炼化建设项目施工图会审管理办法.doc

_中国石油天然气股份有限公司炼油化工建设项目施工图会审管理办法第一章总 则第一条 为加强中国石油天然气股份有限公司（以下简称股份公司）炼油化工建设项目施工图设计管理工作，提高施工图设计质量，特制定本办法。第二条本办法适用于股份公司炼油与化工分公司管理的炼油化工建设项目（以下简称建设项目）。第三条 本办法适用于“业主+监理+设计+采购+施工”工程建设管理模式下的施工图会审管理；采用项目管理承包、工程总承包等其他工程建设管理模式时，施工图会审工作参照本办法执行。第四条 地区公司在组织工程招投标，以及与承担建设项目的设计、设备材料制造、施工、工程总承包、监理、项目管理等单位签订合同时，应明确要求承建单位执行本办法相关规定。第五条施工图会审包括符合性审查、工艺要求会审和施工条件会审三部分，工艺要求会审和施工条件会审又统称技术性会审。第六条 施工图会审单位应承担审查责任，但不免除设计单位对施工图设计质量应承担的责任。第二章施工图会审管理职责第七条 炼油与化工分公司职责包括： （一）负责制定建设项目施工图会审管理办法并监督执行。（二）负责协调处理股份公司一、二类项目施工图设计中重大方案变更等问题。第八条 地区公司职责包括：（一）负责制定建设项目施工图会审管理工作实施细则。（二）负责建设项目施工图设计管理工作，组织施工图会审。（三）负责处理管理权限内建设项目施工图设计变更等问题。（四）负责股份公司一、二类项目施工图设计中重大方案变更等问题的汇总、上报。（五）负责施工图设计变更内容HAZOP分析工作的具体组织和实施。第三章 施工图会审的组织与管理第九条 地区公司是施工图会审工作的组织单位，负责组织设计、施工、工程总承包、监理、项目管理、工程质量监督等单位进行施工图会审。根据需要可外聘有经验的专家参加审查。符合性审查由地区公司初步设计管理部门牵头组织，技术性会审由地区公司施工图管理部门牵头组织。地区公司可委托有相应甲级资质、具备同类装置设计或审查管理经验的第三方设计、监理等单位组织施工图会审。第十条 为提高施工图设计质量，建设项目宜采用3D模型设计。地区公司应组织3D模型设计阶段性审查。第十一条施工图会审原则上按单项工程进行，特殊需要也可依施工程序分批进行，但必须做好衔接工作。第十二条施工图会审前应成立由建设、设计、施工、工程总承包、监理、项目管理、工程质量监督等单位参加，且专业配套齐全的施工图会审小组。各单位参加审查人员应包括项目负责人、技术负责人、专业负责人以及在设计、施工、生产、HSE管理等方面具有丰富经验的技术人员，并根据审查需要设专业组。各专业组负责人必须熟悉相应专业技术和设计业务，并且有丰富工程管理经验。第十三条 地区公司应建立施工图会审质量责任追究制度，并制定相应的考核办法。施工图会审分工见炼油化工建设项目施工图会审分工表（附表1）。第十四条地区公司（或施工图会审组织单位）对审查工作质量负责，主要工作包括：（一）成立施工图会审小组。（二）审查参加施工图会审的单位及人员名单。（三）负责落实施工图会审责任制。（四）接收、分发设计单位提交的施工图纸。（五）负责对施工图会审审查出的问题进行确认，形成施工图审查记录；落实责任，明确设计修改的完成时间，形成会议纪要。（六）对确需变更初步设计的问题，由地区公司上报初步设计原审批单位批准。第十五条 设计单位是施工图设计质量的第一责任人，对施工图设计质量负责，主要工作包括：（一）负责施工图会审答疑，落实会议纪要，承担设计修改的责任。（二）按会议纪要及项目进度要求提交修改图纸或设计变更通知单。