延季绿色蔬菜生产基地项目可行性研究报告.doc

XX 农业科技有限公司 延季绿色蔬菜开发生产基地建设项目 可行性研究报告 编制单位：郑州 XX 企业管理咨询有限公司 2012 年 10 月 目 录 第一章第一章 总总 论论4 4 1.11.1 项目名称项目名称 4 4 1.21.2 项目承办单位与报告编制单位项目承办单位与报告编制单位 4 4 1.31.3 建设性质建设性质 4 4 1.41.4 建设地点建设地点 5 5 1.51.5 建设规模与内容建设规模与内容 5 5 1.61.6 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 5 5 1.71.7 可行性研究的依据和研究范围可行性研究的依据和研究范围 5 5 1.81.8 建设年限建设年限 6 6 1.91.9 项目效益项目效益 6 6 1.101.10 结论与建议结论与建议6 6 第二章第二章 项项 目目 背背 景景8 8 2.12.1 项目建设背景项目建设背景 8 8 2.22.2 项目建设的必要性项目建设的必要性8 8 2.32.3 建设的可行性建设的可行性 9 9 第三章第三章 项目建设的有利条件项目建设的有利条件1111 3.13.1 区位环境条件区位环境条件 1111 3.23.2 劳动力条件劳动力条件 1111 3.33.3 品种资源条件品种资源条件 1111 第四章第四章 产品的市场前景产品的市场前景1212 4.14.1 市场前景预测市场前景预测 1212 4.24.2 产品竞争能力分析产品竞争能力分析 1212 第五章第五章 技术方案设计技术方案设计1313 5.15.1 基本要求基本要求 1313 5.25.2 生产技术规程生产技术规程 1414 5 5、3 3 卫生指标卫生指标 1515 5.45.4 检测方法检测方法 1515 第六章第六章 项目建设规划方案项目建设规划方案1717 6.16.1 总体目标总体目标 1717 6.26.2 项目实施地点和范围项目实施地点和范围 1717 6.36.3 实施内容实施内容 1717 第七章第七章 环境保护环境保护1818 7.17.1 依据及标准依据及标准 1818 7.27.2 建设施工期污染因素及防治措施建设施工期污染因素及防治措施 1818 第八章第八章 组织管理与运行机制组织管理与运行机制2121 8.18.1 项目管理组织体系项目管理组织体系 2121 8.28.2 落实经营管理责任制落实经营管理责任制 2121 第九章第九章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措2121 9.19.1 估算范围及依据估算范围及依据 2121 第十章第十章 效益分析效益分析2323 10.110.1 经济效益经济效益 2323 10.210.2 社会效益社会效益 2323 第十一章第十一章 结论与建议结论与建议2424 第一章第一章 总总 论论 1.1 项目名称项目名称 延季绿色蔬菜开发生产基地建设项目 1.2 项目承办单位项目承办单位与报告编制单位与报告编制单位 1.2.1 项目承办单位简介 *农业科技有限公司成立于 2001 年，注册资金 800 万元人民币；是一家致 力于现代生态产业链农业的专业公司，公司总部坐落于河南省洛阳市经济技术 开发区，现有员工 120 余人，其中本科以上学历占 35%以上，具有中级以上职 称的农业专业技术人员 8 人。公司集研发、养殖种植、物流运输、产品加工、 终端销售等环节于一体，形成了完整的可控、可追溯农产品生态产业链。 作为一家现代化的农业科技公司，自成立以来，公司本着“高度决定品质， 尺度决定未来”的宗旨，秉承“设施农业托起三农希望，生态农业奉献绿色食品” 的经营原则，坚持以人为本的理念，构建了动物福利型饲养模式及专业合作社 组织模式和溯源系统的信息管理模式，形成了从蔬菜种植、加工、物流，以及 牲畜养殖、加工、检测、配送、销售的完整、封闭、可控、可追溯的产业链。 产品连续三年被评为全国无公害畜产品。 1.2.2 项目可行性研究报告编制单位简介 郑州 XX 企业管理咨询有限公司，于 2010 年 8 月经河南省郑州市工商行政 部门批准成立，注册资金 108 万元整；公司注册经营范围：投资咨询、企业管 理咨询、工程项目管理、工程勘察设计、经济信息咨询等；文案部主要提供服 务：项目申请报告书、可行性研究报告、资金申请报告、商业计划书、环境与 节能评估报告等编制服务。联系方式：公司官方网站： 公司电 话免费热线：4006555769 1.3 建设性质建设性质 新建 1.4 建设地点建设地点 *市*县*路*号 1.5 建设规模与内容建设规模与内容 1、建设规模 项目总用地面积 60000 亩，分为四个区：绿色蔬菜种植基地、蔬菜加工区、存 储区、办公生活区，总建筑面积为 XX 平方米。 2、建设内容 绿色蔬菜种植基地，以及加工项目。建成辣椒、大蒜、萝卜、番茄等蔬菜种植 基地，以及加工生产区、办公区；具体建设内容根据功能分区设置，本项目建 设内容详见表 5-1。 1.6 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 总投资 XX 万元，其中企业自筹 1500 万元，银行贷款 XX 万元。 