食品生产加工企业质量安全管理手册.doc

市有限公司 质量安全管理手册编 制： 质量安全小组 审 核: 批 准： 受控状态：受控版本： 第2版 发布：2016年6月1日 实施：2016年6月1日目录1.0质量安全手册颁布令.22.0质量方针和目标.33.0 组织机构图.44.0质量岗位职责.55.0食品质量安全管理制度.116.0安全生产管理制度.137.0环境卫生管理制度.148.0生产设备设施管理制度.159.0技术文件管理制度.1610.0采购管理制度.1711.0原辅材料进货查验记录制度.1812.0生产工艺关键控制点管理制度.1913.0检验制度.2014.0检测设备和计量器具管理制度.2315.0食品出厂检验记录制度.24 16.0食品安全培训管理制度.2617.0从业人员健康检查和健康档案制度.2818.0仓库管理制度.2919.0化验室管理制度.3020.0生产工艺管理制度.3121.0产品标识管理制度.3222.0大米生产设备操作规程.3323.0不合格产品管理制度.3624.0产品召回制度.3825.0食品安全事故应急预案.40文件名称1.0 颁布令文件编号QS1.0-2016版 本 号B/21.0质量安全手册颁布令为全面加强企业质量管理，认真贯彻企业的质量方针，实现质量是企业生命的根本保障，我公司依据中华人民共和国食品安全法及其实施条例及相关法律法规等规定，并结合企业实际情况对质量安全手册作出修订，现予以批准颁布实施。本文件是公司质量管理的依据和行为准则，全体员工必须认真贯彻执行。 总经理： 2016年6月1日文件名称2.0质量方针和目标文件编号QS2.0-2016版 本 号B/22.0质量方针和目标2.1质量方针质量为本，持续改进。以人为本，诚信经营。2.2质量目标（1）、成品一次交验质量合格率达到98%以上；出厂产品出厂检验项目合格率100%；（2）、物资供应及时率100%；（3）、设备设施完好率100%；（4）、检验仪器设备周检率100%;（5）、顾客投诉处理率100%，满意率98%以上；（6）、不安全产品及时召回率100%；（7）、产品检验及时率100%；产品检验准确率100%；（8）、员工培训率：100%（9）、采购产品合格100%（10）、工艺执行准确率100%（11）、培训计划完成率100%；（12）、文件发放、更改及时准确率100%。文件名称3.0组织机构图文件编号QS3.0-2016版 本 号B/23.0 组织机构图食品质量安全管理小组组 长：副组长：成 员：、文件名称4.0质量岗位职责文件编号QS4.0-2016版 本 号B/24.0 质量岗位职责4.1总经理岗位职责4.1.1、贯彻执行国家有关的产品质量政策、法律法规，坚持“质量第一”的方针，正确处理质量与效益的关系，对公司的全面质量工作全权负责。4.1.2、主持制定公司的质量方针、目标和实施规划。并组织在公司执行，并层层分解，使全体员工人人有质量指标和责任。4.1.3、领导公司质量管理工作，定期召开会议，解决在质量工作中存在的问题，组织有关人员对公司的质量保证体系、质量规划及质量职责实施情况进行检查、评比。4.1.4、支持质量管理和监督检验部门工作，使检验人员真正把好质量关，对在质量中做出成绩的个人给予表彰和奖励。4.1.5、对公司生产不合格产品，生产不符合国家的法规标准以及合同规定的产品要向用户负责。4.2销售经理岗位职责4.2.1在总经理领导下，负责原、辅材料的采购及所有产成品的销售，当好总经理在原料采购、销售各环节的参谋和助手。4.2.2根据国家标准和质监卫生部门要求，结合公司生产需要，提前制定采购，销售计划、组织原、辅材料的采购，产成品的销售，并负责对原、辅材料的质量检查和把关。4.2.3负责搜集、分析、处理市场营销的变化，及时向生产部门反映最新生产，质量等信息，针对市场需求，对公司各生产环节提出整改措施，确保产成品优质率95%以上、合格率100%。4.2.4参加行业之间的交流活动，及时掌握市场动向，努力提高公司经济效益。文件名称4.0质量岗位职责文件编号QS4.0-2016版 本 号B/24.3生产(质量)经理岗位职责4.3.1在总经理领导下，负责组织生产加工，是总经理对成品生产加工和质量、产量工作的参谋和助手。4.3.2根据国家大米生产标准，按照质监、卫生部门相关规定，按时进行生产、加工，并负责生产工作人员的管理工作。4.3.3领导员工做好加工生产、各环节的衔接并负责各生产环节的质量初检，把关工作。