标准化试点企业汇报材料样板清单1.doc

旅游标准化试点单位汇报材料*景区二O一二年十二月一日目录1、单位简介 （1） 2、关于成立*标准化管理委员会的通知 3、关于成立*标准化管理办公室的通知 4、召开标准化工作会议的会议通知、签到表、会议记录等（8次以上）5、旅游标准化试点工作方案（结合实际，具有较强的操作性）6、试点单位标准化工作计划表（目标、任务和步骤明确，责任分解到人）7、试点单位定期向全国旅游标准化信息平台发布试点工作信息12条以上（检查网站或现场检查报送信息、简报）8、建立监督检查制度（对试点工作检查督促6次以上）9、在部门预算基础上，特别增加标准化试点工作专项预算资金10、对标准化工作做得较好的部门和个人进行表彰或奖励（查看有关文件）11、召开试点启动大会（会议通知、会议议程、简报等）、标准化动员大会会议纪要、标准化阶段总结大会会议纪要12、在社会媒体上进行宣传（报纸、杂志、网站等，分国家级、省级、地市级）13、在单位内部进行宣传，单位网站设有专栏，并定期更新14、员工对标准化及试点工作知晓度高（现场抽查部分员工了解对标准化工作的熟悉情况）15、结合单位业务进行宣传（查看档案记录，包括标准化基础知识宣传；标准化工作推进情况宣传；标准化工作成果宣传）以上项目合计100分16、标准化机构工作人员配备能满足工作需要（现场检查人员配备情况）、组织机构图及标准化组织机构图17、有专、兼职人员负责标准化工作（查看部门工作分工文件）、专兼职标准化管理人员任命书18、标准化制度建立健全（标准化组织机构图及职责，标准体系建设、标准制定、标准的实施、保障措施及持续改进的规定，提供标准执行和修改的原始记录）19、标准化工作列入年度工作计划并考核（现场查看年度工作计划、考核机制）、标准化各部门工作计划20、标准制修订制度执行情况（定期检查标准有效性并完善，查看记录；定期对部门执行情况进行检查并有记录）21、培训计划，开展标准化工作培训5次以上（查看培训计划、培训记录、培训讲义、影像材料、培训签到表、阶段性培训总结）、标准化培训具体日程安排、标准化培训考核情况统计标准化培训考核情况统计22、培训范围：覆盖全员，普及性培训；培训档案：保存完整（查看培训档案、保存有影像资料、专家讲义等）23、培训效果：现场检查，依据企业标准化手册抽查部分员工对岗位职责的知晓率以上项目合计100分24、国家标准、行业标准的实施（26个标准的文本，按照标准要求进行检查验证） 建议沂水县旅游局将以上26个标准，分别印制“旅游饭店”、“旅游景区”、“旅行社”标准汇编（沂水县旅游标准化工作 旅游饭店标准汇编 沂水县旅游标准化工作办公室）以上项目合计200分25、地方标准实施：建议沂水县旅游局印发旅游饭店、旅游景区、旅行社相关的山东省地方标准，并建立实施记录。以上项目合计100分26、法律法规清单、体系框架结构和结构图、标准明细表、标准汇总表，标准文本格式符合要求（套模版）27、体系表编制说明28、文件具有可操作性和可考核性、覆盖全过程和各环节、符合企业运行需要29、标准化工作导则、标准化工作管理办法、标准编写要求、员工通用的规章制度、行为规范等30、标志与图形符号标准，术语标准与旅游或业态相关，建议由沂水县旅游局统一汇编。企业的VI标识使用标准（企业自行编制）31、服务保障标准的编制质量和分类，覆盖企业各项管理环节32、服务提供类标准（服务规范、服务流程、服务质量控制、服务评价与改进）的编制质量、覆盖性和符合企业需求的情况33、岗位工作标准的编制质量、覆盖性和符合企业需求的情况34、企业标准的宣贯培训及记录，各岗位人员具有一定的标准化知识35、标准发布令、标准实施措施、日常检查内容表及得分内容、实施记录、信息传递（标准体系实施检查记录及问题处理记录）、服务执行过程的检查记录和符合性，标准实施率达到90%以上36、标准实施检查管理制度（明确检查机构、人员职责、权限等）、制度检查工作计划、定期检查并保持检查记录和问题处理记录37、关于成立景区自我评价和持续改进小组的通知、进行自我评价，评价方案、评价方法、自我评价报告、不合格报告38、持续改进程序和制度、持续改进工作方案和计划、对自我评价中发现的问题进行的纠正措施，提出的修订标准的建议，有持续改进检查记录39、考核程序和奖惩办法40、品牌影响力：见评估表5.7的要求41、参与国标、行标、地标的起草以上项目合计300分42、服务质量满