度/ m20.55元/度85%=21万元5、非医疗设备修购基金：130万元/年土建工程万元486038年=130万元/年6、前期摊销费：140万元10=14万元年7、医疗设备修理维护费：5000万元3%=146万元/年8、公务费、业务费：1748万元29%=513万元/年（三）年度结余及分配营业期前十年结余334万元，后30年结余分别为348万元。其中60%留做事业基金，40%用做福利基金。各年度收支结余及分配情况（祥见表6）。（四）经济效益分析1、项目现金流量。全部投资财务内部收益率为3.8%。其计算过程如下：每年现金净流入497万元；年现金系数=原始投资总额现值/每年现金净流量=10.06 查“年金现值系数表”，在第10年中，找到与年金现值系数10.06相邻的两个年金现值系数10.634和9.986,其对应的贴现率为4%和3% 全部投资财务内部收益率=3%+（10.14-10.634）(4%-3%)(9.986-10.634) =3%+0.8% =3.8%2、项目投资利润