4.3.4配合销售经理按质按量组织生产产成品。4.3.5督促质检、化验人员及时，准确无误的作好各批产品的质检化验工作，并负责检查化验员对相关资料的保管，整理建档工作，签发产成品质检报告，承担质检责任。4.3.6及时有效地组织机修维护人员开展对机器的保养、维修工作。4.3.7加强业务学习，尽可能在增产节能，提高产品质量、等级、产量方面提高管理水平。4.4检验岗位职责4.4.1化检员在质量管理经理（质量负责人）的直接领导下，独立行使检验权力，任何部门和人员不得干涉。4.4.2生产用的原料、辅助材料进厂后，及时通知质检员按有关的质量标准进行检验，在仓库超储半年以上的原料，生产前必须进行质检，合格后方可投入生产。4.4.3生产出的产品出厂前必须化验员按有关标准检验合格后，方可出厂，坚决做到不合格产品不出厂。4.4.4对于进厂的包装物，必须经检验合格后，方可使用，对不合格的包装物、辅助材料、原料不得使用和生产。4.4.5检验人员应依据国家标准、合同标准及工艺要求，对公司销售的文件名称4.0质量岗位职责文件编号QS4.0-2016版 本 号B/2产品按有关要求进行检验，并做好记录，保证检验结果及时准确。4.4.6每班生产出的成品，检验人员应依据有关标准规定进行检验并做出鉴定，检验结果及时准确地报告质量负责人，并保留好原始记录。4.4.7正确进行使检验员的职权，不弄虚作假。对检验中发现的质量问题，应及时向质量负责人反映，并进行复检，对复检仍不合格的产品，按不合格品处理。4.4.8对仓库贮存超过一个月的成品在销售前，检验员应抽样，对其内在的质量进行各项检验，对产品外包装进行查验。全部合格后出具产品合格证，方可上市销售。4.5原料收发岗位职责4.5.1安排装卸、供应车间原料，如实认真填写出、入库报单位。4.5.2及时向总经理和生产经理反映原材料库存情况，协调做好调运工作，保证原料供应。4.5.3每日与会计对账，帐实相符，如有错发，造成损失应承担责任。4.5.4遵守劳动纪律，按时上下班。4.5.5认真验收进仓原料，把好质量进厂第一关（数量、等级、品种、包件、水份、矿物质等），如有问题，立即反映，或送检验室检验，并通知对方，作出最佳处理。4.6生产车间岗位职责4.6.1掌握本批次原料质量、动力负荷等，做到均衡生产。如实记录原料进车间，产品和副产品出车间的数量、品种、电能消耗等，认真填报生产日报表，不得错报、漏报和瞒报。4.6.2努力挖掘潜力、节能降耗，提高出米率，降低成本。4.6.3坚守工作岗位，不得擅离职守，脱岗或在岗干他事，造成事故从重处罚。文件名称4.0质量岗位职责文件编号QS4.0-2016版 本 号B/24.6.4由于工作不负责任，玩忽职守造成责任事故（如被盗、烧毁电器、电机和因产品质量退货），按直接经济损失给予处罚。4.6.5下班坚持“五不走”设备不擦干净不走，工件不堆放整齐不走，工具不清点归位不走，原始记录不记好不走，地面不打扫干净不走。4.6.6严格按照要求的产品质量标准进行加工，对产品质量全面负责。4.6.7严格按照生产技术操作规程进行生产，切实保证生产中安全、文明、卫生。下班前应将当班生产的地脚粮、灰箱及灰袋卫生清扫干净。4.6.8定期做好设备维修保养工作，消除事故隐患，发生事故要及时处理，并速汇报。4.7包装岗位职责4.7.1包装员工岗位职责4.7.1.1所有包装间人员，必须经防疫站体检合格后方可上岗发现身体有病，定期进行体检。4.7.1.2包装间必须保持清洁，无灰尘，禁止吸烟。4.7.1.3包装间工作人员上班时，必须先到更衣室，更换工作服，工作帽，用消毒剂洗手后，方可进入工作岗位。4.7.1.4包装间工作人员，工作期间有事外出，必须到更衣室，换掉工作有服、工作帽方可离去。4.7.1. 5非包装间工作人员，不许进入包装间，因工作需要按包装间工作要求进入。4.7.1.6在成品包装前要进行对计量器具校正。4.7.1.7在包装过程发现大米中有黑点、黄点及变质时要停止包装；并及时向当班领导汇报，发现包装物有异味时或破损、污染现象及时更换，文件名称4.0质量岗位职责文件编号QS4.0-2016版 本 号B/2并上报当班领导。详细填写在交接班记录中。4.7.1.8在包装大米时，要记录大米班次、批号、吨数，及合格证标签，不许漏填或填年、月、日生产班次及批号。4.7.1.9要积极配合，接受质检人员的工作检查，化验人员抽样化验。