工厂2011年上半年工作小结.doc

*厂2011年上半年工作小结上半年以来，在上级集团的正确领导下，*厂以经济建设为中心，通过上下团结一心，不断创新工作思路，以审时度势、自强不息的拼搏精神，紧紧围绕工厂二一一年全年生产经营目标任务的完成，努力开展各项工作，现将上半年的主要工作和存在的问题以及下半年的工作思路汇报如下： 一、上半年主要工作1、基本指标完成情况及原因分析1) 销售收入2386万元，占全年销售收入预计目标值 5200万元的45.88%；相比去年同期1661万元增加了725万元，增长43.65%。目标值未完成的原因：1 由于工厂资金短缺，为避缴纳增值税，有9台产品销售收入420万元未作收入计算。若加上此收入，则占预计值的53%完成目标。2 有部分产品发出后，资金还未收回，作收入后会增加应收款。比去年同期增长的原因：1 今年年初，工厂对部分产品进行调价，调增10%。2 加大了对生产的投入，提高了生产效益，调动了工人的积极性。2) 利润总额208万元，占全年利润总额预计目标值450万元的46.22%；相比去年同期增加207万元，有较大增幅。目标值未完成的原因：有部分产品没有计算销售收入。相比去年同期增加原因：销售收入增长，管理费用控制较好。2、 分类指标完成情况及原因分析1) 新增合同额3131万，占全年新增合同额预计目标值6800万元的46.04%；相比去年同期增长31.1%。相比去年同期增加原因：1 加大了产品推销力度，上半年参加了北京、重庆、武汉等地有影响的机床展会，展示了武汉机床厂的制造水平及产品工艺，扩大工厂知名度，下半年将参加青岛、沈阳等地的机床展会。2 加大了业务员考核力度，采用复合型考核办法，除销售回款指标考核外，增加了市场开发能力考核、市场信息分析能力考核、专业知识能力考核，建立了一支训练有素的销售团队。3 加大了信息搜索力度，在固定销售员的基础上增加了专业的信息搜索人员，消除销售盲点，扩大搜索范围，提供销售援助。2) 应收帐款周转率15.63(次)，占全年应收帐款周转率预计目标值48.37（次）的32.3%；相比去年同期6.22（次）增长251%。目标值未完成的原因：应收账款额度比年初有所增加。比去年同期增加原因：销售收入的大幅增长。3) 成本费用总额占营业收入比重91.24%，此指标没有超过预计目标值91.35%；相比去年同期99.98%的指标有一定提高。比去年同期增加原因：对管理费控制较好。4) 产品合同按期交货率97%，完成全年应收帐款周转率预计目标值90%完成目标值原因：计划安排合理，产品质量控制较好。5) 净资产收益率3.37%，占全年净资产收益率预计目标值5.38%的62.3%；相比去年同期0.02%有较大幅度的增长。比去年同期增加原因：净利润有较大幅度的增长。6) 万元产值综合能耗0.03吨/万元，占全年万元产值综合能耗全年预计目标值0.025吨/万元的120%。相比去年同期0.03%成持平状态。原因分析：水、电、油等价格始终降不下来。3、 评议指标执行情况1) 上半年生产经营情况分析1 工业总产值： 税前： 3155.6万元 去年同期1944.66万元 税后： 2697.1万元 去年同期 1662.1万元 今年产值均超额去年同期的62.27%。2 产品及外协工时： 全厂合计完成363211.31小时， 今年超额去年同期237735.73小时的52.78% 。3 2011年上半年数控产品产值为1586.49万元（税后）， 占上半年工业总产值的58.82%。4 2011年上半年外协收入38.61万元，已计入产值为29.5万元。5 产品产量 2011年上半年完成产品产量为228台，其中数控产品为43台，为完成总量的18.86%。原因分析：围绕工厂制定的方针，全面加强了生产计划，生产调度，生产统计，物资采购，物资管理，安全环保，设备能源，外协创收等多项管理措施。