恒尚农家乐策划书.doc

- 孝感兄弟农庄项目策划书(讨论稿) 一、项目概况: 项目拟设在肖港镇福利院所属地的路南(见附图)，位于肖陡路南侧，距肖港镇 公里，距汊十高速孝感北出入口 公里，交通十分便利，属孝感城郊位置。利用该地域与故环河河道这一优美自然环境，开办一座以种植、养殖、加工、游乐为主体的生态休闲农家乐，吸引都市人来这里享受田园风光，体验品农家饭、做农家活、摘农家菜、采农家果，以及垂钓、观鸟，赏花的乐趣，为都市人创造了一个回归大自然、领略乡土气息、购买绿色土特产食品的机会，以达搞活五爱经济，带动附近村民共同发展致富之目的。二、项目市场评估:市场需求分析：现在的都市人大多因工作竞争、环境压力的日益加剧，度假休闲意识不断提升，越来越多具有一定经济消费能力的都市人，纷纷利用闲暇时间奔向农村、放松、休息，这种休闲方式已经成为一种时尚。消费对象主要是城市商住楼内的白领一族、机关事业单位工作人员、大中小型的企业员工、大学院校师生、以及外地来鄂游客和商务人士等。该项目市场潜力和生存空间巨大，我市以及我镇的农家乐，大多经营良好，收益稳定，有的农家乐已形成规模经营的态势。竞争对手分析： 孝感市双峰山、天紫湖、孝昌福来山庄、汤池温泉等均属大中型旅游度假村，规格高，收费也高，而小型农家乐虽然不少，但上档次而且规范经营的还为数不多。我们正是看到该项产业的中间薄弱环节，面对整个孝感以及周边城市庞大的市场需求总量，上档次而且规范经营的小型农家乐在市场供应上就显得明显不足。所以发展小规模的农家乐完全符合市场需求。3、 项目规划各功能区如以下图片示意生态果蔬种植采摘区 花卉园艺观赏区 野生动物繁养观尝区 生态家禽养殖区、 垂钓休闲区 游客餐饮住宿区、 老年人活动中心区 管理人员及员工舍宿区 三、项目岗位人员和数量:以家庭创业为主体，雇请当地村民参入生产管理的模式进行经营。 设总经理一名，实行规范管理的总经理负责制，分设五个工作部： 业务开发部：工作人员 人。 项目营运部：工作人员 人。 后勤供应部：工作人员 人。 财务部： 工作人员 人。 保安部： 工作人员 人。四、项目开办资金预算:1、投资总额：350 万元2、资金使用开办费用：2万元 固定投入：250万元包舍以下项目的费用、土地租赁费及全安隔篱网的建设。、生态家禽养殖区的养殖棚、配套没施、良种引进。、野生动物观偿区的动物棚舍、饲养配套没施、良种引进。、垂钓休闲区的景观建设与改造、鱼苗购进。、农产品加工区的加工包装厂房及配套设施。、生态果蔬种植区的大棚建设、林木瓜果花卉的种植与苗莆栽培，良种引进。、游客餐饮住宿接待区，建一个可以同时容纳200人餐饮，80人住宿建筑及设备、设施。、老年人活动区、建报刊室、棋牌室、娱乐室。、办公室及员工舍宿区。、整体供电、供水糸统设施，房屋建筑与装修、娱乐设备设施与相关器材等 。流动资金： 50万元不可预见费用：30万元3、资金来源：自筹资金250万元，不足部分可依据政策请求镇政府支持申请小额创业贷款。4、投资回收周期：三 年五、项目的财务分析与测算：营业收入预测： 以每天接待60人，人均消费额150元计算(含餐饮住宿、农产品赠送等)，月营业额为：6030天150元/天 =270,000 元营业成本分析： 以每天接待60人，日均成本每人60元，月成本6060元 30天= 108,000元 工作人员人均工资：1500 20人= 30,000元月通讯费、交通费、公关费、广告费、25,000元利润分析：月利润270,000元 108,000元30,00025,000元= 107,000元。年利润：107,00012=1,284,000元预测投资回收期：三年(该预测既考虑到开业后前数个月为零利润或亏损的风险，同时也考虑到农副产品的额外收入等综合因数)六、项目风险与对策:1、市场风险：同类农家乐的市场价格竞争(包括恶性竞争)、品牌竞争等等因素会影响和制约项目的预期经营目标，尤其要做好充分的思想准备，应对开业之后前期亏损或零利润经营周期的压力，不断创新产品，优化经营结构，持续保持竞争优势。2、管理风险：项目中各类产品质量控制、管理水平、服务态度、经营方式也是主要风险因素。要不断加强管理，全方位控制成本，特别要不断提高餐饮住宿区间的服务人员素质和服务质量，管理人员要不断加强学习，提升自身的生存管理能力.。3、环境风险：客流量、消费习惯、消费需