渤钻审核工程院讲评报告.ppt

渤海钻探公司QHSE体系审核小组,二一二年十一月,一季度安全监督检查问题通报,QHSE体系审核讲评报告 （工程技术研究院）,工程院各级领导 对审核工作的积极配合与支持,致 谢,一季度安全监督检查问题通报,一、安全经验分享 二、审核概况 三、审核发现 好的做法 存在问题 四、改进建议,主要内容,相关方监管,管工作就要管安全 相关方管理 电焊机一次线过长 施工作业现场 临时用电,安全经验分享,审核目的,1、验证各级人员“管工作管安全” 职责落实情况； 2、验证公司年度HSE工作要点在该单位的执行与落实情况； 3、验证HSE管理有关新工具、新方法在基层现场的推广与应用情况； 4、验证钻井、井下设计，化工产品生产、机械产品组装，以及欠平衡、打捞等现场技术服务提供过程QHSE风险控制是否满足策划的安排； 5、验证基层HSE建设标准和岗位“两书一表”是否得到有效运行； 6、验证各类检查发现问题的整改情况； 7、结合审核发现，指导下步QHSE管理体系改进工作。,审核范围与方式,1、基层单位，包括施工作业现场； 2、机关各部门； 3、对审核到的部门和单位人员进行抽查考试； 4、与领导层座谈； 5、审核资料追溯原则上以1年范围为限。,审核概况,2012年10月31日至11月4日审核组，按照公司QHSE管理体系审核计划安排，依据公司QHSE管理体系审核定级标准和体系文件要求，通过与领导座谈、查看现场、抽查考试、沟通交流、检查相关文件和记录以及观察实际演练等方式，对7个机关部门以及11个基层单位及其现场进行了审核，共发现71个需要改进的问题（问题清单附后）。 审核发现，工程院在QHSE体系运行方面做了大量的工作，比去年有了较大的提高，保持了安全生产形势的稳定，但也有需要进一步改进的方面，现将审核情况报告如下：,所有的进步好的做法，都要继续发扬光大。 但是还有不少现场问题和管理漏洞需要进一步改进。下面就列举几个方面的典型问题进行讲评：,一、组织与职责管理存在的问题,没有成立安全监督站,工程院没有设立安全监督站，没有聘用安全监督。,一、组织与职责管理存在的问题,领导联系点HSE检查记录表不能反映检查内容,华北分院挂点联系打捞中心的领导在10月17日联系检查时，填写的存在问题为空白，领导要求为：“节日期间防火、防盗，民爆物品上井期间的管理。节日期间人员、设备严格管理。”,节日期间防火、防盗，民爆物品上井期间的管理 节日期间人员、设备严格管理,2012、10、17,一、组织与职责管理存在的问题,HSE责任状只有责任指标，无过程指标,华北分院和生产技术与质量安全办公室成员签订的2012年度HSE责任状只有结果性指标，没有适合相关岗位的过程性控制指标。,一、组织与职责管理存在的问题,岗位工作说明书不规范,华北分院欠平衡技术服务中心共19人，只能提供6人的岗位工作说明书，缺少支部书记等岗位的工作说明书。,二、相关方管理存在的问题,合同与安全协议不关联,业务合同中都有安全环保条款内容，但跟安全协议内容不同；合同中也没有说明安全协议作为合同附件，不能确保安全协议的有效性。,安全协议内容不具体,安全协议使用体系文件模板，内容要求不具体：射孔工程技术服务合同的安全协议中没有明确民爆物品的责任；车辆租赁合同的安全协议里没有明确加装GPS监控的要求。,二、相关方管理存在的问题,二、相关方管理存在的问题,建设项目施工合同在施工之后签定；施工中未组织监督检查。,大港分院办公区维修改造工程于2012年7月6日开始施工，但施工合同于2012年8月6日签定；施工中未组织对承包方和监理单位的监督检查。