黟县经济开发区管委会廉政风险点排查表.doc

黟县经济开发区管委会廉政风险点排查表填报单位：黟县经济开发区管委会 填表时间： 2012年9月14日 序号职权名称运行环节风险点及其表现形式防控措施风险等级责任人责任领导1行政征收党费的收缴1、未按时收缴党费；2、出现多收少报现象。1、按时按量如数上缴党费，不多扣，不漏报。中级朱跃平朱跃平2行政登记申请事业单位登记工作1、资料不齐全，手续不合理；2、未按规定时限办理变更手续。1、按时办理登记和变更手续；2、严格按照文件要求，规范操作程序，收集全面资料。中级詹彩霞卢元新申请事业单位变更工作3行政审批申请事业单位年检工作1、资料不齐全，手续不合理；2、未按规定时限办理年检手续。1、按时办理年检手续；2、严格按照文件要求，规范操作程序，做好档案收集整理。中级詹彩霞卢元新4内部管理权公务接待1、招待费用管理混乱，存在超标现象。1、合理有效控制招待费的使用。中级卢元新卢元新公文处理1、收发文程序不严谨，存在文件丢失、损坏情况。；2、重要文件信息泄露。1、规范收发文程序，安排专人负责；2、做好重要信息保密工作，严禁泄密。低级詹彩霞卢元新印章的管理1、印章使用混乱，未安排专人管理；2、管理不严，造成工作失误或者不良影响。1、安排专人管理和使用印章。中级詹彩霞卢元新信 访1、存在徇私舞弊现象。1、遵守各项信访制度。低级俞锐卢元新单位内部财务报销1、对差旅费审核不严，财务管理松懈；2、会计凭证、台帐管理混乱，资料不全。1、严格审核差旅费的报销，数据的真实性；2、做好会计台帐及台帐资料的收集、整理、归档。中级朱跃平卢元新5行政强制关于基础设施建设征地拆迁补偿款发放的工作1、土地丈量面积不准确；2、补偿款发放不及时；“3、归档资料收集不齐全，存在丢失或者遗漏。1、确保数据的准确性；2、及时发放补偿款，严禁拖欠、克扣现象出现；3、做好相关建设项目档案资料收集与归档中级胡志勇 程灵6行政检查安全生产检查1、检查没计划，未提前通知企业；2、未及时制定整改措施，对存在的隐患排除不彻底。1、按上级文件要求，有计划有步骤的进行安全检查2、对于发现的问题及时整改，排除隐患。中级卢元新卢元新重大事故隐患排查7行政确认房屋建筑工程验收1、施工单位未按图施工，施工过程控制不规范，存在蒙混过关思想；2、验收队伍把关不严。1、严格按照施工合同行事，不徇私枉法；2、严把工程质量关。中级胡志勇胡志勇8其他非行政性权利突发安全应急事故的处理1、事故发现不及时，未上报上级；2、事故未得到良好处理。1、一旦发生安全事故，第一时间上报上级主管部门；冰根据情况制定应急措施，将损失降到最低点。中级胡志勇程灵开发区服务企业工作1、对入驻企业把关不严；2、企业进驻时各项审批手续不严。1、按照入园条件，从严做好企业入驻服务工作；2、严格企业各项审批手续。低级胡志勇程灵发包方（五丰公司）支付工程款流程图1、拖欠工程款现象严重；2、未及时付清工程款。1、按时如数支付工程款中级胡志勇程灵科室意见（签章）分管领导意见主要领导意见单位意见（盖章