第十六条施工单位主要工作包括：（一）组织项目经理、各专业技术人员参加施工图会审。（二）将施工条件会审的责任落实到具体人员。（三）在会审前应完成图纸的预审，并根据可施工性要求，整理出初步意见。第十七条 监理单位主要工作包括：（一）组织总监、各专业监理工程师参加施工图会审。（二）协助地区公司组织施工图会审工作。（三）在受委托承担组织施工图会审工作时，承担施工图会审组织单位应承担的职责。（四）在会审前应完成图纸的预审，并整理出初步意见。第四章 施工图会审内容第十八条 符合性审查是指审查施工图设计是否按照批准初步设计确定的原则和内容进行，有无与初步设计不一致或重大修改。主要包括以下内容：（一）施工图设计与批复初步设计的符合性审查：1总工艺流程、总规模、总平面布置、总定员、总投资；2生产装置规模、年操作时数、操作弹性；3生产装置、公用工程、辅助设施技术及主要设计方案；4原料及辅助原料指标；5产品方案及质量、性能指标；6装置能耗、物耗及主要技术经济指标；7主要设备选型、材质选用，主要材料、防腐涂料选用；8. 各类主要管道设计、材质选用；9主要设备及管道等布置；10公用工程及辅助设施（水、电、汽、风、氮气、储运系统、通讯等）规模；11主要工程量是否有变化，是否有“搭车”项目；12是否提高、降低设计标准；13施工图预算是否超过批复概算；14引进设备及材料范围、数量是否有重大变化；15是否落实环评、安评、职业卫生、节能等批复意见及初步设计各相应专篇意见，是否实现“三同时”，是否有安全隐患、增加新的环保欠账等；16是否有在施工图设计文件中指定或变相指定设备、材料厂家等不符合国家和股份公司规定的行为；17生产装置、公用工程、辅助设施是否有需要进行改造的瓶颈。（二）施工图设计文件深度是否符合国家和股份公司有关规定。（三）施工图设计文件深度是否满足设备材料订货要求。（四）施工图设计文件是否严格执行国家、行业现行的标准规范。（五）施工图设计是否准确解读工艺包、初步设计（基础设计），是否执行专利商合同中规定的标准。第十九条 工艺要求会审是指施工图设计能否满足生产工艺技术、产品质量要求，确保装置投料试车成功、安全平稳长周期运行；能否满足环保、安全、职业卫生、消防等要求及装置本质安全。工艺要求会审主要包括工艺及技术可靠性会审和操作适用性会审。（一）工艺及技术可靠性会审主要包括：1工艺管道及仪表流程图(PID)是否正确；2设备选型、材质选用是否满足设计规范，且经济合理；3. 非标设备设计是否满足设计规范，且经济合理；4. 管道设计及材质选用是否满足设计规范，且经济合理；5. 材料选用是否满足设计规范，且经济合理；6. 设备及管道等布置是否满足设计规范，且经济合理；7. 工程化技术是否成熟、可靠，设计方案是否合理；8采用的新技术、新工艺、新设备、新材料是否成熟、可靠、经济合理，有无可行的技术保证和措施；9燃料、水、电、汽、风、氮气、火炬气等辅助系统及原料、产品储运系统、运输（铁路、公路等）设计能力是否满足正常生产运行要求，是否配套；10是否满足国家和股份公司关于环保、安全、职业卫生、消防、节能、抗震等有关法规和规定的要求；是否结合项目特点，满足HSE要求；是否满足实现“三同时”的要求；11重复利用的施工图中，有无在其它或同类建设项目中已发现的问题和错误未得到修改而继续使用；12有无影响工程建设和装置正常开、停工及防冻防凝等重大设计错误，有无设计漏项等；13是否满足实现节能、节水、节约占地等要求；14从设计上是否实现装置本质安全、环保，是否满足装置安全、平稳、长周期运行。