4.7.1.10所有包装间工作人员必须严格遵守以上各项工作制度，如有违反者按公司规章制度给予处罚。4.7.2机械包装工岗位职责4.7.2.1严格执行生产工艺流程中机械包装的标准程序，按章操作。4.7.2.2认真作好各类大米的包装工作，做到计量准确，控制包装物破损量在1%以下，包装后的成品无漏包、散包现象。4.7.2.3做好包装机的维护和保养，定期检验机械运行情况并作好记录，发现问题及时反馈给总经理和车间主任，并做出合理可行的处理意见。4.7.2.4因工作疏忽对机械包装过程中的事故以及产品和包装物的损失负责。4.8保管员岗位职责4.8.1坚持凭单发货，严禁赊销、无单售货。4.8.2每周与会计对帐，做到帐实相符，如有错收错发，造成损失应负经济责任。4.8.3保持仓内外清洁，无虫蛀、无霉变、无鼠迹，确保成品、副产品质量不受影响。4.8.4严格包装物领发制度，报废报损要登记，差的要赔偿，破袋、脏袋一律不能装粮。4.8.5认真验收生产出的成品、副产品，做到数量准确，品种不混，如实开据入仓报单。4.9会计岗位职责4.9.1建立健全会计审核制度，做到核算准确，报帐对帐及时。凭证审文件名称4.0质量岗位职责文件编号QS4.0-2016版 本 号B/2核严格把关，确保会计报表准确无误。4.9.2按期进行财务质量检查，掌握库存粮油的盘存升损情况，及时核对帐务。4.9.3严格资金管理，合理使用开支，坚持专款专用，严禁挪用。4.9.4坚守工作岗位，自觉遵守企业的各项规章制度，严格财经纪律，精打细算，勤于业务，坚持原则。4.9.5随时掌握企业财产、商品、资金在经营活动中的合理动向，及时向领导提供和反映经营活动中的状况，当好领导的得力参谋。4.9.6认真执行法律、法规和国家统一的财务会计制度。4.10出纳岗位职责4.10.1保证资金的安全，短款全赔。4.10.2认真审核各种费用开支，无经办人员和主要领导签字不予报销。4.10.3管好现金，收有凭，支有据，做到款项清楚无误。4.10.4做到现金日清月结，定期盘存，按时扎帐、报帐。4.10.5支取现金金额较大或有疑问者，应先请示，经领导书面批准，方可支付。4.11 办公室质量职责4.11.1 贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和公司规定；4.11.2 在总经理的领导下，具体负责公司质量管理的日常工作，负责质量管理体系的建立、实施和保持，负责质量管理活动的计划、组织、协调和指导，组织制定质量安全手册；4.11.3 向总经理报告本公司实施质量管理体系所取得的业绩，以及质量管理体系所需作的改进；4.11.4 负责本公司日常事务、人事、财务、人员培训考核工作；4.11.5 完成公司领导交办的其它工作。文件名称5.0食品质量安全管理制度文件编号QS5.0-2016版 本 号B/25.0食品质量安全管理制度5.1 目的为健全食品安全保障制度，明确食品安全责任，加强食品安全监督管理，保障产品质量安全。 5.2 范围适用于本公司所属区域内的生产、销售经营及其监督管理。 5.3 职责5.3.1 总经理全面负责产品质量安全责任。5.3.2 各部门担负管理范围内的质量安全责任。5.3.3 全体员工参与产品质量安全控制工作。5.4 工作程序5.4.1责任明确（1） 本单位法定代表人是食品质量安全第一责任人，对本厂区域内的食品安全监督管理负总责，统一领导、协调本厂各部门做好安全监督管理工作。（2）各部门管理人员要遵照“谁主管谁负责”的规定，认真履行相关的质量安全职责。5.4.2 规范经营（1）制定并健全本单位质量安全管理手册、管理制度、操作指导和岗位责任制。（2）依法领取营业执照并按国家法规要求办理食品生产许可证等经营食品的相关证件，其食品经营范围与环境应当符合国家食品安全相关法律法规和标准。（3） 严格执行食品安全标准，协助食品安全监督管理机构实施食品安全监督、监测。5.4.3 检查规定文件名称5.0食品质量安全管理制度文件编号QS5.0-2016版 本 号B/2（1）办公室负责落实每天检查各部门、各岗位的卫生状况和岗位责任制的执行情况，并进行一次卫生检查。（2）每天上班前后，质检部、生产车间等各部门要对辖区范围内的设备、设施和环境做安全隐患排查及维护。（3）总经理每月组织考核各部门质量安全管理人员工作。（4） 检查发现问题，立即安排人员跟踪改正，各部门安排专人负责各类检查记录、按月归纳整理，送交办公室统一存档。