1.7 可行性研究的依据和研究范围可行性研究的依据和研究范围 1.7.1 研究的依据。 1、 中共中央关于农业和农村工作重大问题的决定 。 2、国务院办公厅国发办199968 号转发农业部关于当前调整农业生产结构的 若干意见 。 3、 关于严禁在蔬菜生产上使用高毒高残留农药，确保人民食菜安全的通知 （农业部、卫生部、国内贸易部、国家环保局、国家工商局文件、农农发1995 24 号） 。 4、 无公害蔬菜DB 43/T1522001。 1.7.2 研究范围 本研究报告对建设城步苗族自治县高山延季绿色蔬菜生产基地进行全面的经济 技术论证，提出切实可行的实施方案和抗风险的主要对策措施。 1.8 建设年限建设年限 项目建设期 2 年，即 2012 年 10 月2014 年 9 月 1.9 项目效益项目效益 经计算，本项目各项财务评价指标较好。 1.10 结论与建议结论与建议 建设绿色蔬菜开发基地项目，是现代农业科技与农业生产的有机结合，在 追求经济效益、社会效益与生态效益并举的基础上达到农业经济可持续发展的 目的，走农业产业化道路；向高产、优质、高效、生态、竞争的现代农业方向 发展，增加农民收入，是符合当前国家和我省农业产业政策。充分考察了当地 蔬菜市场需求，结合当地的自然资源和社会资源等优势，认为该项目发展大有 可为，开发潜力与发展空间巨大。 综上所述，我们认为本项目是切实可行的。 第二章第二章 项项 目目 背背 景景 2.1 项目建设背景项目建设背景 发展绿色农业产业，对于转变农业发展方式，促进农民就业增 收，推进新农村建设，统筹城乡发展，满足城乡居民日益增长的休 闲消费需求具有重要的意义。 绿色产业作为现代最具竞争力的朝阳产业，一直备受广大消费者的关注和 欢迎。国家从政策上大力支持和引导该产业的发展，把它作为一项国计民生的 “菜蓝子”工程提上议事日程，国家与省市有关部门出台了一系列的支持措施 和优惠政策。 2.2 项目建设的必要性项目建设的必要性 2、2、1 改革和提升传统农业的重大举措 农业是我省传统的粮棉型农业，亦是我国农业的典型代表，这种农业为解 决温饱建立了不可磨灭的功绩，但随着经济的发展，这种单一结构已越来越难 适应市场的要求，主要表现在农业劳动生产率低、土地生产率低、经济效益低， 与西方发达国家的农业相比有较大的差距。我县长期以来都是以种粮经济为主， 结构单一，经济效益极低，必须改革耕作制度，调整产业结构，才能由单一型 向多种模式的方向发展，达到迅速脱贫致富的目的。 2、2、2 改善食物结构，提高民族体质，全面实现中华民族复兴的迫切需要。 蔬菜一直是我国饮食文化的主要来源，随着人们生活水平的逐步提高，对饮食 卫生和身体健康越来越重视，绿色蔬菜成为人们日常消费的首选。特别是近年 来，人们越来越提倡素食文化，禁食高脂肪、高蛋白食品，回归自然。积极推 广无公害绿色蔬菜生产，杜绝在蔬菜生产上使用高毒高残留农药，提倡测土配 方施肥，避免各种有害物质对蔬菜的污染，让消费者吃上“放心菜”有益于提 高全民族体质，实现中华民族全面复兴。 2、2、3 发挥蔬菜产业“龙头”作用的需要 从“十五”开始，我县的蔬菜就已初具规模，每年种植面积都以 25%的速度递 增。2010 年，全县种植高山延季节蔬菜*万亩，总产 XX 万吨，创产值 XX 万 元，增加税收 XX 万。另外，由于蔬菜产业的龙头作用，还带动了其它如运输 业、饮食业、旅游业、加工业、楠竹种植等第二、三产业的发展。 2、2、4 加入 WTO 迎接国际贸易一体化挑战的需要 中国加入 WTO 后，市场与国际接轨实现贸易一体化格局。国外先进的科技产 品不断涌入我国冲击着各行各业。虽然农业不是首当其冲，影响没有其它行业 那样巨大，但随着国际化贸易的发展，简单落后、单一的传统农业必然会被淘 汰，必须实现农业结构战略性调整，建设延季节绿色蔬菜基地，推进农业标准 化工作，才能促进蔬菜产业的持续健康发展，应对国际贸易一体化的挑战。 2.3 建设的可行性建设的可行性 2、3、1 资源环境条件 *县属暖湿性季风气候,四季分明，常年降水量 786 毫米，农业基础条件较好。 境内河流为淮河流域沙颍河水系，淮河两大支流沙河、澧河贯穿全境并在县城 交汇，滨河城市特色明显。 2、3、2 经济条件 2、3、3 消费习惯和消费观念更新 一般情况下，由于延季节绿色蔬菜生产成本高于一般同类蔬菜，市场价格亦高 于同类产品，人们在消费时往往选择常规化生产的蔬菜。必须更新观念、改变 生活习惯，通过倡导营养、安全、健康的饮食习惯来发展蔬菜市场。随着人们 生活水平的不断提高，延季绿色蔬菜越来越受消费者的青睐，说明人们消费习 惯和饮食结构正在发生深刻变化。 2、3、4 延季绿色蔬菜技术产业化条件 第三章第三章 项目建设的有利条件项目建设的有利条件 3.1 区位环境条件区位环境条件 3.2 劳动力条件劳动力条件 3.3 品种资源条件品种资源条件 第四章第四章 产品的市场前景产品的市场前景 4.1 市场前景预测市场前景预测 我国总的来说是人多地少，蔬菜生产与人们的生活息息相关，一日三餐必不可 少。我省是典型的人口大省，蔬菜消耗量极高，蔬菜开发潜力很大。特别是北 京、天津等大中城市，每个市场蔬菜的日销量均在 1000 吨以上，一般难以出现 滞销现象。 