（二）操作适用性会审主要包括：设备布置、工艺管道走向、阀门位置、仪表盘位、操作通道、检修通道等设计是否合理，是否便于操作、检修、监控和管理。第二十条施工条件会审是指施工图设计实现施工的可能性，审查施工图纸是否存在错、漏、碰、缺等，能否保证施工工序的正常进行和工程质量，能否保证施工安全。主要内容见附表2。第二十一条由外商提供详细设计的项目，除按照第十八条、第十九条、第二十条规定审查外，还应符合与外商签订的工程承包、工艺包设计、基础设计、详细设计及设备、材料引进等合同条款要求，并符合中国国家工程建设强制性标准、规范。第五章施工图设计交底 第二十二条 施工图设计交底是指由设计单位向地区公司、施工、工程总承包、监理、项目管理、工程质量监督等单位交底。施工图设计交底应在施工图会审前组织完成。第二十三条地区公司组织施工图交底工作，地区公司也可委托本项目的监理、工程总承包等单位组织施工图交底。第二十四条施工图设计交底组织单位接到施工图设计文件后，应立即分发到施工、工程总承包、监理、项目管理、工程质量监督及地区公司相关部门，并组织上述单位进行预审、汇总预审提出的主要问题，以书面形式送达设计单位并要求设计单位结合预审提出的问题编写交底提纲。第二十五条施工图设计交底分单项工程（装置）和专业交底两部分内容。原则上按单项工程分专业集中一次进行，特殊情况，可按施工程序分次进行。第二十六条 施工图设计交底的主要任务包括：交待设计意图；说明设计文件组成和查找办法，以及图例符号表达的工程意义；明确设计施工验收应遵守的标准、规范；介绍同类工程的经验教训；解答各单位提出的问题等。第二十七条 施工图设计交底的内容：（一）单项工程交底由设计单位项目负责人交底，内容包括：1说明初步设计文件、安评、环评、职业卫生、节能等批复的执行情况；2设计范围；3设计文件的组成和查找办法；4主要建安工程量及概算；5原料、产品、工程及工艺技术特点，对工程（包括设备选型、材质的选用、防腐涂料的选用、施工检验方法和试车程序等）提出的特殊要求，工程建设难点；6与界区外工程的关系和衔接要求；7对生产准备的要求；8“三废”处理及综合利用等；9对HSE的要求，对装置本质安全、环保要求；10对设计遗留问题、待现场处理问题的说明；11同类工程的经验、教训；12其他需要说明的事项。（二）专业交底由设计单位各专业负责人交底，内容包括：1设计范围；2设计文件的组成，查找办法和图例符号的工程意义；3原料、产品、工程及工艺技术特点；对工程（包括设备选型、材质选用、材料的选用、施工检验方法、试车程序等）提出的特殊要求，工程建设难点；4各专业建安工程量及概算；5工程建设执行的标准、规范和技术规定；6与其他专业的交叉与衔接；7对设计遗留问题、待现场处理问题的说明；8同类工程的经验、教训；9其他需要说明的事项。第二十八条 设计单位接到预审意见后，应根据预审提出的问题，补充完善施工图设计文件，与施工图会审组织单位商定施工图会审时间。第六章施工图会审程序及方法第二十九条 施工图会审工作应在单项工程开工之前、施工图设计交底之后进行。施工图会审应在施工图设计交底的基础上进行，根据到图的情况可分批会审，图纸到齐后进行总体会审。第三十条 施工图应先由施工图会审组织单位对图面出版质量及图纸的完整性等内容进行检查，合格后进行符合性审查和技术性会审。第三十一条施工图会审应首先进行符合性审查，符合性会审通过后方能进行技术性会审。符合性审查完毕填写施工图审查记录（附表3）。第三十二条技术性会审分专业会审和综合会审两步进行。第三十三条专业会审由各专业组对施工图按专业进行。