不符合建设工程建设方总包方分包方HSE管理办法 中“建设方应对总包方、分包方进行监督检查 ”、“并对监理单位的监督管理情况进行监督检查 ”的要求。,二、相关方管理存在的问题,相关方监管不到位：电缆搭接不当,大港分院房屋装修承包商现场的电缆仅用一根胶皮电线栓挂在野营房角上，容易导致电缆落地。,相关方监管不到位：电缆接头缺少防护措施,大港分院房屋装修承包商现场的电缆接头仅用绝缘胶布做简单包裹，悬挂在半空中，而且施工人员介绍电缆带电。,二、相关方管理存在的问题,相关方监管不到位：电缆绝缘胶皮破损,大港分院房屋装修承包商现场的电缆绝缘胶皮上有一寸余长的切割伤痕，内层电线裸露。,二、相关方管理存在的问题,相关方监管不到位：电焊机未接地，输入端未安装防护罩,大港分院房屋装修承包商现场正在施工作业的电焊机未做接地处理，输入端未安装防护罩。,二、相关方管理存在的问题,相关方监管不到位：电焊机使用存在隐患,大港分院房屋装修承包商现场正在施工作业的电焊机一次线绝缘胶皮破损；二次线绝缘胶皮破损严重。,二、相关方管理存在的问题,二、相关方管理存在的问题,相关方告知内容不适宜,华北分院打捞技术服务中心对钻井队的相关方告知内容大部分是打捞队施工作业过程注意事项，缺少作业、服务过程中存在的主要危险、防控和应急措施等内容向钻井队告知。,三、现场危害辨识和风险控制措施存在的问题,挡销过短,华北分院固井技术服务中心车间管材挡销过短，存在管材滑落的风险。,挡销过短,三、现场危害辨识和风险控制措施存在的问题,工器具摆放存在伤人风险,华北分院打捞技术服务中心地面工具竖放，没有采取相关防倾倒措施，存在工具倾倒伤人风险。,三、现场危害辨识和风险控制措施存在的问题,防护栏有150厘米缺口,华北分院 油田化学品中试车间加料操作台防护栏有150厘米的缺口，员工在上面操作时未采取防护措施。,三、现场危害辨识和风险控制措施存在的问题,油桶存放存在滚落伤人风险,华北分院油化车间地面油桶无序摆放，上面边沿层存在滚落伤人风险。,四、危险作业控制存在的问题,危险作业项目清单不符合要求。,危险作业项目清单仍在使用A版体系中的版本，并且其中二级许可的审批权限中规定由分院主管安全领导审批。不符合作业许可管理办法 中“对于二级作业许可，经基层单位主要、主管领导组织审核后，二级单位主管部门组织审定，报二级单位主管领导批准 ”的要求。,四、危险作业控制存在的问题,测卡松扣危险作业管理不到位,华北分院打捞技术服务中心5月份组织的“大古3井测卡松扣”施工，一是作业前没有分步骤分析制定各环节安全措施，二是该项目作业许可证未经审批。,四、危险作业控制存在的问题,测卡松扣危险作业管理不到位,华北分院打捞技术服务中心5月份组织的“大古3井测卡松扣”施工，一是作业前没有分步骤分析制定各环节安全措施，二是该项目作业许可证未经审批。,五、工艺技术管理存在的问题,井控检查需要完善,抽查3-4月份的科技开发科井控检查记录发现缺少3月份对欠平衡技术服务中心和4月份对大港分院的检查问题的整改回复材料。,钻井工程设计部分内容不符合标准要求,华北分院钻井工程研究室设计的赵98X井钻井工程设计，其中“井场配备2个65kg干粉灭火器.”的相关内容，不符合石油与天然气钻井井控实施细则5.6.1.8“配备4个35kg灭火器”的管理要求。,五、工艺技术管理存在的问题,六、设备设施管理存在的问题,特种设备安全附件没有建立台帐,大港分院石油机具研发中心两台电动试压泵的安全阀没有纳入台帐管理。