文件名称6.0安全生产管理制度文件编号QS6.0-2016版 本 号B/26.0安全生产管理制度6.1严格遵守所在工序规定之制度，万一发生事故（包括质量，机械人身安全事故），应产即向领导报告，并填写事故记录，以便查找原因，采取措施堵塞事故漏洞。6.2动力工种的女工，严禁长发和散发上岗，应戴工作帽，以保安全。6.3严禁设备带电检修，如需检修必须关闭电源后进行。6.4设备运转过程，要经常检查有无异声，过热超温，异味及一切异常现象，发现异常现象，应立即停机检查，并作好记录。6.5非本岗位工作人员，任何人不准私自操作，触动机械设备，否则必须承担由此而产生一切后果。6.6每天上班开机前，应检查设备是否良好，及时加油，保持机械润滑。6.7下班前，要检查本岗位的一切动力设备的电源开关，是否关闭，以策安全，节约能源。6.8车间内各种机械设备，车间负责人应制订检修计划，定期维护保养，并设立维修保养情况记录。6.9易燃、易爆物及有毒试剂设专门仓库，专人管理。6.10仓库、车间及公共场所配备灭火器材，灭火器材放置在最显眼最易取拿的地方，并经常检查是否失效。6.11仓库货物堆放留通道，距天花板、电插座等电源50公分以上，以策安全。6.12消防栓、太平门设显眼标志，不能堵死、要留通道。6.13门卫把好大门，严格执行门卫制度，下班前检查公共场所门窗是否关闭上锁。6.14车间各条生产线、公共场所按地段划分，包干负责，任务落实到人，班前班后一小时清洁，逢星期六下午下班前一小时一次大清洁。文件名称7.0环境卫生管理制度文件编号QS7.0-2016版 本 号B/27.0环境卫生管理制度7.1个人卫生（1）对直接接触产品的工人，定期安排健康检查，无合格证的工人，决不允许上岗。（2）勤洗澡、勤洗手、勤剪指甲；定期理发，不留长胡须。（3）平日不染红指甲，上班不戴戒指，手表，手鐲。（4）工作期间按规定穿戴整洁服装，离开岗位要将工作服装放回衣物间。（5）不准穿工作服上厕所，大小便后坚持洗手消毒。（6）工作时严禁吸烟。（7）工作时不要随地吐痰。（8）不准用工作服擦汗,擦餐具或擦鼻涕。（8）不准用手抓直接入口食品。（9）不准对着食品咳嗽或打喷嚏。7.2 区域卫生（1）每班生产结束，岗位区域人员要负责对管辖范围进行清理、冲洗。（2）岗位区域包括：地面、墙壁脚、设备、工具、容器、门窗、走道等。（3）岗位区域要保持清洁整齐，不得随意摆放和阻塞通道。（4）清洁杂物和垃圾倾倒指定地点，不得随意乱扔或堆积死角。（5）生产车间严禁无关人员进入。（6）包装车间的窗户不得打开，门要随手关好。（7）车间周边环境要有预防和灭除蝇、蚊、鼠、蟑螂的措施。（8）保持公共区域排水沟和下水道的畅通，以防堵塞后污水倒流溢出产生污染。（9）如有上级单位检查或来宾参观检查，经更衣安排后，才允许进入车间。文件名称8.0生产设备设施管理制度文件编号QS8.0-2016版 本 号B/28.0生产设备设施管理制度8.1、建立健全设备管理制度。并认真贯彻执行，建立设备台账，做好各项记录，保证设备完好。8.2、编制公司设备管理方案，图纸审定大中修计划和审定设备一般检修计划，并组织实施，保证进度按期按质完成。8.3、抓好备件定额储备，外协定货，自制加工和设备资料图纸等基础工作，加工费不超计划，对新进设备和外协件做好质量验收，并提出调试方案。8.4、负责组织车间设备检修解体鉴别，中间质量检查和检修结束质量验收设备定级工作。8.5、坚持设备周期及检测制度，负责关键和大型设备运行，维护和管理，开展“包机制”情况和协助车间解决设备技术难题。8.6、抓好设备重大事故的调查，分析处理工作，抓好设备安全运行。8.7、负责检查设备是否达到正常运行标准要求，没有达到标准的要提出整改意见。文件名称9.0技术文件管理制度文件编号QS9.0-2016版 本 号B/29.0技术文件管理制度9.1、公司的文件资料、设备图纸、一律入档案室。9.2、档案室按文件资料、保密等级、分类保管，未经主管领导批准，不准外借。9.3、因工作需要借阅，需经主管领导批准，借阅人要出借阅资料借条及归还日期，如到期不还，档案管理人员要负责追回。9.4、涉及经济机密的文件资料，要经总经理批准方可借阅。9.5、档案室要做好“防火、防盗、防潮、防强光、防虫、防鼠”等工作，保持室内清洁。9.6、文件资料、设备图纸，如有破损、丢失，应立即报告主管领导。9.7、对所有资料档案，分别进行编目造册，不得损失丢失。9.8、不得私自拆卷、抽页，不准私自摘抄，确需摘抄时，需经领导批准。