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总表：总表： 人数 人数 工资 工资 福利 福利 人效 人效 人效同比增长人效同比增长 人工成本总额 人工成本总额 人工成本人工成本 同比增长同比增长 人工费用人工费用 率率 费用率同费用率同 比增长比增长 费用率环比费用率环比 增长增长 产出比产出比 期初人数 期初人数 期末人数 期末人数 离职人数 离职人数 离职率离职率 2013年1月- #REF!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000.00% 2013年2月- #REF!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000.00% 2013年3月- #REF!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000.00% 2013年4月- #REF!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000.00% 2013年5月- #REF!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000.00% 2013年6月- #REF!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000.00% 2013年7月- #REF!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000.00% 2013年8月- #REF!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000.00% 2013年9月- #REF!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000.00% 2013年10月- #REF!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000.00% 2013年11月- #REF!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000.00% 2013年12月- #REF!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000.00% - - - - #DIV/0!- 00 0.00- 0.000.00#DIV/0!#DIV/0!- #REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000.00% 2014年1月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00% 2014年2月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00% 2014年3月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00% 2014年4月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00% 2014年5月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00% 2014年6月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00% 2014年7月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00% 2014年8月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00% 2014年9月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00% 2014年10月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00% 2014年11月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00% 2014年12月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00% - - - - #DIV/0!- 0 0.00- 0.000.00#DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0! 2015年1月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0! 2015年2月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0! 2015年3月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0! 2015年4月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0! 2014年合计 分析： 1、公司工资月平均总额XXX万，公司人数平均XXX人/月，其中销售薪酬月平均总额XXX万，平均人数XXX人/月； 2、公司月保险总额XX万，其中销售体系XX万，主要是总部费用占比较大； 3、公司月平均总人工成本费用XXX万（含薪酬奖金五险一金）; 2014年平均数 2015年度公司人力成本分析表2015年度公司人力成本分析表 年度年度月份月份销售额销售额销售额同比销售额同比 成本分析情况成本分析情况 5、公司整体人工费用率XX%，2014年XX%，同比去年增长X%；其中办公室人工费用率X%，2014年X%，同比去年增长X%；其中销售人工费用率XX%，2014年XX%，同比去年降低X%；主要体现在工资和保险成本增 长趋势大于销售额增长趋势，营销体系奖金同比上年下降趋势； 6、公司截止12月31日人数XXXX人，离职总数XX人，总体离职率XX%。同比去年有上升趋势（2014年离职率XX%)；本部人员离职率XX%，同比去年增加X%；营销体系离职率XX%，同比去年增长X%；原因主要为生产 体系下半年降低加班，加班费减少，造成生产人员离职拉高了职能体系离职率；营销体系奖金同比下降趋势，拉高营销体系离职率。 4、公司总体人效X万，同比2013年度降低XX%，原因是销售额增长趋势小于人数增长趋势； 入离职入离职 2013年合计 2013年平均数 2015年5月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0! 2015年6月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0! 2015年7月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0! 2015年8月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0! 2015年9月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0! 2015年10月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0! 2015年11月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0! 2015年12月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0! 2015年年终- - - #DIV/0!#DIV/0!- - - - - - - - - #DIV/0!#DIV/0!- - 0 0 0.000.00- - 0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!- - #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0 00 00 0#DIV/0!#DIV/0! 2015年合计2015年合计 2015年平均数2015年平均数 分表一：办公室人员分表一：办公室人员 人数 人数 工资 工资 保险 保险 人效 人效 人效同比增长人效同比增长 人工成本总额 人工成本总额 人工成本人工成本 同比增长同比增长 人工费用人工费用 率率 费用率同费用率同 比增长比增长 费用率环比费用率环比 增长增长 产出比产出比 期初人数 期初人数 期末人数 期末人数 离职人数 离职人数 离职率离职率 2013年1月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 2013年2月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 2013年3月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 2013年4月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 2013年5月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 2013年6月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 2013年7月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 2013年8月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 2013年9月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 2013年10月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 2013年11月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 2013年12月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! - - - - - - #DIV/0!#DIV/0!- - 0.000.00- - 0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!- - #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 2014年1月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00% 2014年2月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00% 2014年3月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00% 2014年4月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00% 2014年5月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00% 2014年6月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00% 2014年7月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00% 2014年8月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00% 2014年9月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00% 2014年10月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00% 2014年11月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00% 2014年12月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00% - - - - - - #DIV/0!#DIV/0!- - 0 0 0.000.00- - 0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!- - #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0 00 00 0#DIV/0!#DIV/0! 2015年1月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0! 2015年2月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0! 2015年3月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0! 2015年4月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0! 2015年5月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0! 2015年6月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0! 2015年7月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0! 2015年8月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0! 2015年9月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0! 2015年10月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0! 2015年11月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0! 2015年12月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0001.99% 13薪- - - - - - - - - - #DIV/0!#DIV/0!- - 0 0 0.000.00- - 0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!- - #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0 00 00 0#DIV/0!#DIV/0! 年度年度 2014年合计2014年合计 销售额同比销售额同比月份月份销售额销售额 2014年平均数2014年平均数 2013年合计2013年合计 2013年平均数2013年平均数 成本分析情况成本分析情况入离职入离职 2015年合计2015年合计 2015年平均数2015年平均数 分表二：销售人员情况分表二：销售人员情况 人数 人数 工资 工资 保险 保险 人效 人效 人效同比增长人效同比增长 人工成本总额 人工成本总额 人工成本人工成本 同比增长同比增长 人工费用人工费用 率率 费用率同费用率同 比增长比增长 费用率环比费用率环比 增长增长 产出比产出比 期初人数 期初人数 期末人数 期末人数 离职人数 离职人数 离职率离职率 2013年1月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00.00% 2013年2月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00.00% 2013年3月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00.00% 2013年4月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00.00% 2013年5月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00.00% 2013年6月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00.00% 2013年7月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00.00% 2013年8月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00.00% 2013年9月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00.00% 2013年10月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00.00% 2013年11月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00.00% 2013年12月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00.00% - - - - - - #DIV/0!#DIV/0!- - 0.000.00- - 0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!- - #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 2014年1月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00% 2014年2月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00% 2014年3月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00% 2014年4月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00% 2014年5月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00% 2014年6月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00% 2014年7月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00% 2014年8月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00% 2014年9月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00% 2014年10月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00% 2014年11月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00% 2014年12月- #DIV/0!- - - #DIV/0!#DIV/0!- #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0000.00% - - - - - - #DIV/0!#DIV/0!- - 0 0 0.000.00- - 0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!- - #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0 00 00 0#DIV/0!#DIV/0! 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