4.2 产品竞争能力分析产品竞争能力分析 延季绿色蔬菜因其来源于良好的生态环境，按标准蔬菜生产技术规程生产，经 过法定的专业质检部门检测，不含有毒有害物质或是不含高残留农药，其它低 毒低残留农药、硝酸盐、亚硝酸盐、重金属及其它有害物质含量符合国家标准， 深受广大人民群众的欢迎。更由于其弥补了蔬菜生产的空白，在淡季上市，成 为消费者餐桌上的美味，受到了广大消费者的青睐。所以，只要产品上规模， 质量上档次，理顺关系，畅通销售渠道，市场竞争潜力非常大。 第五章第五章 技术方案设计技术方案设计 5.1 基本要求基本要求 5、1、1 环境 避离造成污染的工矿企业以及垃圾场、医院和生活区，且基地距主干公路 40m 以外。 不能选择土壤重金属背景值高的地区及与土壤、水源有关的地方病高发区作为 无公害蔬菜生产基地。 蔬菜灌溉及清洗用水必须符合标准。不能使用未经处理的工业废水、生活污水 等被污染的水浇灌蔬菜。 灌溉系统做到灌、排水分渠，不能串灌。 保持田园清洁。 5、1、2 农药 使用农药防治蔬菜病虫害必须严格执行中华人民共和国农药管理条例 和国家农业部、卫生部等五部局 1995 年关于严禁在蔬菜生产上使用高毒高残 留农药，确保人民食菜安全的通知的规定。在蔬菜上严禁使用高毒高残留农 药及其混配剂，其它低毒、低残留农药的使用，必须按 GB8321.1GB8321.5 规 定执行。 大力推广使用生物农药和高效低毒低残留、对天敌安全的农药及其混配剂， 注意交替使用不同类型的农药。 蔬菜上施用农药应选择在苗期和生长前期、中期，后期控制施用或不施用。施 药后，要达到安全间隔期才能采收、销售和食用。 提倡生物防治，保护和利用天敌，减少农药使用量。 为提高喷药质量和防治效果，提倡选用先进的植保设备。 提倡根据“经济阈值”进行病虫害防治，把蔬菜病虫危害控制在允许的经济阈 值以下，减少农药使用量，降低农药污染。 5、1、3 肥料 蔬菜栽培应以有机肥为主，氮、磷、钾及微肥合理配合使用，不能单一过量施 用氮肥。 蔬菜生长中、后期，要施用无公害蔬菜专用复合肥、有机肥和其它有机或无机 多元复合肥，不得偏施氮肥。 粪肥要经腐热处理后才能使用（一般夏秋季沤制 10 天左右，冬春季沤制 20 天 左右）蔬菜接近收获阶段不得使用粪肥。 不得使用未经无公害化处理的垃圾肥栽培蔬菜。 大力推广使用微生物肥料、生物有机（半有机）复合肥、腐殖酸肥等，改良土 壤、增加肥力，改善无公害蔬菜生长条件。 5.2 生产技术规程生产技术规程 5、2、1 茄果类蔬菜 栽培技术及农业防治 a）选择适宜的抗病虫品种； b)合理规划布局，提倡水旱轮作，不能同科连作；选择地势较高、排灌良好的 地块，采用深沟高畦栽培；种植前必须清洁田园，深翻冻（晒）垡，根据土壤 酸碱度施用（100150）kg/667m2 的石灰； c)重施基肥，合理追肥，以腐熟有机肥及无公害蔬菜专用复合肥为主；生长前 期不能偏施氮肥，生长中、后期适当增施磷、钾肥，结果期视作物长势叶面追 施磷酸二氢钾（0.2%0.3%） 。 d)播种前进行种子、苗床消毒；越冬育苗须多层覆盖，调节温度，控制湿度， 防冻防病，培育壮苗；夏秋季育苗采用银灰色防虫网覆盖避蚜及黄板诱蚜； e)春季宜采用大、中、小棚和地膜覆盖栽培； f)在有条件的地方，提倡采用有机生态型无土栽培、滴灌等新技术。 5、3 卫生指标卫生指标 5、3、1 感观指标 具有新鲜蔬菜固有的色、香、味和形状，无枯黄烂叶，无泥沙，无杂物，无腐 败变质，无异味。 5.4 检测方法检测方法 5、4、1 检测项目 根据基地蔬菜产销的实际情况，检测农药最大残留限量指标、硝酸盐、亚硝酸 盐限量指标、有害元素最大允许限量指标。 5、4、2 样本采集 田间采样可采用随机法、对角线法、五点法、 “Z”型法、交叉法等；市场采样 一般采用随机多点采样的方法。 5、5 标志、包装、运输、贮存 5、5、1 标志 生产基地、加工厂、批发市场、零售市场及贮存库的蔬菜都必须具有专用统一 标志。 5、5、2 包装 包装材料必须符合有关卫生标准；不能用含有毒有害物质的材料及被有毒有害 物、脏物污染的材料包装蔬菜。 5、5、3 运输 不能用被有毒有害物、脏物污染的交通工具运输蔬菜。 5、5、4 贮存 不能将蔬菜贮存在放过有毒有害物、污染物、脏物的地方。 第六章第六章 项目建设规划方案项目建设规划方案 6.1 总体目标总体目标 建设 6 万亩高山延季绿色蔬菜生产基地，年产各类延时绿色蔬菜 19 万吨，创产 值 2.2 亿元，年平增加财税收入 4500 万元，人平增收 1500 元。在县城建成能 容量百吨的冷藏仓库，建成一条蔬菜加工生产线。 6.2 项目实施地点和范围项目实施地点和范围 6.3 实施内容实施内容 6、3、1 建成 6 万亩延时绿色蔬菜生产基地。 第七章第七章 环境保护环境保护 7.1 依据及标准依据及标准 1、评价依据 （1） 中华人民共和国环境保护法 （2） 中华人民共和国大气污染防治法 （3） 中华人民共和国水污染防治法 （4） 中华人民共和国固体废物污染防治法 （5） 建设项目环境保护管理条例 （国务院第 253 号） （6） 国务院关于环境保护若干问题的决定 （国发199631 号） （7） 河南省建设项目环境保护管理条例 2、评价标准 （1） 地表水环境质量标准 GB3838-2002 （2） 环境空气质量标准 GB3095-1996 （3） 污水综合排放标准 GB8978-1996 （4） 社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008 （5） 声环境质量标准 GB 3096-2008 （6） 建筑施工场界噪声限值 GB12523-90 （7） 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 7.2 建设施工期污染因素及防治措施建设施工期污染因素及防治措施 1、建设施工期环境空气影响分析及防治措施 （1）建设施工期产生的主要大气污染源 建设施工期产生的主要大气污染源：扬尘、施工机械、运输车辆产生废气、施 工人员就餐临时食堂炉具产生的废气污染物。 （2）建设施工期主要大气污染物影响分析 扬尘 施工产生的扬尘因施工活动的性质、范围以及天气情况的不同，扬尘产生量有 较大差别，施工活动产生扬尘主要有：车辆在有尘土的施工路面行驶产生道路 扬尘、卸载和装卸材料和粉碎过程、工地挖掘等。 在临时装卸水泥、沙、 水石、石屑等材料的过程中，会产生材料扬尘。为防止 扬尘环境影响，建设单位拟采取如下措施：一是施工期注意避开大风时段，在 必须施工时，应加强施工管理和增设防尘措施，尽可能避免或减少施工中扬尘 产生；二是适当的洒水施工以降低扬尘的产生量；三是土、水泥、石灰等材料 运输禁止超载，封装材料应罐装或袋装，车辆运输时尽可能进行必要的封闭和 覆盖以减少扬尘产生；四是尽可能将扬尘产生源设置在远离人群的地方，不在 车辆及旅客集中通过时施工。 建设单位采取以上措施后，可以认为项目施工期产生扬尘环境影响是轻微的， 不会对施工人员、周围群众的人体健康、周围植被正常生长产生显著影响。 施工机械和施工运输车辆机动车尾气的环境影响分析 施工机械一般使用柴油作动力，开动时会产生一些燃油废气；施工运输车辆一 般是大型柴油车，产生机动车尾气。施工机械和运输车辆产生的废气污染物主 要为 CO、NOx、PM10，因此，施工机械操作时应尽量远离居民区，物料运输 路线也应该绕开居民区、主干道等，尽量减少对周围大气环境的影响。 2、建设施工期间噪声影响分析及防治措施 本项目在施工过程中产生的建筑施工噪声的机械包括挖掘机、电锯、风动机等。 对于噪声级较高的施工设备，其噪声对周围的环境会产生一定影响，噪声级超 过 60dB（A） ，不可能满足本项目周围噪声敏感区域的升级限值要求；另一方 面，一般施工机械是在露天的环境中进行施工，通常的情况下无法进行密闭隔 声处理，在施工期间对周围噪声的影响不可能完全避免，为此，建议建设单位 在施工时应在边界设立施工临时隔墙，减轻施工噪声对周围产生的不利影响。 此外施工单位必须严格遵守建筑施工场界噪声限值相关规定，严格管理施 工机械的作业，尽量减少或避免强噪声的设备同时作业；施工机械应采用市电， 以避免柴油发电机组的噪声和柴油机废气的产生；严格限制施工时间，夜间施 工需取得有关部门的审批，且夜间不得进行强噪声机械施工。 3、建设施工期固废影响分析及防治措施 （1）固体废物影响分析 施工期间产生的固体废物主要有：施工、挖掘土方产生的废物及生活垃圾。 施工期产生的固体废物，因施工阶段不同差异较大，拆迁和土石方阶段固体废 物产生量较大，结构及装修阶段垃圾产生量较小。生活垃圾主要为就餐后的废 饭盒、办公区少量的日常办公垃圾。如果施工期间能够及时收集、清理和转运 建筑垃圾及生活垃圾，则不会对项目周围的环境产生明显的影响。 （2）固体废物防治措施 施工期应采取以下固体废物防治措施： 施工产生的工程垃圾和渣土应分类管理，尽量就地利用，以防污染周围的水 体水质和影响周围的卫生环境。 生活垃圾与建筑垃圾分开堆放，设置封闭式垃圾站。生活垃圾收集后，应及 时由环卫部门分类进行消毒处理。 在工程竣工以后，施工单位应及时将工地剩余的建筑垃圾、工程渣土处理干 净。 4、建设施工期污水影响分析及防治措施 施工期污水主要来自施工拌料、清洗机械和车辆产生的废水以及生活污水。 第八章第八章 组织管理与运行机制组织管理与运行机制 8.1 项目管理组织体系项目管理组织体系 本项目属技术合作项目，涉及面广，政策性强，技术标准高，必须紧紧依靠政 府的支持和领导。由我县政府成立一个开发领导小组，负责协调政府与开发商 并进行管理和组织生产，聘请 8 名专家组成技术顾问组，共同解决项目实施过 程中的技术问题。 8.2 落实经营管理责任制落实经营管理责任制 本项目的组织模式，采用公司+基地联农户经营。公司与市场并轨，每个分支基 地成立延季绿色蔬菜生产协会，联合产业上下游进行促销，形成自上而下的延 季绿色蔬菜生产项目共同体。 第九章第九章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 9.1 估算范围及依据估算范围及依据 9、1、1 估算范围 按照项目规划方案的所有建设内容及规模，分项逐一估算。 9、1、2 估算依据 国家计委和建设部建设项目经济评价方法与参数规定的投资估算范围和 统一取费参数。 价格、指标费率和定额参照国家现行规定和本地标准。 9.2 投资估算 本项目建设共需投资 XX 万元，其中固定资产投资 XX 万元，基础建设投资* 万元，其它基础投资*万元。 