《供销管理制度》word版.doc_第1页
《供销管理制度》word版.doc_第2页
《供销管理制度》word版.doc_第3页
《供销管理制度》word版.doc_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

供销管理制度（一）供应一、目的：为加强公司供应管理，做好物资、设备的供应，制定本规定规范公司供应管理。二、部门职责：1、在分管领导的领导下，根据各部门生产、生活物资需求计划编制与之相配套的采购计划。2、认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况。3、及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。4、完成领导交办的其他工作。三、业务流程：5、各部门根据本部门工作进展情况定期编制需够物品、设备计划表；6、根据设备及物品性质确定采购方式；7、制定采购方案，签订采购合同；8、合同及采购方案的执行和实施，具体组织监控；9、对采购到货的物资按要求组织验收、入库、移交；10、对所有相关资料进行归类、建档、保存。四、采购订货注意事项：11、采购订货必须依据采购订货计划、采购方式和市场行情，保质、保量，按期完成所需物品、设备的采购和订货，满足生产、施工的需要。12、采购订货要坚持“先看后买”的原则，不得盲目采购；对有安全规定的物品、设备必须到指定厂家购买。13、采购时必须索取产品合格证，具备有关的检测试验等资料。14、大宗或特殊重要的物品、设备订购，必须考虑供方信誉、供应能力及生产技术等条件。五、采购物品、设备验收：15、对采购物品、设备应根据采购计划、技术标准等进行抽样检查，严格检查验收。16、对验收不合格的物品由采购人员负责与供方协商处理。（二）销售一、目的：为了更好的实现公司的销售目标，增强公司实力和综合竞争力，制定本规定规范公司销售管理。二、使用范围：使用于公司一切销售活动。三、部门职责：1、完成公司制定的销售目标。2、根据有关市场信息资料，做出系统的销售计划。3、搜集、整理客户信息，建立完善有效的客户资料信息库，为决策提供依据。四、销售人员职责要求：4、负责开发和维护销售渠道，完成各项销售指标。5、负责与客户的沟通，保持与客户良好的关系。6、负责对所负责客户的应收款的管理。7、对自己岗位各种数据、报表的管理，做好销售信息的保密工作。五、销售合同的管理：8、从事销售业务人员，对于对方的付款能力等，应做事前调查，并衡量本公司的生产能力是否能依对方的订购内容作配合后，再行决定是否受理订货。9、合同签订前，要经过销售分管领导审核，总经理批准后方可签订。10、合同签订时需明确如下问题：a)产品品名、规格、数量、契约单价等；b)具体付款条件：付款日期、付款方式等；c)交货地点、运送方式及运费支付、数量和质量确认方式等。11、合同签订后，各部门积极配合执行合同。12、建立和完善销售档案，管理好用户合同。六、其他：13、客户保持良好的沟通，将客户对产品质量、要求等方面信息进行登记并及时反馈有关部门处理。14、负
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论