文件名称10.0采购管理制度文件编号QS10.0-2016版 本 号B/210.0采购管理制度10.1、保证原料、辅料无毒无害，符合相应的强制性国家标准、行业标准及有关规定。10.2、不得采购过期、失效、变质、污秽不洁或者非食用原料、辅料。10.3、采购部在采购前应制定采购计划，并取得主管采购的同意采购确认书，确认书中应包含采购数量和质量标准。10.4、采购员在采购过程中，应与销货方订立书面购销。10.5、采购员应对采购的原料、辅料和运辅劳务提供合理完整的原始凭证。10.6、采购的包装物必须符合食品包装材料的国家标准有出厂检验合格证。10.7、用于储存、运输和装卸原料、畏料的容器包装设备必须无毒、无害，符合有关的卫生要求，保持清洁无污染。10.8、不得将采购物品与污染物同车运输或同库储藏。10.9、所采购的原料、辅料在验收入库前，由于管理造成损失的，由采购员负责赔偿。10.10、所采购的原料、辅料在入库前，必须经过验由质检员按照相关标准独立实施检验，并出具检验证明，证明中应包括接收或拒收的处理意见。10.11、采购员凭借质检员出具的检验证明，将采购的原料、辅料提交仓库保管员，仓库保管员应对所提交物品的规格、数量以及安全完整情况进行核对后方可准许入库。10.12、所采购物品质量，在物品入库前或投入使用前（指无需入库物品），由采购部负责。10.13、将采购的不合格品入库或直接投入使用的，由质检部负责。文件名称11.0原辅材料进货查验记录制度文件编号QS11.0-2016版 本 号B/211.0原辅材料进货查验记录制度 为了确保所采购的原辅材料符合生产工艺和卫生质量要求，保证未 经检验和检验不合格的原辅材料不使用，特制定本规定： 11.质检部负责原辅材料及包装材料的检验和质量监督以及执行质量问题的处罚工作。原料仓班长负责记录原辅料进货台账。 11.2质检科应及时收集原辅材料及食品添加剂的有效的执行标准。 11.3质检科应按规定及时抽样检验，认真填写原辅料检验记录，检验合格的原辅料，应通知原料仓库入库并及时填写进货台账；如有检验不合格的原辅料，应通知购销部或仓库退货。 11.4检验员应经过业务培训，考核合格后持证上岗。 11.5检验员应检查所采购的原辅材料的三证（营业执照、产品生产许可证和检验报告）。 11.6检查原辅料包装标识是否有品名、生产日期、执行标准、保质期、生产厂家、合格证等。 11.7检查所采购的原辅材料是否新鲜，无污染，无病虫害，无腐烂，无异味，无虫蛀等变质现象。 11.8检查盛装原辅材料的包装材料，是否完整无破损，是否符合食品卫生要求，无毒无害。 11.9检查原辅材料与添加剂是否分类存放，不得混装，不得与有碍食品卫生的物品放在一起。 11.10检查已入库的原辅材料与添加剂有无挂牌明示，标识牌上的项目有无填写完整。 11.11检查原辅材料的使用是否做到先进货先使用。 11.12未经检验合格的原辅材料不准投入生产使用。 11.13检验员检查必须认真负责，严格把关，不准弄虚作假。文件名称12.0生产工艺关键控制点管理制度文件编号QS12.0-2016版 本 号B/212.0生产工艺关键控制点管理制度12.1生产工艺关键控制点（1）清理去石。根据物料的差异把大杂及稻谷推向粉碎端粉碎，根据颗粒不同进行小杂分离，轻的稻壳等抽到吸风管道。（2）稻谷分离。进料以后，检查稻谷分离情况，调式到所要求的位置。（3）色选。根据大米光学特性的差异，利用光电技术将大米中的异色颗粒自动分拣出来，从而达到提升大米品质，去除杂质的效果（4）包装。利用定量包装机进行机械称量包装、封口，控制每一袋的重量都在允许范围内。12.2工作程序（1）清理工序大杂、铁磁杂质全部去除；中小含量：1.5%；净谷含石：1粒/kg；石中含粮：50/kg。（2）砻谷碾米工序脱壳率：籼稻75-85%，粳稻80-90%；砻下物含碎：籼稻5%，粳稻2%；回砻含糙：8%；净糙含谷：20粒/kg；各道碾米机精度差异：3%。（3）成品整理成品含碎米符和率：95%；含异色粒、含杂质总量：0.05%。12.3记录关键控制点监控记录表文件名称13.0检验制度文件编号QS13.0-2016版 本 号B/213.0检验制度13.1、检验工作职责规定（1）检验工作由质检员负责。（2）对各种生产用原料和辅料由检验室进行检验。检验室要对检验的结果做好具体检验证明，明确各种用料的合格或不合格，并拿出处理意见。