9、2、1 固定资产投资 1、工程费用投资*万元，系直接用于生产设施建设的投资，主要包括各类建 筑物，构筑物工程费用信息设备购置及安装工程，其中： 建筑工程费用投资表 序号工程名称工程量（m2） 造价（元）总造价（万 元） 1冷藏仓库 2加工生产线 3 无公害绿色食品质量检测中 心 4其它附属建筑 第十章第十章 效益分析效益分析 讲求投资效益，是经济建设的基本要求。我县实践和外地经验证明，该项目建 成后的经济效益、社会效益、生态效益都十分明显。 10.1 经济效益经济效益 10、1、2 利润分析 60000 亩高山延季蔬菜基地效益汇总表 品 种 面积 （亩） 生产总投 入（万元） 总产 （万吨） 市场均价 （元/公斤） 产值 （万元） 利润 （万元） 番 茄 萝 卜 香 芋 辣 椒 大蒜 合 计 10.2 社会效益社会效益： 农业是国民经济的基础，兴办绿色蔬菜产业，是农业结构战略性调整重要一步， 它以市场为导向，以效益为中心，通过优化产品，转化结构，创新机制，生产 市场需要的高产、优质产品，使农业成为高效益的产业，实现农产品的高产与 农民收入的同步增长，绿色蔬菜产业既是一个劳动密集型的产业，又是一个覆 盖面广、投资少、见效快、风险不大，家家户户都能干的朝阳产业。它为农村 广大的剩余劳动力找到了出路，对于激发农民的生产热情、密切政府和人民群 众的关系稳定社会，特别是农村秩序都有非常积极的作用。 10.3 生态效益： 蔬菜是绿色产业，它与水稻轮作，非常有利于土壤风化，地力的提高和病虫害 的防治，特别是实施“无公害”生产，能减轻因施农药而造成的环境污染。 第十一章第十一章 结论与建议结论与建议 11.1 结论 本项目的建设，是农业结构战略性调整的重要环节，有利于提高耕地的利 用率和产出，对优化农业结构，促进农村经济发展，增加农民收入，培植财源， 提高我县农业综合开发和市场竞争力，加快脱贫致富步伐都具有重要的意义。 本项目年均实现利润总额 XX 万元，年均企业所得税 XX 万元，年均净利润 XX 万元；经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好，总投资收益率为 19.61%， 所得税前、税后全部投资财务内部收益率分别为 32.98%和 21.45%，高于设定 财务基准收益率 10%，税前和税后财务净现值分别为 XX 万元和 XX 万元，均 远大于 0，税前和税后全部投资回收期分别为 4.42 年和 5.93 年；财务生存能力 分析显示企业有一定的财务生存能力；不确定性分析显示本项目具有一定的抗 风险能力。综上所述，本项目经济可行。 11.2 建议 本项目的建设，具有良好的经济效益及社会效益。建议有关部门准予建设，并 在政策、资金等方面给予支持。 项 目 申 报 书 项 目 名 称：双柏县 5 万亩无公害（绿色）蔬菜生产基地开发项目申报书 项目申报单位：双柏县农业局 法人代表姓名：高培文 联 系 电 话主 管 部 门：楚雄州农业局 通 讯 地 址：双柏县妥甸镇妥甸街 64 号 注注 意意 事事 项项 （一）项目单位业务部门和财务部门共同编制申报书 。州市农业（畜牧） 、财政主 管部门指导项目单位编制申报书 ，并对真实性和准确性负连带责任。 （二） “项目单位”是指按照规定用途使用项目资金列支费用，实施项目任务，具有法人 资格、实行独立核算的州、县（区、市）农业(畜牧)局及下属事业单位。 （三） “主管部门”是指接受项目指南或项目任务，按规定报送申报书 ，对项目单位 进行业务指导和监督检查的州（市）农业行政主管部门。 （四） 申报书一式三份。项目单位留存一份，主管部门留存一份，报送农业厅业务 处一份。同时将电子版发送至电子邮箱： （五） “申请省级资金用途”要明确具体，不得以“管理费”、 “其他费用”、 “现场活动经费” 等条目编制。 一、项目立项必要性和可行性一、项目立项必要性和可行性 （一）（一）项项目建目建设设的必要性的必要性 1、项目建设是保障城镇居民日常生活的需要。、项目建设是保障城镇居民日常生活的需要。蔬菜是人们日常生活中不可缺少的农 产品。近年来，随着城镇建设的稳步推进，双柏县及其周边城市建设和小城镇建设步伐加 快，城镇人口不断增加，城镇附近的菜地大部分被征用，导致蔬菜市场供求矛盾突出。而 且随着人们生活水平的不断提高，城乡居民对蔬菜的需求已逐渐从数量型向无公害化、营 养化、高档化的质量型和多样型转变，因此，在条件适宜的大中城市远郊县发展城郊型蔬 菜基地势在必行。据统计，目前我县每年要从外地运入 1 万公斤左右蔬菜来补充市场，菜 价比较高。为此县人大代表、政协委员曾多次提出议案、提案要求尽快在县城周边和部分 乡镇建立蔬菜基地，以此来平抑物价，以满足城镇居民日常生活所需。在双柏县建设无公 害（绿色）蔬菜生产基地是我省对元谋反季蔬菜生产不足的重要补充。 2、改革和提升传统农业的重大举措。、改革和提升传统农业的重大举措。双柏农业是传统的粮烟型农业，也是我省农业 的典型代表，这种农业为解决温饱、发展县域经济建立了不可磨灭的功绩，但随着经济的 发展，这种单一结构已越来越难适应市场的要求，主要表现在农业劳动生产率低、土地生 产率低、经济效益低，与发达地区的农业相比有较大的差距。我县长期以来都是以种粮经 济为主，结构单一，经济效益极低，必须改革耕作制度，调整产业结构，才能由单一型向 多种模式的方向发展，达到迅速脱贫致富的目的。 3、 、发挥发挥蔬菜蔬菜产业产业“龙头龙头”作用的需要。作用的需要。