企业产品质量管理制度

1 / 11 企业产品质量管理制度 企业产品质量管理制度 （一）卷则 第一条 目的 产品的质量决定了产品的生命力，一个公司的质量管理水平决定了公司在市场中的竞争力。为保证本公司质量管理工作的顺利开展，并能及时发现问题，迅速处理，以确保及提高产品质量，使之符合管理及市场的需要，特制订本制度。 第二条 范围 1组织机能与工作职责； 2各项质量标准及检 验验规范； 3仪糟 管管理； 4原材料 质质量管理； 5制 造造前后质量复查； 6 制造过程质量管理 ； 7产成品质量 管管理； 8质量异 常常反应及 处理； 9产成品出厂前的质量 检检验； 10产品 质质量确 认； 11 质质量异常分析改善。 第三条 组织机与工 作作职责 本公司质量 管管理组织机能与工作职 责责见组织机能与工作 职职责规定。 （二 ）各项质量标准及检验 规规范 第四条 质量 标标准及检验规范的范围 规规范包括： 1原 材材料质量标准及检验规 范范； 2在制品质 量量标准及检验规范； 3产成品质量标准 及及检验规范。 第五 条条 质量标准及检验规 范范的制订 1质量 标标准 总经理办公室 生生产管理组会同质量管 理理部、制造部、 营业部 、研发部及有关人员依 据据 “ 操作规范 ” ，并参 考考国家标准、行业标准 、国外标准、客户需求 、本身制造能力以 及原 材材料供应商水准，分原 材材料、在制品、产成品 填填制“质量标准检验及 规规范制（修）订表”一 式式两份，2 / 11 报总经理批准 后后，质量管理部一份， 研研发部一份，并交有关 单单位凭此执行。 2质量检验规范 总 经经理办公室生产管理组 合合同质量管理部、制造 部部、营业部、研发部及 有有关人员，分原材料、 在在制品、产成品将检查 项项目规格、质量标准、 检检验频率、检验方法及 使使用仪器设备等填注于 “ 质量标准及检验规范 制制（修）订表 ” 内，交 有有关部门主管核签并且 经经总经理核准后分发有 关关部门凭此执行。 第第六条 质量标准及检 验验规范的修订 1 各各项质量标准、检验规 范范若因 机械设备更新、 技技术改进、制造过程改 善善、市场需要以及加工 条条件变更等因素变化时 ，可予以修订。 2总经理办公室生产管 理理组每年年底前至少重 新新校正一次，并参照以 往往质量实绩会同有关部 门门检查各规格的标准及 规规范的合理性，予以修 订订。 3质量标准 及及检验规范修订时，总 经经理办公室生产管理组 应应填 “ 质量标准及检验 规规范制（修）订表 ” ， 说说明 修订原因，并交有 关关部门主管核签，报总 经经理批示后，方可凭此 执执行。 （三）仪器 管管理 第七条 仪器 校校正、维护计划 1周期设定 仪器使 用用部门应依仪器购人时 的的设备资料、操作说明 书书等资料，填制 “ 仪器 校校正、维护基准表”设 定定定期校正维护周期， 作作为仪器年度校正、维 护护计划的拟订及执行的 依依据。 2年度校 正正计划及维护计划 仪仪器使用部门应于每年 年年底依据所设订的校正 、维护周期，填制 “ 仪 器器校正计划实施表 ” 、 “ 仪器维护计划实施表 ” 作为年度校正及维护 计计划实3 / 11 施的依据。 第第八条 校 正计划的实 施施 1仪器校正人 员员应依据 “ 年度校正计 划划 ” 进行日常校正、精 度度校正工作，井将校正 结结果记录于 “ 仪器校正 卡卡 ” 内，一式一份存于 使使用部门。 2仪 器器外部协作校正：有关 精精密仪器每年应定期由 使使用单位通过质量管理 部部或研发部申请委托校 正正，并 填写“外部协作 请请修单”以确保仪器的 精精确度。 第九条 仪仪器使用与保养 1仪器使用 （ 1） 仪仪器使用人进行各项检 验验时，应依 “ 检验规范 ” 内的操作步骤操作， 检检验后应妥善保管与保 养养。 （ 2）特殊精 密密仪器，使用部门主管 应应指定专人操作与 负责 管管理，非指定操作人员 不不得任意使用（经主管 核核准者例外）。 （ 3 ）使用部门主管应负 责责检核各使用者的操作 正正确性，日常保养与维 护护，如有不当使用与操 作作应予以纠正。 （ 4 ）各生产单位使用的 仪仪器设备（如量规）由 使使用部门自行校正与保 养养，由质量管理组不定 期期抽检。 2仪器 保保养 （ 1）仪 器保 养养人员应依据“年度维 护护计划”进行保养工作 井井将结果记引于“仪器 维维护卡”内。 （ 2）仪器外部协作修理： 仪仪器故障，保养人员基 于于设备、技术能力不足 时时，保养人员应填立 “ 外外协请修申请单 ” 并呈 主主管核准后办理外部协 作作修理。 （四）原 材材料质量管理 第十 条条 原材料质量检验 1原材料购人时， 仓仓库管理部门应依据 原原材料管理办法）的规 定定办理收料，对需用仪 器器检验的原材料，开立 “ 材料验收单（基板） ” 、 “ 材料验收单（钻 头头） ” 及 “ 材4 / 11 料验收单 （一般） ” ，通知质量 管管理工程人员检验，质 量量管理工程人员应于接 到到单据三日内，依原材 料料质量 标准及检验规范 的的规定完成检验。 2 “ 材料验收单 ” （ 一一般）、（基板）、（ 钻钻头）各一式四联。检 验验完成后， 第一联 送送采购部门，核对无误 后后送会 计部门整理付款 ， 第二联会计部门 存存， 第三联仓库留 存存，第四联送质量管理 组组。每次把检验结果记 录录于 “ 供应厂商质量记 录录卡 ” 上，并每月将原 材材料品名、规格、类别 的的统计结果送采购部门 ，作为选择供应厂商的 参参考资料。 （五） 制制造前质量条件复查 第十一条 制造通知 单单的审核 质量管理 部部主管收到 “ 制造通知 单单 ” 后，应于一日内完 成成审核。 1 “ 制 造造通知单 ” 的审核 （ 1）订制规格类 别的 是是否符合公司制造规范 。 （ 2）质量要求 是是否明确，是否符合本 公公司的质量规范，如有 特特殊质量要求 是否可接 受受，是否需要先确认再 确确定产量。 （ 3） 包包装方式是否符合本公 司司的包装规范，客户要 求求特殊包装方式可召接 受受，外销订单的运货标 志志及侧面标志是否明确 表表示。 （ 4）是否 使使用特殊的原材料。 2制造通知单审核 后后的处理 （ 1）新 开开发产品、 “ 试制通知 单单 ” 及特殊物理、化学 性性质或尺寸外观要求的 通通知单应转交研发部， 并并告知现有生产条件， 研研发部若确认其质量要 求求超出制造能力时，应 述述明原因后将 “ 制造通 知知单 ” 送回制造部办理 退退单， 由营业部向客户 说说明。 （ 2）新开 发发产品若质量标准尚 未 制制定时，应将 “ 制造通 知知5 / 11 单 ” 交研发部拟定加 工工条件及暂行质量标准 ，由研发部记录于 “ 制 造造规范 ” 上，作为制造 部部门生产及质量管理依 据据。 第十二条 生 产产前制造及质量标准复 核核 1制造部门接 到到研发部送来的 “ 制造 规规范 ” 后，须由主任或 组组长先核查确认下列事 项项后方可进行生产： （ 1）该制品是否订 有有 “ 产成品质量标准及 检检验规范 ” 作为质量标 准准判定的依据。 （ 2 ）是否订有 “ 标准操 作作规范 ” 及 “ 加工方法 ” 。 2制造部门 确确认无误后于 “ 制造规 范范 ” 上签认，作为生产 的的依据。 （六 ）制 造造 过程质量管理 第 十十三条 制造过程质量 检检验 1质检部门 对对制造过程的在制品均 应应依 “ 在制品质量标准 及及检验规范 ” 的规定实 施施质量检验，以提早发 现现问题，迅速处理，确 保保在制品质量。 2在制品质量检验依制 造造过程区分，由质量管 理理部 pqc 负责检验， 检检验包括： （ 1） 钻钻孔一 pqc 钻孔日报 表表。 （ 2）修一一 针针对线路印刷检修后分 115 条以下及 15 条以 上上分别检验记录于 mqc 修一日报表。 （ 3 ）修二一针对镀铜锚 后后分 15 条以下及 15 条条以上分别检验记录于 ppqc 修二日报表。 （ 4） 镀金一 pqc 镀镀金日报表。 （ 5）底片 制造完成于正式 钻钻孔前，由质量管理工 程程室检验并记录于“底 片片检查项目”。 3质量管理工程室在制 造造过程中配合在制品的 加加工程序、负责加工条 件件的测试： （ 1） 钻钻头研磨后依 “ 规范检 验验 ” 并记录于 “ 钻头研 磨磨检验报告 ” 上。 （ 2）切片检验分 pm、一次铜、二次铜及喷 锡锡蚀铜6 / 11 分别依检验规范 检检验并记录于检验报告 。 4各部门在制 造造过程中发现异常时， 组组长应立即追查原因， 处处理后就异常原因、处 理理过程及改善对策等开 立立 “ 异常处理单 ” 呈（ 副副）经理指示后 送质量 管管理部，责任判定后送 有有关部门会签再送总经 理理办公室复核。 5质检人员于抽验 中发 现现异常时，应报部门主 管管处理并开立“异常处 理理单”呈（副）经理核 签签后送有关部门处理。 6各生产部门自 主主检查及顺次点检发生 质质量异常时，如属其他 部部门所发生者应以 “ 异 常常处理单 ”反应处理。 7制造过程中间 半半成品移转，如发现异 常常时以 “ 异常处理单 ” 反反应处理。 第十四 条条 制造过程自主检查 1制造过程中每 一一位作业人员均应对所 生生产的制品实施自主检 查查，遇质量异常时应予 挑挑出，如系重大或特殊 异异常应立即报告主任或 组组长，并开立 “ 异常处 理理单 ” ，填列异常说明 、原因分析及处理对策 、送质量管理部门判定 异异常原因及责任发生部 门门后， 依实际需要交有 关关部门会签，再送总经 理理办公室拟定责任归属 及及奖惩，如果有跨部门 或或责任不明确时送总经 理理批示。 2现场 各各级主管均有督促部属 实实施自主检查的责任， 随随时抽验所属各制造过 程程的质量，一旦发现质 量量异常时应立即处画， 并并追究相关人员的责任 ，以确保产品质量，降 低低异常重复发生。 3 制造过程自主检查 的的规定依制造过程自 主主检查施行办法实施 。 （七）产成品质 量量管理 第十五条 产产成品质量检验 产 成成品检验人员应7 / 11 依 “ 产 成成品质量标准及检验规 范范 ” 的规定实施质量检 验验，以提早发现，迅速 处处理以确保产成品质量 。 第十六条 出货 检检验 每批产品出货 前前，质检部门应依出货 检检验标示的规定进行检 验验，并将质量与包装检 验验结果填报 “ 出货检验 记记录表 ”报主管批示是 否否出货。 （八）质 量量异常反应及处理 第第十七条 原材料质量 异异常及反应 1原 材材料进厂检验，在各项 检检验项目中，只要有一 项项以上异常时，无论其 检检验结果被判定为 “ 合 格格 ” 或 “ 不 合格 ” ，检 验验部门的主管均须在说 明明栏内加以说明，并依 据据 “ 材料管理办法 ” 的 规规定处理。 2对 于于检验异常的原材料经 核核决主管核决使用时， 质质量管理部应依异常项 目目开立 “ 异常处理单 ” 送送制造部经理办公室， 生生产管理人员安排生产 时时通知 现场注意使用， 并并由现场主管填报使用 状状况、成本影响及意见 ，经经理核签报总经理 批批示后送采购部门与供 应应厂商交涉。 第十 八八条 在制品与产成品 质质量异常反应及处理 1在制品与产成品 在在各项质量检验的执行 过过程中或生产过程中有 异异常时，应提报 “ 异常 处处理单 ” ，并应立 即向 有有关人员反应质量异常 情情况，以便迅速采取措 施施，处理解决，以确保 质质量。 2制造部 门门在制造过程中发现不 良良品时，除应依正常程 序序追查原因外，不良品 当当即剔除，以杜绝不良 品品流人下一制造过程。 第十九条 制造过 程程质量异常反应 收 料料部门组长在制造过程 自自主检查中发现供 料部 门门供应在制品质量不合 格格时，应填写“异常处 理8 / 11 理单”详述异常原因， 连连同样品，经报告主任 后后送经理室绩效组登记 （列入追踪）后，送经 理理室质保组，由质保组 人人员召集收料部门及供 料料部门人员共同检查料 品品异常项目、数量并拟 定定处理对策及追查责任 归归属部门（或个人）并 报报经理批示后，第一联 送送总经理办公室催办及 督督促料品处理及异常改 善善结果，第二联送生产 管管理组（质量管理部） 做做生产安排及调度，第 三三联送收料部门（会签 部部门）依批示办理，第 四四联送回供料部门。 （九）产成品出厂前 的的质量检查 第二十 条条 产成品缴库管理 1质量管理部门主 管管对预 定缴库的批号， 应应逐项依“制造流程卡 ”、“ qai 进料抽验 报报告 ” 及有关资料审核 确确认后始可进行缴库工 作作。 2质量管理 部部门人员对于缴库前的 产产成品应抽检，若有质 量量不合 格的批号，超过 管管理范围时，应填立 “ 异异常处理单 ” 详述异常 情情况并附样和拟定料品 处处理方式，报经理批示 后后，交有关部门处理及 改改善。 3质量管 理理人员对复检不合格的 批批号，如经理无法裁决 时时，将 “ 异常处理单 ” 报报总经理批示。 第 二二十一条 检验报告申 请请工作 1客户要 求求提供产品检验报告者 ，营业人员应填报 “ 检 验验报告申请单 ” 一式一 联联说明理由、检验项目 及及质量要求后送总 经理 室室产销组。 2总 经经理办公室产销组人员 收收到 “ 检验报告申请单 ” 时，应转送经理室生 产产管理人员（质量要求 超超出公司产成 品质量标 准准者，须交研发部）研 究究判断是否出具 “ 检验 报报告 ” ，呈经理核签后 将将 “ 检验报9 / 11 告申请单 ” 送送总经理办公室产销组 ，转送质量管理部。 3质量管理部收到 “ 检验报告申请单 ” 后 ，于制造后取样做产成 品品物理性质实验，并依 检检验项目要求检验后将 检检验结果填人 “ 检验报 告告表 ” 一式二联，经主 管管核签后，第一联连同 “ 检验报告申请单 ” 送 总总经理室产销组，第二 联联自存凭。 4特 殊殊物理、化学性质的检 验验，质量管理部接获 “ 检检验报告申请单”后， 会会同研发部于制造后取 样样检验，质量管理部人 员员将检验结果转填于 “ 检检验报告表”一式二联 ，经主管核签，第一联 连连同“检验报告申请表 ”送产销组，第二联自 存存。 5产销组人 员员在收到质量管理部人 员员送来的 “ 检验报告表 ” 第一联及 “ 检验报告 申申请单 ” 后，应依 “ 检 验验报告表 ”资料及参考 “ 检验报告申请单 ” 的 客客户要求，复印一份呈 主主管核签，并盖上产品 检检验专用章后送营业部 门门转交客户。 （十 ）产品质量确认 第第二十二条 质量确认 时时机 经理室生产管 理理人员在安排 “ 生产进 度度表 ” 或 “ 制作规范 ” 生生产中遇有下列情况时 ，应将 “ 制作规范 ”或 经经理批示送质量管理部 门门 ，由质量管理部人员 取取样确认并将供确认项 目目及内容填立于“质量 确确认表”。 1批 量量生产前的质量确认。 2客户要求的质 量量确认。 3客户 附附样与制品材质不同者 。 4客户附样的 印印刷线路与公司要求不 同同者。 5生产或 质质量异常致使产品发生 规规格、物理性质或其他 差差异者。 第二十三 条条 确认样品的生产、 取取样与制作 1确 认认样品的生产 10 / 11 （ 1）若客户要求确认底片 者者由研发部制作供确认 。 （ 2）若客户要 求求确认印刷线路、传送 效效果者，经理室生产管 理理组应同意少量制作以 供供确认。 2确认 样样品的 取样质量管理部 人人员应取样二份，一份 存存质量管理部，另一份 连连同“质量确认表”交 由由业务部门送客户确认 。 第二十四条 质 量量确认书的开立作业 1质量确认书的开 立立 质量管理部人员 在在取样后应立即填写 “ 质质量确认表 ” 一式两份 ，编号后连同样品呈经 理理核签并于 “ 质量确认 表表 ” 上加盖 “ 质量确认 专专用章 ” 转交研发部及 生生产管理人员，且在 “ 生生产进度表 ” 上注明确 认认日期然后转交业务部 门门。 2客户进厂 确确认的作业方式 客 户户进厂确认须开立 “ 质 量量确认表 ” ，质量管理 部部人员应要求客 户于确 认认书上签认，并呈经理 核核签后通知生产管理人 员员安排生产，客户 确认 不不合格拒收时，由质量 管管理部人员填报“异常 处处理单”呈经理批示， 并并依批示办理。 第 二二十五条 质量确认处 理理期限及追踪 1 处处理期限 营业部门 收收到质量管理部或研发 部部送来确认的样品，应 于于二日内转送客户，质 量量确认时间规定：国内 客客户五日，国外客户十 日日，但客户如须装配试 验验始可确认者，其确认 日日数为五至十日，设定 时时间以