状元洲街道办事处整体支出绩效评价报告.doc

状元洲街道办事处整体支出绩效评价报告一、基本情况（一） 机构、人员构成状元洲街道办事处位于资江北岸，东临双清，南靠大祥，西连新滩镇办事处。这里作为北塔区的主城区，承载着北塔区政治、经济和文化中心的使命，作为邵阳市城区的“北大门”，代表着邵阳市的良好形象。内设17个部门分别是党政办、纪委监察室、民政办、财政所、经管站、创卫办、计生办、综治办、信访维稳办、拆违控违办、重点办、扶贫办、安监站、统计站、食品药品监督站、劳保站、企业办，2016年年初预算，编制人数为88人，实有在职人员132人，退休人员31人。（二） 单位主要职责（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，组织实施上级党组织的决议，讨论决定本街道社区建设、经济发展、精神文明建设、维护社会治安综合治理等方面的重大问题，对街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。（2）领导本街道企业、事业单位、社区居民委员会，以及各类无主管企业、民办非企业单位、社会团体等单位的党组织和党员参与社区建设；对离职、失业和流动党员实行属地管理；对区职能部门派驻的社区管理和服务机构党的工作实行双重领导。（3）领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设。（4）领导街道办事处，支持其依法独立行使各项行政管理职权。（5）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本街道干部的教育、培养、考核和监督工作；负责对社区居委会工作人员的教育和管理，对区派驻街道机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。（6）负责党风和廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违纪案件进行查处。（7）领导工会、共青团、妇联等群众组织，支持其按各自章程开展工作；宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作。二、部门整体支出规模及使用方向、内容（一）2016年预算规模情况1预算资金情况年初总收支预算情况收 入支 出一、基本支出财政拨款8466524一、基本支出8466524二、纳入预算管理的非税收入拨款 工资福利支出6337600 行政性收费收入 商品和服务支出204200 罚没收入 对个人和家庭的补助支出1924724 专项收入二、项目支出 国有资产有偿使用收入 专项商品和服务支出 其他纳入预算管理的非税收入 对个人和家庭的补助（项目）三、专项资金拨款 对企事业单位的补贴 上级专项资金 债务利息支出 本级专项资金 基本建设支出四、政府性基金拨款 其他资本性支出五、财政专户管理的非税收入拨款 其他支出六、事业单位经营收入七、上级补助收入八、单位自筹收入九、其他收入十、上年结转收 入 总 计8466524支 出 总 计84665242整体支出使用范围、方向和内容2016年年初预算为847万元，其中基本支出847万元，使用内容为人员经费和日常公用经费；（二）年度预算收支情况1. 2016年度预算收入情况项目总计财政拨款纳入预算管理的非税收入财政专户管理的非税收入专项资金拨款合计上级专项拨款本级专项资金拨款事业单位经营收入合计84665248466524工资福利支出63376006337600 工资性支出57800005780000 基本工资28116002811600 统一津贴补贴27324002732400 奖金236000236000 绩效工资 社保缴费509600509600 医疗保险443500443500 工伤保险3840038400 养老保险 生育保险2770027700 其他工资福利支出 4800048000一般商品和服务支出204200204200 一般公务费148000148000 维修（护）费 会议费 培训费 公务接待费 公务用车运行维护费 工会经费5620056200 福利费 办公设备购置 其他商品和服务支出对个人和家庭的补助支出19247241924724 退休费452160452160 退休津补贴547536547536 退休生活补贴 抚恤金176528176528 生活补助（含遗属补助）7330073300 助学金 大病互助98009800 住房公积金665400665400 其他对个人和家庭的补助项目经费三、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的新预算法首次以法律的形式明确了绩效管理要求，对预算支出情况开展绩效评价，“花钱必问效、无效必问责”是绩效预算的新常态。通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。（二）绩效评价工作过程根据关于开展2016年度区级预算支出绩效自评工作的通知，街道认真对照2016年部门整体支出绩效自评指标评分表的相关说明组织开展绩效评价工作。通过自检自查和各部门收集整理的相关资料形成评价结论。四、整体支出使用管理情况（一）基本支出使用管理情况我办基本支出的范围和主要用于办事处的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。基本支出的管理和使用情况如下：功能科目功能科目单位名称总计基本支出项目支出类款项合计工资福利支出一般商品和服务支出对个人和家庭的补助合计专项商品和服务支出对个人和家庭的补助（项目）对企事业单位的补贴债务利息支出基本建设支出其他资本性支出其他支出合计8466524846652463376002042001924724状元洲办事处84665248466524633760020420019247242010301行政运行 状元洲办事处5828000582800058280002010302一般行政管理事务 状元洲办事处2042002042002042002080304财政对工伤保险基金的补助 状元洲办事处3840038400384002080305财政对生育保险基金的补助 状元洲办事处2770027700277002080501归口管理的行政单位离退休 状元洲办事处9996969996969996962080801死亡抚恤 状元洲办事处1765281765281765282080899其他优抚支出 状元洲办事处7330073300733002100501行政单位医疗 状元洲办事处45330045330044350098002210201住房公积金 状元洲办事处665400665400665400（二）“三公”经费使用管理情况1. 2016年“三公”经费预算情况（单位：万元）费用项目基本支出项目支出合计公务接待费35035公车运行维护费32032因公出国费用000公务车购置费000合计67067五、部门整体支出绩效评价2016年，根据办事处年初工作规划和重点性工作，围绕区委、区政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。六、改进措施和有关建议根据我办整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费