从“十五”开始，我 县的蔬菜就已初具规模，每年种植面积都以 25%的速度递增。 2011/2012 年，全县种植冬季反季节蔬菜 3.77 万亩，总产 4.48 万吨，创产值 6493.1 万元，增加农民纯收入 3395.7 万元。 另外，由于蔬菜产业的龙头作用，还带动了其它如运输业、 饮食业、凤尾竹种植等产业的发展。 4、促、促进进我我县农业结县农业结构构调调整，提高整，提高农产农产品市品市场竞场竞争力。争力。通 过绿色、无公害（绿色）蔬菜生产基地建设，引导农民按照无 公害（绿色）农产品生产标准进行生产，增强产品市场竞争力， 增加农民收入，是进一步促进我县农业结构调整的有效途径。 5、是推进农业产业化发展，促进社会和谐稳定，增加农民收入的需要。、是推进农业产业化发展，促进社会和谐稳定，增加农民收入的需要。蔬菜生产具有 周期短、茬次多、见效快、比较效益高的特点。同时又是劳动密集型产业。该项目的实施， 是适应现代农业发展的要求，既有利于蔬菜生产技术的推广，又可以有效控制蔬菜质量安 全，能为我县城镇人民和周边主要城市楚雄、昆明等居民提供大量无公害、高档次、高营 养的优质蔬菜，以满足城乡居民生活水平提高对蔬菜的需求。对保障人民群众食菜安全起 到重要作用。基地的建设可吸纳大量农村剩余劳力，为农民就业创造良好条件。同时，种 植蔬菜比种植粮食能增加 45 倍的收入，从而将加快项目区农业增效、农民增收，致富奔 小康，对维护农村稳定、促进农民收入的持续稳定增长，构建和谐社会进程将起到积极作 用。 （二）（二）项目建设的项目建设的可行性可行性 1、资源环境条件有利于项目实施。、资源环境条件有利于项目实施。项目实施区属亚热带季风湿润气候区，而且，该 项目区土壤肥沃、空气清新、水质洁净，水资源充沛，基本能做到旱能灌、涝能排，具有 气候温和、光照充足，无霜期长。农民种地主要是施用猪牛粪肥，土壤有机质含量丰富， 是发展无公害蔬菜生产得天独厚的天然基地。由于地貌复杂多变，海拔高差悬殊，气候垂 直差异较大，适宜多品种、多时段的蔬菜生长。其中，海拔 1450720 米的冬季反季无公 害（绿色）蔬菜生产区，年平均气温 16.821.7，年降雨量在 870950之间，极端最 高气温 39.9，极端最低气温2，年有效积温(10) 55708157.9，历年无霜期 315 天，其中：11 月份到第二年 4 月份，月平均气温 11.517.2，气温相对较高，冬季 适宜种植辣椒、黄瓜、茄子、南瓜、番茄等冬季反季无公害（绿色）蔬菜。海拔 19002350 米的夏季高山反季蔬菜生产区，年平均气温 15.014.1， ，年降雨量在 9801050之间，年有效积温(10)4656.03870.4。其中：68 月份，月平均气温 19.716.2，气温相对较低，夏季适宜种植白菜、青菜、大蒜、芹菜等夏季高山反季蔬菜。 全县耕地面积 19.8 万亩，其中水田 8.2 万亩，旱地 10.6 万亩。另有可开发利用 的河滩、慌山慌地 5.8 万亩。80%以上的土壤为砂岩和板页岩母质发育而成，质地多为壤 土或沙壤土，非常有利于蔬菜等各种农作物的优质高产， 具备了蔬菜产业大规模发展的基 本要素。 2、不断发展的社会经济将扩大无公害（绿色）蔬菜的市场需求。、不断发展的社会经济将扩大无公害（绿色）蔬菜的市场需求。随着我国经济持续 发展，城乡居民经济收入水平明显改善，经济状况将进一步好转，食用价格比一般蔬菜高 的方季节蔬菜的人群数量将逐步增加，反季节无公害（绿色）蔬菜需求市场将会不断扩大。 3、反季无公害（绿色）蔬菜技术比较成熟。、反季无公害（绿色）蔬菜技术比较成熟。 我县种菜历史悠久，群众基础较好。现拥有一支具有专业职称、懂管理、会经营的队 伍，有一批具有丰富实践经验和实际栽培技术的骨干力量，现有高级农艺师 3 人，农艺师 20 人，助理农艺师 37 人，农技员 43 人，农民技术骨干 1200 多人，专业户 30 多户， 具有较强的技术基础。以栽培辣椒、茄子、甜玉米等为主的反季蔬菜，品种丰富，熟性配 套。近年来，重点开展了新品种引进示范更新，地膜覆盖、大棚等设施栽培技术示范工作， 在蔬菜新品种新技术新材料引进、示范推广、技术培训等方面取得显著成效。开展了以设 施蔬菜优质高效栽培等为主的无公害蔬菜生产关键技术的培训、推广工作。一批“两高一 优”蔬菜栽培技术和栽培模式得以推广应用,如地膜种植、各类大中小棚等设施栽培技术、 蔬菜苗嫁接技术以及大麦地镇、大庄镇等低热河谷地区的茄果类水稻叶菜，大庄镇的 青豆类水稻、青豆类烤烟等粮(烟)菜轮作模式。其产品以其天然无公害（绿色）和质 优味美而畅销昆明、楚雄、贵州等地农贸市场。 4、有较好的区域优势。、有较好的区域优势。双柏县基地位于双柏县东部、中部、南部等，项目区内公路纵 横，距离滇中特色城市楚雄市区 53 公里，楚雄州南下大通道元双二级路已经开通，主要项 目区距离昆楚高速公路扬家庄入口仅有 32 公里，交通便利。素有“一山分四季，十里不同 天，高山头上豆类青，河谷地区栽种忙”的立体气候。项目区内森林覆盖率达 84%,生态条 件优良，当地没有工业污染源，土壤、空气、水资源均处于洁净状态，基础条件好，土壤、 水源、大气质量优良，均能达到无公害（绿色）蔬菜生产的国家标准，根据环保部门监测， 我县 90%以上的区域符合绿色食品的产地环境要求，是云南省生产绿色农产品的最佳区域 之一。