2) 积极推进工厂整体搬迁项目进度1 地质勘查已经初步完成；2 建筑施工图前期已基本完成；3 工厂整体搬迁建设项目可研报告于2011年6月24日通过专家评审，工厂已经完成了在市发改委和市经信委的备案工作和重工集团的立项批准；4 前期的道路设计已经开始，并开始有步骤安排的回填腾地。3) 开展技术创新，开发出适合市场需求的新产品1 BS350拉刀刃磨床，于4月份完成了图纸设计工作，现进入加工配套阶段，预计9月底完成产品的试制工作。2 MK6125数控拉刀刃磨床，产品试制工作已经在进行中，预计10月底完成该产品的试制工作。3 MK6010五轴数控工具磨床，机床采用西门子840D系统，瑞士MTS模拟、3D仿真软件，机床动态刚性好，配有移动的直驱工件头架，可对异形、复杂及加长工件进行一次性磨削，先进的Marposs3D侧头系统能同时对工件和砂轮进行精确的测量，从而有效保证了加工精度和加工效率。4 MK6430四轴数控滚刀磨床，该机床技术准备工作已基本结束，但根据用户意见和参阅国外同类机床资料，我们准备对已作的设计工作进行大的修改与完善。该项工作已纳入工作规划。5 针对不同的问题和客户的要求，我们分别对其他相应的机床设计方案作出了修改和完善。4) 做好人力资源及薪酬管理工作，不断完善劳动分配制度一是为适应本厂生产经营的需要，依照上级集团有限公司关于工厂招聘计划的批复及其工作要求，上半年按计划开展招聘工作，新招入职人员24人（其中技术类人员4人，销售员2人，工厂办公室文秘1人，财务人员2人，一线生产工人15人）。解决了部分岗位人员不足的现象，针对性地制定了2011年员工培训计划，按照“分层管理、分类培训”的原则，下半年将逐步实施。二是合理的增加了2011年7月至2012年6月全厂职工的各项保险缴费基数。三是进一步完善了工厂劳动收入分配办法，该办法取消了原办法中有定额人员的底薪（500元），及停台工时（3.8元/小时）计发工资，同时新增考核奖（800元），无定额人员新增考核（250元），使其在现阶段劳动收入分配更加合理，并得到员工的一致认可。5) 安全生产常抓不懈 首先是认真贯彻、执行和落实上级一系列关于安全生产的文件精神，认真开展安全培训教育，全力提高员工的安全意识和自我防护能力；认真排查和整改事故隐患，确保安全投入，不断增强企业本质安全水平；其次是开展“安全月”活动，强化事故应急预案演练，不断提高员工应急事故的处置能力；积极推动安全标准化体系建设，不断提升安全消费管理水平；再是抓好安全生产不松懈，做到安全专职人员到位，高危岗位的劳保用品配备到位，高危设备的安全措施到位，今年上半年工厂安全事故为零。6) 认真做好工厂“十二五”战略发展规划，为工厂发展奠定基础 工厂于3月17日成立“十二五”发展战略与规划编制工作小组。小组成员通过用户调访、参观国际机床展览会等形式进行了深入的调查研究，认真分析了国际国内宏观经济形式、行业发展前景，并根据工厂实际情况和市场环境变化于今年5月9日完成了“工厂十二五发展战略与规划（初稿）编制工作”。7) 加强财务管理工作，保障工厂生产经营正常运行1 对年初制订的财务预算进行日常管理，总体控制各项预算指标。2 搞好财务核算工作，及时编报财务报表及相关报表，为工厂提供及时有效的财务分析，有效地监督检查财务制度。3 对工厂税收进行整体筹划和管理，按时完成税务申报以及年度审计工作，监控预测现金流量，统筹管理和运作工厂资金并对其进行有效风险控制。4 与税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。5 定期对工厂各项资产进行核对检查，确保工厂资产的安全完整。