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文档简介

项目验收报告单政府采购项目验收报告单根据政府采购合同（合同编号： ）的约定，我单位对合同项下（项目名称：中小学图书设备）（项目编号： ）成交供应商提供的货物/服务进行了验收。验收情况如下：序号技术规格、标准及要求（服务内容、标准）数量（年限）合同金额（元）1图书（详细见清单）批（15000册）219300.002书架（详细见清单）15 个12750.003阅览桌（详细见清单）10张8500.004阅览椅（详细见清单）40张5200.005管理电脑（详细见清单）1台3000.006图书管理软件（详细见清单）1套免费赠送7扫描器（详细见清单）1个免费赠送8借书卡1000个免费赠送合计248750.00验收具体内容品牌产地是否正确：（是 否） 型号是否正确：（是 否）配置是否正确：（是 否） 数量是否正确：（是 否） 安装调试是否正常：（是 否） 是否有保修卡：（是 否）包装是否完好：（是 否） 其他内容于合同条款是否一致：（是 否）（超出上述选项的，应当另附验收内容。）是否有专业机构检测验收报告（选择有的，必须填写）：有 没有与代理机构联合验收意见（选择有的，必须填写）：有 没有采购验收结论及付款建议：验收小组成员分别（签字）：验收小组组长（签字）： 采购人（公章） 日期： 年 月 日连州市政府采购项目付款申请表报送采购办日期 2014 年 月 日 金额单位：元本项目付款情况付款单位（盖章）连州市保安中学经办人联系电话办公：采购项目名称图书阅览室设备一批手机：项目编号中标书金额248750.00元中标单位深圳市育新文化发展有限公司合同金额248750.00元项目进度预付款进度款质保金验收交付使用 (是) (否)本次付款金额 人民币：贰拾肆万捌仟柒佰伍拾元整 ( ￥：248750.00元) 收款单位银行户名深圳市育新化发展有限公司帐号102051517010001881开户行广发银行深圳分行宝安支行本次付款为第 1 期 前期已分 期付款金额合计： 第1期 付款2014年6月 日第2期付款 年 月 日 第3期 付款 年 月 日金额：248750.00元金额：金额：本项目资金来源情况市财政局资金安排科室名称本单位自筹资金用途 汇 入 采 购 办 帐 户日 期银行进帐单汇款人名称金 额 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日合计本次付款前余额本次付款后 余 额退款本次退回余 额收款单位 帐户
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