,六、设备设施管理存在的问题,5吨行吊无检验报告和检验合格证,华北分院欠平衡技术服务中心使用的设备注册代码为4070130HYJ2010121582的5吨桥吊2010年12月2日登记，在检验后，已经投入使用近两年，但至今未取得桥（门）式起重机定期（首检）检验报告和特种设备使用检验合格证。,六、设备设施管理存在的问题,特种设备未检测,华北分院油田化学品中试车间热载体导热油锅炉，未办理注册登记，未取得“锅炉使用证”、“安全检验合格证”等相关证件，便投入使用。,六、设备设施管理存在的问题,管线使用铁丝捆绑,华北分院油田化学品中试车间输送化学药剂所有管线使用铁丝捆绑，不牢固。,七、科技管理存在的问题,季度检查未涉及QHSE内容,科技开发科“致密气水平井分段压裂工具规模化应用”科技项目季度检查只对项目进度进行检查，没有针对该项目健康、安全和环保实施情况进行检查。不符合BT.11科技管理程序中“科技管理部门对本单位科技计划项目进行季度检查，重点检查项目进度和质量完成情况，以及健康、安全和环保实施情况”的要求。,八、用电管理问题,电源插座位置不当,机关食堂售饭机电源配电板安装在售饭机正下方，缺少绝缘护罩，容易导致漏水漏电。,八、用电方面存在的问题,电器电源线摆放零乱,华北分院欠平衡技术服务中心办公室电器电源线摆放零乱，电源线、网线缠绕在一起，不符合欠平衡技术服务中心HSE建设标准中“办公室电器电源线排放整齐，走向合理，不得私拉乱接电源线”的规定。,八、用电方面存在的问题,电缆线未防护,华北分院油田化学品中试车间电机电缆线在铁质走道搭接处未进行绝缘防磨防护，人员踩踏，易造成漏电风险。,未进行绝缘防磨保护,九、培训管理存在的问题,没有确定关键岗位,工程院没有确定关键岗位，没有建立关键岗位目录，没有组织关键岗位人员进行年度培训。,九、培训管理存在的问题,特种作业人员培训问题,大港分院石油机具研发中心只有一人经过了司索及指挥培训，不能保证起重作业过程正确的司索操作以及现场指挥。 特种人员持证台帐中没有登记两名电动葫芦司机的证件，错误登记为司索指挥证。,九、培训管理存在的问题,特种作业人员证件过期,华北分院固井技术服务中心1人的井控证、司索、行吊证到期日分别为2012年7月19日、2011年10月21日、2011年10月21日，过期未复审。,九、培训管理存在的问题,特种作业人员证件过期,华北分院油田化学品中试车间3人锅炉证在2012年10月20日过期，未复审。,九、培训管理存在的问题,培训考试管理不严肃,对培训考试管理把关不严格，如：收集的油气增产措施中心新版体系文件培训考试卷未判对错，即直接给分。,九、培训管理存在的问题,安全考试未判卷，判卷成绩未与员工利益挂钩。,大港分院油气增产措施中心安全考试未判卷；质量安全环保科组织的员工考试成绩未与员工利益挂钩。,九、培训管理存在的问题,培训计划落实不及时,大港分院年度培训计划中冀东项目部计划2012年9月进行的恶劣天气自驾车安全培训项目没有相关记录，分院培训主管部门不清楚该培训项目是否完成。,十、应急管理方面存在的问题,应急预案编制完善不到位,应急处置预案中“应急行动程序”规定了突发事件发生后要报告本级应急办公事，没有报上级要求；机关配备了手摇报警器，但预案中没有使用该报警器的内容。,十、应急管理方面存在的问题,应急处置培训不到位,询问两名机关人员，不熟悉“火灾事故应急处置程序”里的相关要求。,十、应急管理方面存在的问题,应急演练评价改进问题,中试车间油泄漏应急演练记录中演练情况“信息传递及时准确”打勾，但存在问题里却有“信息传递内容过于简单”，而且改进措施和里也没有任何的改进措施。