8) 做好创名牌产品工作，打响知名度 为树立良好形象，大力培育自主品牌，进一步加大产品的市场核心竞争力，提高经济效益，促进经济发展，积极做好创名牌产品各方面的工作。1 进一步增强工厂质量的监督和管理工作。建立科学规范的管理体制，建立健全的质量保证体系，提高企业经营管理能力和水平，始终保持产品的高质量。2 把创新作为名牌产品发展的原动力，以科技创新为主线，加强科技研发和技术改造，设计出具有名牌特质的产品，提高市场竞争力和行业品牌建设。3 做好销售渠道的设计与管理。在权衡分析的基础上，确定分销渠道的模式，通过不同渠道模式的适应性分析，以最低的成本达到最大的市场覆盖面，建立和维护企业产品的营销网络。4 增强全体员工的名牌战略意识，使每一个员工自觉地、持之以恒地用自己一流的工作质量、产品质量、服务质量来创造名牌、保护名牌，始终都把创造名牌作为企业的最高宗旨。9) 抓好党建和党群工作，为生产经营服务1 建章建制打好党建工作基础。厂党委制定了一系列党建工作制度。这些制度的建立，规范了工厂党建工作，保证了工厂党建工作的顺利开展，为工厂党建工作打下了扎实的基础。2 抓好学习工作，努力打造学习型党组织。厂党委十分重视党员干部的学习工作，坚持每月中心组学习一次，要求党员干部加强学习，做好笔记，努力提高思想觉悟和工作能力。3 继续抓好创先争优活动，注重党员发展工作。开展创先争优活动促进党建工作的进行、为经济工作服务、为广大职工群众服务。今年三月，根据厂党委的要求，各支部对每个党员参加创先争优活动情况进行了点评。今年五月，上级集团来工厂检查工厂创先争优活动开展情况，对工厂创先争优活动情况进行领导点评，充分肯定了工厂开展创先争优活动所取得的成绩，总结了工厂开展创先争优活动的特点，提出了今后工厂开展创先争优活动的目标，为工厂下一步工厂开展创先争优活动指明了方向。4 开展主题活动，庆祝建党九十周年。工厂党委下发了关于开展庆祝建党九十周年活动的通知的文件，我厂开展了如“党员奉献日”活动、组织党员观看党史电视纪录片伟大的道路、党史党建知识竞赛、组织全厂党员走红色之旅，重温入党誓词等一系列主题鲜明的活动。5 抓好反腐倡廉工作，促进党风廉政建设。工厂党委非常重视反腐倡廉工作。今年一月，厂党委书记与工厂四个党支部书记签订了党风廉政建设责任书。今年上半年，中心组观看了两次反腐倡廉专题电视学习讲座。今年初，厂党委制定了工厂腐败预警防控风险点。今年五月，厂党委报请上级集团纪委批准，成立了“中共武汉机床厂纪律检查委员会”。6 抓好党群工作，积极带动工会、共青团工作的开展。厂党委在抓好党建工作的同时，认真指导工会、共青团等群团组织开展工作。在厂党委的领导下，工会、共青团等群团组织自主地开展了多种富有成效的工作和活动。二、存在的问题1、由于多方面的原因，造成销售市场压力增大1) 2011年上半年以来，国内外经济环境复杂多变，政府坚持实施应对国际金融危机冲击的一揽子计划，有针对性地加强和改善宏观调控，积极推进经济发展方式转变和结构调整，GDP增速达到11.2%，国民经济继续朝着宏观调控的预期方向发展。但当前形势仍不稳定，国家财政和金融政策将继续有针对性地向结构调整倾斜；不合理的产业结构形成的过剩产能和国外进口量的快速增长，将促使国内机床市场的竞争更加激烈；人民币的升值压力将对刚实现恢复性增长的出口带来负面影响，可以预见在下半年市场需求增幅趋缓。2) 供销矛盾突出，有效产品信息量较大，但供货周期过长影响销售。3) 售后服务滞后，三包期内的机床安装调试无法满足客户需求，造成极坏影响。4) 新产品开发跟不上市场需求致使产品缺乏竞争力。5) 销售处内部信息管理和分级工作不明确，国内外同行情报没有专门人员搜集，业务员本身也不能很好地对所管辖的区域进行仔细的拜访和跟踪。