（3）对原粮及半成品到成品，要在每一个生产程序中进行检测，特别是关键控制点的检测。并及时的命出处理意见，尽量以免损失浪费。（4）对成品检验要把好出库关口，对合格品出具证明，不合格做出处理意见，坚持不合格产品不出库，不出厂。（5）检验室要及时将意见反馈给分管领导，分管领导做好统筹规划，组织好生产和销售。13.2原材料检验规定（1）稻谷检验标准（依据稻谷国家标准GB1350-2009制定）（2）取样方法：随即扦取不同部位，具有代表性的大米或稻谷2KG，用分样器进行三次分样后，一半作为保存样品，另一半作为平均样品进行检验。（3）判定标准：采购的稻谷或半成品米检测项目中，水分要求符合标准，色泽、气味要求正常。对达不到以上两点的，禁止收货、入库。13.3包装袋检验标准（依据塑料编织袋国家标准GB/T8946-1998制定）（1）包装袋必须清晰显示如下内容：产品名称、规格、标识登记备案号、生产日期、厂名、厂址、质量标准代号、质量等级、条形码等。（2）包装袋必须有较好的透气性、抗积压性。（3）包装袋必须无毒、无味及清洁、卫生。（4）包装袋必须缝合牢固，防止脱线，两端要求双线缝合。（5） 还必须对包装袋检验的项目有：断丝、切边、尺寸、跌落试验。文件名称13.0检验制度文件编号QS13.0-2016版 本 号B/2（6）包装袋到货时，随机抽查核对（1）中的有关规定是否合格，毎批毎种规格抽样不能少于10个，发现有1个不合格时，另行随机抽查10个，如仍有质量问题，可不予收货。（7）包装袋供方须提供相应产品的检验记录及出厂合格证。13.4成品检验（1）每批成品加工完成后，生产部通知质管部采样检验。（2）质管部派人按产品标准或成品检验规程抽样，检验样和留样一同抽取。（3）检验员按产品标准或成品检验规程对产品进行检验，做好检验记录；与半成品检验重叠的项目，可结合半成品检验进行。（4）质管部参照成品米检验规定对各项检验记录、报告进行分析，确认规定的检验项目均已完成，且结果符合要求后，出具成品检验报告。（5）对检验合格的产品，质管部签发产品合格证，按规定进行包装、标识，方可入库、出厂。（6）对检验不合格的产品，质管部会同生产部、车间确定需采取的措施（如报废等），由车间组织实施。（7）对经返工产品，质管部重新进行检验，并予以记录。经重新检验合格产品，质管部签发产品合格检验报告，方可入库、出厂。检验不合格严禁出厂。（8）检验记录、检验报告和产品合格证应齐全、清晰。检验记录、检验报告由质管部保存。13.5出厂检验方法（1）大米样品的扦取和各项指标的检验，按照GB 54905539粮食、油料及植物油脂检验执行。（2）检验项目：加工精度、最大限度杂质总量、糠粉、矿物质、带壳稗粒、稻谷粒、色泽、（气味、口味）、水分、净含量等为毎批必检项目；其文件名称13.0检验制度文件编号QS13.0-2016版 本 号B/2他项目毎半年一次，由质管部提出备好样品经分管经理同意后送当地质检中心。（3）判定规则：出厂检验结果中，如有不符合标准要求时，对不合格项目从该批产品中加倍抽样复检。复检结果仍有不合格项，则判定该批产品为不合格品。13.6产品质量控制（1）检验批次的确定：以加工完一个品种为一个检验批次。（2）取样方法：在仓库随机取样，混样后用分样器分样三份进行检验，并作好检验记录。（3）一般情况下，成品的抽检在加工后24小时内进行，发现异常时，反馈给生产部。（4）需较长时间存放的成品，毎隔七天对其色泽、气味、口味进行感官评定，严防质变。文件名称14.0检测设备和计量器具管理制度文件编号QS14.0-2016版本号B/214.0检测设备和计量器具管理制度14.1为了加强检验、测量和试验设备（简称“检测设备”）的管理，保证仪器设备正常运转，设施条件满足检验过程能力要求。14.2适用于本厂检测设备、设施的控制。14.3质管部负责检测设备、设施的管理工作，并按照周期检定计划申请计量检定。14.4检验员负责按规定要求操作执行，并负责检测设备、设施的日常维护和卫生清理。14.5检测设备的配置（1）检测设备的选购由质管部负责，经总经理批准后执行。（2）检测设备的验收、日常使用、维护和报废管理由质管部参照设备管理制度执行，并对所有检验设备及检测仪器（包括技术说明书、检定证书）进行编号和建档14.6检测设备使用的日常维护（1）化验室实行严格的设备使用岗位责任制。（2）化验室必须贯彻执行仪器设备操作规程和设备维护保养制度。（3）化验室应加强设备日常保养维护工作，定期对设备进行清洁、调整。