,十、应急管理方面存在的问题,应急值班没有记录,十、应急管理方面存在的问题,预案演练评估流于形式,华北分院欠平衡技术服务中心7月份组织的防井喷应急演练，总结评价内容缺少预案可操作性评价和今后改进措施等内容。,演练评估没有问题怎么会有改进措施,十一、HSE新工具应用存在的问题,在用标准目录中没有JSA、JCA、作业许可等管理规范,华北分院生产技术与质量安全办公室提供拱了2010年7月份的A版标准目录，没有年度确认，且在用标准目录中没有JSA、JCA、作业许可等新工具、新方法管理规范。,十一、HSE新工具应用存在的问题,作业前安全分析执行不到位,华北分院欠平衡技术服务中心吊装作业前，分解的作业步骤只有“吊装作业”一个步骤，未针对吊装作业的每个施工环节分析制定相关控制措施。,十二、吊索具管理存在的问题,吊带未及时清理保管,华北分院固井技术服务中心维修车间吊带使用完未及时回收。,欠平衡钻井服务中心的危害作业项目清单为A版,华北分院欠平衡钻井服务中心受控文件编号为02的危险作业项目清单为A版。,十三、文件和记录管理存在的问题,文件传达、学习不到位,华北分院在渤钻总发【2012】109号关于认真学习贯彻起下管柱等施工作业“保命条款”的通知文件传达过程中，只传达了22个部门（单位）中的5个。询问欠平衡钻井服务中心3名人员，均不知道渤钻总发【2012】109号关于认真学习贯彻起下管柱等施工作业“保命条款”的通知文件，也不能提供该文件的学习记录。,十三、文件和记录管理存在的问题,受控文件明细表填写的不是受控文件,华北分院钻井工程研究室在受控文件明细表内填写的是BT.31-01文件发放回收登记表等相关记录，所持有的B版体系文件等受控文件没有登记在受控文件明细表内。,十三、文件和记录管理存在的问题,“记录管理明细表”不规范,华北分院打捞技术服务中心的“记录管理明细表” 登记了HSE建设标准、2012经验分享、2012冬季和雨季八防措施等不是记录的项目。,十三、文件和记录管理存在的问题,规章性公文识别登记不及时,华北分院综合办公室、生产安全与质量办公室、固井技术服务中心等部门和单位的在用规章制度文件目录登记日期截止到2012年3月12日，对该时间以后的规章性公文如渤钻总发【2012】109号关于认真学习贯彻起下管柱等施工作业“保命条款”的通知等规章性公文没有登记。,十三、文件和记录管理存在的问题,未配备用标准文本,科技开发科缺少在用标准目录的相应文本，且未组织新发布的标准的宣贯。,十三、文件和记录管理存在的问题,文件缺少批准人签字,科技开发科“法律、法规遵守内容与评价情况一览表”内批准人未签字。,十三、文件和记录管理存在的问题,文件登记分类不正确,大港分院钻井工程技术中心的“外来文件目录”中登记了许多渤钻下发的规章性文件，如：渤钻总发【2012】98号文件、渤钻总发【2011】83号文件、HSE委办【2011】6号文件等。,十三、文件和记录管理存在的问题,文件登记不全,大港分院石油机具研发中心的“受控文件明细表”中没有登记适用的渤钻B版体系程序文件、作业文件等。,十三、文件和记录管理存在的问题,受控文件登记不全,大港分院油气增产措施中心未将体系文件等受控文件登记在受控文件明细表中。不符合文件管理程序 中“本程序所指的文件包括管理体系文件、技术文件、规章性公文、外来文件和记录，以及以电子形式保存的上述文件 ”的要求。,十三、文件和记录管理存在的问题,仍然使用A版体系文件中的表格,大港分院油田化学研发中心有的表格仍然使用A版体系的版本。,十三、文件和记录管理存在的问题,十三、文件和记录管理存在的问题,地质设计引用资料审查记录不规范,地质设计引用资料审查记录中的存在问题栏没有填写；引用标准没有填写标准编号。