2、新产品开发的步伐有待加快 由于人才缺失，新产品开发缓慢，数控产品产量占生产总量比例过小，老产品几十年一贯制，这些因素都制约了工厂发展，工厂应加大力度开发新产品及增加数控产品出产比例，增强后劲，快速发展。3、 由于用地指标迟迟未批，使工厂整体搬迁计划不能按期实施由于用地指标的审批程序比较复杂，许多工作受限于土地指标没有下达而不能展开，尽管东西湖土地局与市土地局也将我厂的项目列为特事特办，但是，后期的许多工作还是因为没有用土地而不能进行，造成原计划开工建设的时间拖后。4、加工设备缺乏、老化等问题，限制了生产力的发展由于产品结构调整滞后，普通产品在上半年作为主导产品销售，产量的增大和加工设备的严重不足，给冷加工造成了一定的压力和难度。加之本身设备老化，没有可替代的设备，大件加工在主要机床上遇瓶颈，无法满足装配的配套工作。5、人力资源缺乏由于生产岗位的人员不足，造成售后“三包”服务不及时、不能适应生产需求、给生产经营带来不利因素等一系列问题的产生。因技术人员的缺乏和技术力量的薄弱，导致产品升级换代较为困难，数控产品产量占生产总量比例过小，严重制约了工厂的发展。6、 资金不足制约了工厂的发展流动资金不足，融资渠道过窄，造成生产投入不能满足销售市场的供应。加之销售回款银行承兑汇票增加，限制资金使用范围，直接影响了工厂全年经济指标的全面完成，制约了工厂的发展。三、下半年工作安排及措施1、完善营销机制，开拓销售市场面对下半年任务重和工厂搬迁的双重压力，将根据销售市场的形势，制定出切实可行的措施。1) 工厂必须加强维权意识，将误导客户的网络虚假厂商通过法律手段杜绝。2) 通过展览会、广告、网络等方式重振武汉机床厂信誉。3) 尽量挖掘工厂生产产能，确保老产品的出厂周期尽快跟上市场节奏，加快数控工具磨床、数控拉床等技术先进、附加值高等产品的生产以增强下半年的销售后劲。价格一百万以内的四轴数控拉刀刃磨床必须今年十月出厂；中等配置的五轴万能工具磨床三季度必须出厂；针对市场变化专用的涡轮滚刀刃磨床七月上旬必须拿出技术方案；已有目标客户的HS250CNC3A精度直槽滚刀刃磨床四个月内必须生产完成。4) 根据市场需求尽快开发新产品，如数控万能工具磨床、数控拉刀刃磨床、完善数控拉床、超大规格的数控滚刀刃磨床。5) 在技术及生产设备允许的情况下，建议工厂设立专门的专机设计小组，生产一些专用机床以满足国内市场客户需求（附加值高、多数客户都依赖进口）。6) 加强新老业务员在专业方面的培训工作，努力做到市场业务团队年轻化、知识化。7) 业务员必须对重点客户重点服务，对区域内有标志性的大厂应定期拜访重点对待。勤跑、多走，加紧与相关厂家业务员的信息共享达到共赢。2、加快推进工厂整体搬迁进度工厂预计投资6110万元，于今年底完成整体搬迁，我们将以此次腾地搬迁为契机，重新整合企业的资源与能力，对工厂实施整体重组改制，将改制为国有控股的有限责任公司。建立一套完整的现代企业制度，完善公司治理结构，提升企业市场竞争能力。通过不断的改进和更新老产品来扩大生产能力，重点发展数控产品，预计到2015年将实现主体机床销售收入3亿元。1) 用地指标下达后，办理其后的用地审批手续。2) 完成开工前期的准备工作即道路、给排水、围墙、施工用电、施工用水等工作。3) 尽快办理建设项目开工前的相关手续。4) 完成建设项目的施工招标和监理招标，准备开工，争取年内完成新厂房建设。3、调整产品结构，提高生产效率1) 生产综合部下半年工作重点要全面落实工厂2011年生产大纲。细化目标、落实责任，着重点放在工厂新产品的开发研制加工装配等环节，力争全面超额完成2011年目标任务。2) 计划先行。生产准备优先，对销售好、利润大。产品的投入有预见，并加强现场调度，缩短加工周期。跟踪关键零件，注意产品质量，对数控产品优先投入、优先准备、优先采购、优先装配、优先出产。3) 下半年要更进一步加强统计工作，特别是工厂综合统计及对外报