（4）检测设备入库时委托上一级检定部门进行入库检定。（5）按计量周期检定计划，及时送交法定检定部门，对不合格的计量器具及时修理、校准。（6）认真执行检测设备周期检定规定，保证检验设备的量值准确性。（7）检定周期到达前5 天，由化验室通知到各部门做好相应准备工作，并报质管部统一送检；对无法送检的检测设备，由质管部负责联系有资质的检定机构派员现场检定。（8）检测后的检测设备领取到检定合格证后，质管部负责登记及更新周期检定计划。文件名称15.0食品出厂检验记录制度文件编号QS15.0-2016版 本 号B/215.0食品出厂检验记录制度 15.1目的： 出厂检验是食品生产中的最后一道工序，是食品生产者能够控制的最后一道关卡。食品生产者如果不能严格把关，就有可能使不符合食品安全标准的食品流入市场。出厂后出现问题，食品生产企业即使召回食品，也会对其声誉造成不同程度的影响。查验出厂食品，更是对消费者的身体健康负责。企业作为食品安全的第一责任人，有责任、有义务对自己生产的食品检验，确保出厂食品合格、安全。 （1）可以及时发现没有食品检验合格证的不合格食品，或发现虽有检验合格证，但安全状况明显有问题的食品，防止将不合格食品作为合格食品上市销售，损害公众身体健康；（2）出厂检验并记录是食品召回制度的基础和前提，当发现食品出现问题时，通过查找食品出厂检验记录，可以迅速找到是哪些购货者购买了该批食品，有利于实施食品召回；（3）食品生产者日后如果与购货者因为食品安全、质量等发生法律纠纷，食品出厂检验记录是重要证据。 15.2工作职责：质管部负责最终产品的检验15.2.1、严格按照产品执行标准要求，采用自检或委托检验的方式对产品进行质量检查和验证。15.2.2、做好每批次产品出厂自检或委托检验的记录，对检验原始数据及检验报告进行存档。15.2.3、根据检验结果及时发现生产过程中存在的问题，并分析原因，对违反规定的操作应及时进行制止，有权要求其返工，并向企业负责人反映问题。15.2.4、做好不合格品的追踪及处理工作。出厂检验发现质量问题的，及时分析原因，并分别办理返工、次品、报废等手续。不合格产品不得出厂销售。文件名称15.0食品出厂检验记录制度文件编号QS15.0-2016版 本 号B/215.3、工作程序： （1）最终产品的检验是全面考核产品质量是否满足客户口重要手段，必须严格按产品标准检验要求进行检验。 （2）检验员对最终产品进行检验，并做好检验记录。 （3）与最终产品相关的检验未完成或未通过时，不能进行产品的最终检验。 （4）如有合同要求时，应与用户和第三方一起对产品进行检验。检验过程中发生的质量问题必须得到解决后才能发货。 （5）当某些检验和试验项目本单位不能进行时，由质管部委托有资格的单位进行检验。 （6）每次检验，质量检验员都应做好检验和试验记录，记录应及时、完整、清晰，能准确地反映出最终产品实际质量状况。 （7）质量检验员应得到质量负责人的授权，并在授权的检验范围内实施质量检验。15.4、出厂检验记录： 出厂检验记录应当包括以下内容：食品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、验员、检验人等。文件名称16.0食品安全培训管理制度文件编号QS16.0-2016版 本 号B/216.0食品安全培训管理制度16.1 目的提高全体员工的素质，确保所有从事对质量有关的员工，均能满足相应岗位的规定要求。16.2 范围适用于本厂全体员工培训管理。16.3 职责16.3.1 办公室负责本厂员工培训的组织、监察、实施和评估。16.3.2 各部门负责向办公室提出培训需求及执行培训安排。16.4 工作程序16.4.1 人力资源16.4.1.1 各部门按职能需要，向办公室申请人员编制增加，由办公室负责安排招聘工作。16.4.1.2 招聘技术人员，应具备相关技术知识。16.4.1.3 各部门必须对新人员进行岗位职责的培训，并填写培训记录表交办公室存档备案。16.4.2 培训安排16.4.2.1 培训内容（1）基础培训：包括工厂管理制度、厂纪、厂规、职业道德等培训。（2）岗位培训：包括操作规程、工艺流程、岗位职责等培训。（3）质量安全培训：包括质量安全手册文件、公司质量方针和目标等。16.4.2.2 组织实施（1）新员工由办公室负责岗前基础培训和质量安全培训，用人部门负责岗位培训。（2）在职员工培训，由各部门拟定员工培训需求，呈报办公室。