目前已有一定的发展基础，冬季反季无公害（绿色）蔬菜生产区海拔在 1450720 米之间，夏季高山反季蔬菜生产区海拔 19002350 米之间。土壤肥沃，质地优良，水利条 件较好，适合拟建产业反季蔬菜和多种粮经作物生长。 近年来，随着社会主义新农村建设的快速推进和一批农业基础设施建设，该区域农业 基础条件明显改善，农业发展基础明显增强，农业科技含量逐步提高，综合生产能力明显 增强，具备较强的比较优势和较好的建园基础。 双柏县“十二五”农业发展规划中，已将优质蔬菜产业作为我县七大主导产业之一重 点进行培育，已经布局在这一区域内。 楚雄州“十二五”农业发展规划中，也将优质蔬菜产业作为这一区域的发展重点。 5、质量安全、质量安全明显提高明显提高。近年来。通过对农业投入品监管检查，严厉打击制售高毒、剧 毒禁用农药、禁用化学品及使用有害化学物质的行为，限用低毒性农药，强化源头控制， 有效净化农业投入品市场，稳步推进农产品质量安全建设，积极开展农业科技的引进、试 验、示范和推广、培训工作，有效促进无公害标准化生产技术的推广应用。项目区反季蔬 菜基地已经通过省无公害农产品产地认定面积 8120 亩，早青蚕豆、西红柿、白菜、甘蓝、 南瓜、辣椒等 11 个蔬菜品种已取得无公害农产品认证。无公害生产体系框架渐成雏形。双 柏县农业局检测站经常在农贸市场开展抽样调查检测结果蔬菜等农产品质量安全，96.5% 的被检测样品达到国家安全标准。 二、项目单位基本情况二、项目单位基本情况 （一）单位性质和隶属关系（一）单位性质和隶属关系 双柏县农业局为县级农业行政主管单位，拥有独立的法人地位，隶属于双柏县人民 政府。 （二）单位主要职能或业务范围（二）单位主要职能或业务范围 项目承担单位双柏县农业局，设局长 1 名，副局长 3 名，设局机关办公室、种植业 股、项目股、财务股，下设农技站、植保站、土肥站、茶桑站、种子管理站、农广校、农 机站等 16 个股站。单位主要职能是： 1、贯彻执行国家、省、州有关农业和农村工作的方针政策和法规；研究拟定农业产 业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质改善，提出有关 农产品、农业生产资料的价格及农业财政补贴的政策建议；制定有关全县农业工作的规范 性文件，并监督实施。 2、负责全县种子、植物保护与植物检疫、土壤生态肥料建设的政策措施、发展规划 并指导实施；指导全县种子生产经营、良种推广、种子工程建设，植物保护植物检疫工作、 植保植检工程建设、耕地治理、基本农田土壤肥料建设。 3、研究拟定全县农业发展中长期规划和年度计划，经批准后组织实施；对农业重大 建设项目、农业商品基地建设项目进行立项论证，制定农业科研、教育、技术推广及其队 伍建设的发展规划和政策，实施科教兴农战略；组织农业科研项目和新技术、新工艺、新 产品的技术攻关和推广应用。 4、管理全县农业机械化工作，编制全县农业机械化发展规划，立项论证农机化建设 项目；指导科研成果技术推广、农机安全监理和农机干部培训等工作。 （三）财务收支状况和资产负债状况（详见财务收支表和资产负债表） 1、财务收支状况 双柏县农业局2011 年期末，财务收入总计524.99 万元，财务支出总计479.12 万元，结 余 45.87 万元。 2、资产负债状况 双柏县农业局2011 年期末，资产类合计946.08 万元，负债类合计75.00 万元，净资产 类合计 825.22 万元，收入类合计524.99 万元，支出类合计479.12 万元。 双柏县农业局是县级农业行政主管部门，为财政拨款行政单位，下属单位全部是财 政拨款事业单位，收支情况良好，无不良资产及负债。 （四）承担项目的主要优势（四）承担项目的主要优势 我局是双柏县人民政府的组成部门之一，承担着全县的农业行政管理、农业产业化 和农业新技术、新品种的试验、示范、推广，农业经济经营管理等工作。全局现有在职职 工 172 人，其中：从事农业专业技术人员 164 人，有中级以上职称 17 人，初级以上职称 147 人。多年以来他们一直在生产一线从事着农业行政管理、农业产业化和农业新技术、 新品种的试验、示范、推广，农业经济经营管理等工作，具备承担此项目所需的各项条件。 县、乡农业科技推广服务网络健全，设施配套较为完全。组织实施项目的基础条件较好， 能保证该项目按要求实施。 三、项目实施内容、实施地点三、项目实施内容、实施地点 （一）反季蔬菜新品种引进试验示范（一）反季蔬菜新品种引进试验示范 在大麦地镇普龙村委会、大庄镇大庄村委会、代么古村委会、杞木塘村委会，法脿镇 红栗村委会和烂泥村委会，妥甸镇小村村委会、东城社区分别建设一个科技示范园，重点 加强“三新” （新品种、新技术、新材料）的引进、试验、示范、推广，每年引试新品种 510 个，引试新技术、新材料 35 项，以新品种、新技术、新材料为主展示面积 10 亩， 示范面积 40 亩。在大庄镇大庄村委会、代么古村委会、杞木塘村委会，法脿镇红栗村委会、 烂泥村委会，妥甸镇小村村委会、东城社区分别建设早青蚕豆、冬早青玉米、冬早青辣椒、 冬早黄瓜和夏季反季青蒜青菜青笋技术核心区，以无公害高产高效益作为示范，提高菜农 的科技种菜水平，示范带动 4.571 万亩冬季反季无公害（绿色）蔬菜和 0.429 万亩夏季高山 反季蔬菜生产（见下表） ，提高蔬菜单产和品质，为周边城市提供新鲜蔬菜打下基础。 （二）新（二）新农药农药引引进试验进试验示范示范 引进 10%万能（吡.灭）乳油、2.5%统除乳油、2.5%绿色通 乳油、80%大生 M-45 可湿性粉剂、50%金消康可湿性粉剂等 药效试验 10 组，示范面积 3000 亩。 （三）开展无公害（三）开展无公害（绿绿色）蔬菜栽培技色）蔬菜栽培技术术培培训训 开展无公害冬早蔬菜和夏季高山反季蔬菜栽培技术培 训 20 场次，3000 人次。 （四）（四）实实施无公害（施无公害（绿绿色）蔬菜高色）蔬菜高产产示范示范样样板板 分别实施无公害（绿色）冬早蔬菜、夏季高山反季蔬菜高 产示范样板 2000 亩、100 亩。 四、项目实施步骤及时间进度四、项目实施步骤及时间进度 （一）（一）项项目目实实施步施步骤骤 1、认真做好立项报告，确保项目的实施。 2、整体规划，区域布局，确保项目的可行。 3、搞好试验、示范，促进项目的实施。 4、搞好培训与分类指导相结合，促使项目发挥效益最大 化。 （二）（二）时间进时间进度度 1、2012 年 7 月中旬，在妥甸镇中山、小村、东城社区、西城社区、箐口和法裱镇 烂泥、法裱等村委会落实青豌豆 10 亩、白菜 40 亩、青菜 10 亩、大蒜 20 亩、芹菜 20 亩夏 季高山反季蔬菜高产示范样板。引进优质、高产、耐高温、耐贮运、商品性好的青豌豆、 白菜、青菜、大蒜、芹菜新品种，组织小区正规试验五组。 2、2012 年 10 月上旬，在大庄镇大庄村委会，柏子村村委会、干海资村委会，妥甸 镇羊桥村委会、马脚塘村委会、马龙村委会，大麦地镇普龙村委会、蚕豆田村委会、野牛 村委会，法裱镇红栗村委会，独田乡独田村委会引进优质、高产、耐贮运、商品性好的冬 早蔬菜品种串珠樱桃蕃茄，石头蕃茄、晚红 1 号、中蔬 4 号等；南瓜品种易门姜扁瓜、西 洋瓜、秘本南瓜等；黄瓜品种 828 黄瓜、津杂 1 号、津杂 2 号、津研 1 号、津研 4 号、5 号、6 号等；茄子品种紫长茄子、早熟墨茄、三月早茄、早茄 2 号等；辣椒品种 8819 线椒、 8212 线椒、湘研 1 号、湘研 4 号、7 号、8 号、秦王牛角椒、秦椒 2 号、津椒 3 号等；苦 瓜品种大顶苦瓜、江西吉安长苦瓜等 29 个品种，实验示范面积 1000 亩。 3、2012 年 10 月在大庄镇的大庄村委会，柏子村村委会、 干海资村委会，妥甸镇马脚塘村委会、马龙村委会，大麦底 镇普龙村委会、蚕豆田村委会、野牛村委会，法裱镇红栗村 委会实施无公害冬早蔬菜高产示范样板 1000 亩。 4、2012 年 12 月在大庄镇的大庄村委会，柏子村村委会、 干海资村委会，妥甸镇马脚塘村委会、马龙村委会，大麦底 镇普龙村委会、蚕豆田村委会、野牛村委会，法裱镇红栗村 委会引进 10%万能（吡.灭）乳油、2.5%统除乳油、2.5%绿色通 乳油、80%大生 M-45 可湿性粉剂、50%金消康可湿性粉剂等 药效试验 10 组，示范面积 1000 亩。 5、通过试验示范，带动蔬菜种植经营企业、农户在低热 河谷区域发展种植冬季反季无公害（绿色）蔬菜 45710 亩，在 高山夏季反季蔬菜 4290 亩。 双柏双柏县县反季蔬菜开反季蔬菜开发项发项目重点目重点乡镇乡镇布局表布局表 乡镇合计 冬季反季 蔬菜（亩） 夏季反 季蔬菜 （亩） 涉及村（居）委会 妥 甸1181089202890 马龙 4350 亩、马脚塘 3420 亩、羊桥 800、中山 1240 亩（其中低热河谷 350 亩、高山夏季 890 亩） 、小村 600 亩、东城社区 600 亩、西城社区 600 亩， 箐口 200 亩。 大 庄1477014770 大庄 6820 亩、柏子村 2700 亩、代么古 910 亩、桃 园 460 亩、杞木塘 3400 亩、干海资 270 亩、郭三 郎 180 亩、麻栗树 30 亩 法 裱296015601400红栗 1560 亩、烂泥 1000 亩、法裱 400 亩。 大麦地1137011370 普龙 5680 亩、蚕豆田 2050 亩、哦足 1590 亩、帮 三 910 亩、野牛 1140 亩 爱尼山45504550 海资底 2270 亩、大箐 1250、旧哨 1030 亩 独田22702270 独田 2270 亩 安龙堡22702270 青香树 1270 亩、说全 270 亩、安龙堡 460 亩、他 宜龙 270 亩 合 计5000045710429031 个村（居）委会 五、项目预期目标及效益分析五、项目预期目标及效益分析 （一）（一）项项目目预预期目期目标标 以农民增收、农村发展为主要目标，通过该项目的实施 使我县低热河谷区域种植的冬季反季无公害（绿色）蔬菜达 45710 亩，高山夏季反季蔬菜达到 4290 亩，总产值和纯收益 分别可达 19450.88 万元、12195.41 万元。 （二）效益分析（二）效益分析 1、经济效益：低热河谷冬季反季无公害（绿色）蔬菜面积 45710 亩，亩产量 1600 公斤，产地平均销售价每公斤 2.5 元， 平均亩产值 1600 公斤2.5 元/公斤=4000 元/亩，总产值 18284 万元；亩纯收益=亩产值-亩成本=4000-1500 =2500 元/ 亩，总纯收益 11427.5 万元。 高山夏季反季无公害（绿色）蔬菜达到 4290 亩，亩产量 1600 公斤，产地平均销售价