,十四、计量器具管理方面存在的问题,气体检测仪不满足需要,大港分院油田化学研发中心只有1台复合气体检测仪，应于2012年9月18日检定，由于存在问题而送修，目前的实验操作没有气体检测仪可用。不符合测量设备管理办法 中“配备测量设备的数量应满足生产流程设计工艺需要；易损、易耗的测量设备应有一定数量的储备，确保正常生产 ”的要求。,十四、计量器具管理方面存在的问题,气体检测仪未纳入计量器具台帐管理,大港分院油气增产措施中心未将四合一气体检测仪、可燃气体检测仪纳入计量器具台帐管理。不符合测量设备管理办法 中“使用部门建立的测量设备台帐，应做到帐、物、证一致 ”的要求。,十四、计量器具管理方面存在的问题,压力表未检测登记,华北分院油田化学品中试车间3块压力表未在计量器具总台账中进行登记，其中2块未检测。,十四、计量器具管理方面存在的问题,计量器具管理不到位,华北分院欠平衡技术服务中心2007年3月启用的部分Y-60型空压表至今尚未检验，且也未列入年度计量器具检测计划实施校验。,十五、劳动防护用品管理存在的问题,特种劳动保护用品台帐涵盖不全,质量安全环保科物资路的特种劳动保护用品管理台帐中未包含大港分院与华北分院的特种劳动保护用品。,十六、反违章和隐患管理存在的问题,未建立事故隐患台帐并制定HSE管理方案。,质量安全环保科没有建立事故隐患台帐，对纳入治理计划的事故隐患项目，没有制定“HSE管理方案” ，只制定了“HSE管理方案内容一览表” 。,十七、交通管理存在的问题,驾驶员考试未判卷,大港分院综合服务中心6-10月份未组织在机关服务的驾驶员进行交通安全考试； 1月、2月及5月份的考试未判卷，不能发挥考试作用。,十七、交通管理存在的问题,驾驶员考试不全,工程院机关服务的综合服务中心每月驾驶员培训考试人员不全，5月份只有2人参加考试，而且未判卷。,十八、消防管理存在的问题,液化气监测仪安装不正确,机关食堂厨房内液化气监测仪安装在距地面2m以上的高处。,十八、消防管理存在的问题,天然气燃料锅炉房未纳入重点防火场所管理,华北分院油化车间以天然气为燃料的热载体导热油锅炉房未纳入重点防火部位管理，且锅炉房内两块压力表连接线未包裹，存在区域防爆失效风险。,十九、党群路HSE工作方面存在的问题,“三比”劳动竞赛通知中安全环保指标不具体,党委办公室下发的关于开展“三比”劳动竞赛活动的通知中，“比安全”方面仅提到“安全环保指标”六个字，未提及渤钻总发20123号文件关于继续开展全员“比安全、比质量、比速度”劳动竞赛活动的通知中“发生人身伤亡事故 ”、“基层HSE建设考核低于950分 ”等具体否决指标。,二十、监督检查存在的问题,监督检查没有整改回复记录,大港分院石油机具研发中心3次自我检查没有发现问题； 对机关干部挂点检查发现问题后没有整改验证记录，对问题不能整改闭环。,二十、监督检查存在的问题,没有针对检查发现的问题分析原因制定纠正措施,大港分院油田化学研发中心没有针对检查发现的烧杯无标签等问题，分析原因制定纠正措施，导致问题多次重复发生。,二十、监督检查存在的问题,内部审核没有覆盖外部项目部。,3月份制定的内部审核计划中，对外部项目部的具体审核时间待定，实际至今没有对外部项目部进行审核，只是进行了现场检查。不符合内部审核管理程序 中“各单位按以下要求组织开展审核。a) 全部门全过程审核每年至少1次，审核应覆盖所有机关部门、基层单位和施工作业场所 ”的要求。,二十一、地质分院问题,地质设计资质问题,去年六月“关于工程技术研究地质分院开展钻井地质设计工作的请示”里就说明“没有地质设计资质，不符合井控管理