2018年某大学审计处处长个人述职述廉述学报告.docx

2018年某大学审计处处长个人述职述廉述学报告2018年，在校党委、校行政的领导下，本人与审计处同志一道,紧紧围绕学校中心工作，认真学习理论,积极履行职责，圆满完成了各项工作任务。现总结汇报如下：一、加强学习，建章立制，提高工作成效 1、加强政治思想建设。遵照学校党委统一部署，认真落实学校政治理论学习计划文件精神，深入学习党的十九大精神，学习领会习近平总书记重要讲话精神，更加坚定紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围。利用民主生活会等形式积极开展政治思想教育，坚定心中的信仰，增强规矩意识和担当精神。通过学习及教育活动，本人政治思想更加坚定，工作更敢于担当，勇于吃苦，甘于奉献，能积极为学校发展做出自己的贡献。2、加强制度约束，规范业务行为。以省教育厅厅对我校内部审计工作检查为契机，认真寻找工作中的差距，重点在制度建设、规范管理、增强服务意识等方面进一步对内部审计工作进行了规范。在工作中，严格按照审计处职责范围及岗位职责、审计处首问责任制、审计处按时办结制等内部工作条例办事。3、改进作风，提高工作服务水平。重视审计处领导班子建设,充分发挥班子成员在办公室工作中的模范带头作用。不断强化班子成员的党性修养，树立和弘扬良好的作风。明确各自工作职责和服务标准，积极倡导实施“人性化服务”。努力做到急事急办，特事特办，疑难问题不推诿，重大问题敢承担。二、脚踏实地，切实履行审计监督职责1、重点工作完成情况（1）组织实施审计信息化工作。根据XX科技大学2018年工作计划要点中建设审计信息化的任务要求，多次组织召开处务会会议，研究部署推进审计信息化建设工作的方式、方法，制定了审计信息化工作方案，按照方案要求，完成了依托学校现有的OA网络办公系统实现相关内审工作网络信息化的建设等工作。（2）组织完成经济责任等方面内部审计工作。根据XX省教育厅关于加强省属高校内部审计工作暨开展审计整改专项检查的通知要求，积极组织相关部门进行整改，梳理问题，填报省属高校审计整改自查自纠情况报告表、省属高校审计发现问题整改情况统计表，上报教育厅。根据中共XX省委组织部中共XX省委高校工作委员会XX省审计厅关于印发XX省管高校党政主要领导干部履行经济责任主要风险提示清单并开展自查自纠的通知要求，组织人员认真拟定XX科技大学的自查自纠工作实施方案并提交校党委常委会研究通过。按照方案要求，积极组织开展学校自查自纠工作，落实主体责任，明确工作要求，督促校内相关部门认真开展自查自纠，最终形成XX科技大学关于XX省管高校党政主要领导干部履行经济责任主要风险提示清单自查自纠的报告，提交校常委会研究通过后，分别上报省委组织部、省委高工委和审计厅。（3）组织完成审计规章制度的“废、改、立”工作。按照学校规章制度“废、改、立”会议精神，进一步厘清不同层面的审计工作规章制度，并制订清单。新制定了XX科技大学审计整改制度和审计处审计事项报告制度、审计处服务承诺制度两项处内规章制度；拟定XX科技大学审计工作联席会议制度、XX科技大学科研经费审计办法两项校内规章制度;修订完善XX科技大学建设工程项目审计实施办法、XX科技大学内部控制制度评审实施办法两项校内规章制度；这些制度的制定与完善，进一步规范了审计工作程序，审计事项报告制度已形成常态化。（4）组织完成了工程造价咨询公司的选聘工作为适应学校内部审计需求和对已入学校库受委托的中介机构单位的更新，牵头组织公开选聘工程造价咨询公司工作。通过规范程序，最终选聘了9家工程造价咨询公司，为学校提供服务。在此基础上，相应出台了XX科技大学委托社会中介机构审计管理办法，明确了审计处与中介机构的职责，规定了使用造价咨询公司的办法。进一步规范委托中介机构审计的程序和中介机构的行为，切实维护学校利益。2、日常审计工作完成情况：（1）组织完成校医院、风雨操场等项目竣工财务审计、对我校补缴党费使用管理情况进行审计等财务收支审计工作，组织做好基建工程及维修项目审计、经济合同（协议）、材料、设备采购审计等工作。研究解决相关问题，推动相关工作顺利开展。（2）强化内控制度的审查和评价。组织做好对学校相关内部规章制度的审查和评价。3、提高审计管理服务职能。认真履行审计监督职能，强化“以人为本、服务内部管理”的理念，进一步规范审计工作程序，强化责任意识和风险意识，在坚持审计工作原则的基础上认真落实审计服务。能自觉与审计处同志一道主动深入经济活动第一线，了解真实情况。对查找出的问题，能从改善学校相关管理、从维护学校整体利益出发，积极提出解决问题的建议方案，并能主动与相关部门沟通协调，解释相关政策，尽量形成共识，争取相关部门对审计工作的理解与支持，使问题得到妥当解决，从而尽可能的防范经济风险。4、加强队伍建设。重视审计队伍建设，提高审计人员的综合素质。除参加XX省教育审计协会每年组织的审计处长培训班和内审人员业务培训外，还参加审计厅组织的内审指导培训班，加强了政府与审计人员的交流和互动，争取内审工作得到他们切实的指导。通过审计工作培训会议，加强了和省内兄弟院校相互交流，共同探讨审计工作新思路，达到了共同提升内审人员执业水平的目的。全年审计处2人3次参加审计处长培训，7人参加内审人员专业知识培训。同时，在参加上级部门开展的业务学习及经验交流活动中，也积极提交经验交流材料与高质量的论文，为此，我校荣获XX省教育系统内部审计工作先进单位称号,3人荣获XX省教育系统内部审计工作先进个人荣誉称号。 三、党风廉政建设方面能坚持把党风廉政建设和办公室的总体工作一起研究、一起布置、一起落实、一起检查。能认真履行“一岗双责”，严格执行并带头落实上级有关廉洁自律的规定，重大工作和决策坚持集体研究，所有关系大家切身利益的工作，都坚持以不同形式做到事前公示和结果公开，主动接受同志们的监督。1.加强学习，提高廉洁自律意识。认真学习中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则及当前党风廉政建设及党员干部廉洁自律方面的有关规定。牢固确立以师生员工为本的意识，摆正位置，抓好自律，自觉接受监督。2.健全各项制度，严格以规章办事。结合审计处实际，进一步健全审计管理制度，并注重在工作中认真落实。3.在工作中注重坚持民主集中制，坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的工作原则。注重理论联系实际，开展批评与自我批评，通过深入细致的思想工作，增强沟通，共同提高。坚持开好周一处务办公会议，审计处内凡涉及人事问题、评先评优问题、年度考核等重要问题，均要在办公会上进行讨论，保证更大程度发扬民主，保证正确决策。 4.能严格执行领导干部廉洁自律的各项规定，认真落实党中央的“关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定”与“六项禁令”。无违反规定兼职，无使用公款为部门职工购买礼品、福利保险等行为。无违反规定收受现金、有价证券、支付凭证等行为。5.能虚心听取同志们的意见和建议。坚持政务公开，正确行使权利，办事公开透明，程序合法规范。能按照规定报告个人重大事项，自觉接受监督。四、问题与不足 1.在今后工作中需进一步加强理论学习，提高理论修养。2.应进一步提高业务能力，提高工