（2）办公室汇总并制订工厂年度培训计划。（3）各部门按年度培训计划对相关人员实施培训，并填写员工培训记录表递交办公室。文件名称16.0食品安全培训管理制度文件编号QS16.0-2016版 本 号B/216.4.2.3 培训要求（1）管理人员：掌握QS食品安全市场准入制设基本概念，了解产品质量责任。（2）质量管理人员：掌握QS食品安全市场准入制设基本概念，掌握质量管理及食品生产的相关知识。（3）技术人员：掌握QS食品安全市场准入制设基本概念，具备食品生产的专业技术知识。（4）操作人员：身体健康，具有健康证；掌握操作技能。16.4.2.4 培训教育方式主要以内部培训为主。如属食品检验员培训，由办公室安排参加外部机构培训。16.4.2.5培训记录的保存所有安全培训必须有记录，办公室负责收集各部门的培训记录，统一保存和管理。16.4.2.6培训考核培训结束后，组织培训部门应对接受培训人员进行考核，可以口头或书面考核，并将考核成绩登记在员工培训记录表。对考核不合格人员取消上岗资格，重新培训考核合格方可上岗。文件编号版 本 号17.0从业人员健康检查和健康档案制度文件编号QS17.0-2016版 本 号B/217.0从业人员健康检查和健康档案制度17.1为了规范公司员工健康检查工作，加强健康档案管理，保护劳动者健康，根据有关规定，制定本制度。 17.2本制度主要包含健康检查、健康档案管理等内容。 17.3公司须建立健全健康检查制度，保证健康监护工作的落实。 17.4公司须每年组织从事食品加工及相关工作员工进行职业健康检查。员工接受健康检查应当视同正常出勤；新参加工作的从业人员、实习工、实习学生必须取得健康证明后上岗，杜绝先上岗后查体的事情发生。17.5公司不得支配有职业禁忌的员工从事其所禁忌的作业。 17.6公司不得支配未成年工从事食品生产接触作业；不得支配孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。 17.7公司应当组织接触食品生产及相关工作的员工进行定期健康检查。发现职业禁忌或者有与所从事职业相关的健康损害的员工，应及时调离原工作岗位，并妥善安排。 17.8员工健康检查的费用，由公司承担。 17.9公司定期健康检查的周期一般为一年。 17.10公司应当及时将健康检查结果如实告知员工。 17.11公司须建立健康档案。 17.12公司须按规定妥善保存健康档案。 17.13员工有权查阅、复印其本人健康档案文件名称18.0仓库管理制度文件编号QS18.0-2016版 本 号B/218.0仓库管理制度18.1原料必须经验收合格后方可入库。18.2包装物和其它辅助材料进长必须随带合格证明和有关质量证明材料。18.3检验人员验收后建立记录。18.4仓库保管员对入库物资进行登帐、记录。每月按要求盘存登帐，做到帐、卡、物一致。18.5各部门领取物资时，须由本部门开具领料单，经部门负责人签字后，方可到仓库领取，任何人不得以任何理由未经部门领导签字，直接到仓库领料。18.6仓库保管员在日常发放工作中，坚持先进先发、后进后发的原则。18.7对库存时间长，以腐蚀、霉变物资，保管员应及时申请处理，不得随意发放。18.8库存原料要注意通风、防潮，其他物资应视其质量要求进行定期维护、保养，以防止腐蚀、霉变。18.9仓库管理应做好放火、防湿、防霉、防蛀、防热工作。18.10定期抽查库存的原料，对检查中发现的问题应及时反映给厂领导。18.11包装物入库应及时清点数量，核对标记，包装物应堆放在清洁卫生、无污染的仓内。18.12成品入库必须要有检验合格证明，不合格产品一律不准入库。18.13成品应保持干燥、通风，禁止烟火，破损包装及时更换新包装，以减少成品污染。18.14成品保管员应坚守岗位，完善接、发等手续。文件名称19.0化验室管理制度文件编号QS19.0-2016版 本 号B/219.0化验室管理制度19.1贯彻执行国家有关质量、技术管理的方针、政策及公司的各项规章制度，采用国家现行有效的标准和有关规定进行质量化验。 19.2本岗位的人员在业务上要独立行使职权，按照有关标准认真工作，不受任何方面的干预，每时每刻对产品的质量检验、检查工作都要保持公平、公正、合法。 19.3化验室应具备分析天平、天平、烘箱、谷物选筛等仪器设备，能够完成产品标准规定的出厂检验项目。对公司化验室不能检验的项目，要制定检验计划，按国家规定送到有法检资格的检验机构进行委托检验