会审方法包括：了解掌握设计意图，熟悉施工图纸，详细查对图纸细节，找出问题并做好记录等。会审结果经研究确认后，由专业组负责人整理、汇总。第三十四条综合会审在专业会审的基础上进行，是各专业之间的综合协调会审，重点解决各专业施工图设计的交叉配合问题。会审按以下程序进行：（一）各专业组提交专业会审记录，对专业会审的问题作必要说明。（二）综合组组织相关专业讨论，会审相关图纸，协调确定专业之间的问题，汇总整理专业会审及综合协调意见。（三）施工图会审组织单位技术负责人负责组织有关专业人员与设计单位协商，确定处理意见。由主审单位填写施工图审查记录（附表3）。第三十五条 单项工程的施工图会审应一次进行。若确因特殊情况必须分次进行，一般不超过二次。每次审查要确保参加会审人员相对固定；同时理顺前次会审与本次会审的衔接关系，会议记录、纪要应有连续性。第三十六条建设项目施工图会审应形成施工图会审会议纪要，纪要对各参建单位具有约束力。会审结束前，施工图会审组织单位会同设计单位起草会审纪要，经各主审单位负责人讨论确认并签字；会审结束后，地区公司应在两周内将会审纪要发送有关单位。第三十七条 地区公司对会审纪要中确需变更初步设计审批意见的，上报初步设计原审批单位批准；其他问题责成有关单位限期修改。第三十八条 施工图会审确定的设计变更内容，如需做HAZOP分析，地区公司应组织HAZOP分析，在设计变更前落实HAZOP分析对策和措施。第七章 考 核第三十九条 对不按规定组织施工图会审，造成损失的，应追究施工图会审组织单位的责任。第四十条 对不负责任、应审查出而未能审查出设计质量问题，而造成工程施工、投产损失的，应追究审查单位及相关人员的审查责任。第四十一条对与批复初步设计有重大设计变更而不上报原审批单位批准的，应追究地区公司主管领导和相关负责人的责任。第四十二条 对符合性审查查出的问题，地区公司应责成设计单位免费修改或重新设计，并视对工程的影响程度酌情进行处罚。第四十三条由于设计单位原因，经施工图会审查出下列情况之一的，予以经济处罚。地区公司在与设计单位签订合同时应明确下述考核条款。（一）擅自对已批准初步设计的重大问题做出重大变更或改动，未能通过符合性审查，每出现一项，扣罚设计费的1%，并负责免费整改。（二）技术性会审若查出图纸差错率超过20%，扣罚设计费的1%，并以此为基数，差错率每增加5个百分点，增扣设计费的1%。（三）技术性会审中查出的有重大问题的图纸差错率超过3%，扣罚设计费的2%，并以此为基数，差错率每增加2个百分点，增扣设计费的1%。（四）上述扣罚以总和达到设计费的10%为限。第四十四条技术性会审的图纸差错率按以下公式计算：上式中的图纸总张数为所有图纸总和（包括目录、材料表、技术条件等设计文件，下同）。有差错的图纸张数为涉及所有相关图纸的张数之和；其中有重大问题的图纸差错率仍按上式计算，式中分子为有重大问题的差错图纸张数。属于以下情况之一者为图纸差错：（一）施工图中的一般性错误或遗漏；（二）设计原因造成的错、漏、碰、缺等。属于以下情况之一者为有重大问题的图纸差错：（一）导致造成（或预计造成，下同）10万元及其以上的工程损失；（二）导致造成两周及其以上的工期延误。施工图会审前，由设计单位自查出的问题并进行的设计修改，不计入施工图会审的设计差错。第四十五条施工图会审中提出的旨在方便操作、利于施工和完善设计的建议性设计修改，不属于图纸差错。第四十六条在施工图会审中提出的建议，对工程建设优化设计、节约投资、避免重大失误、缩短建设周期有明显作用并被采纳的，根据贡献程度应给予一定奖励。第四十七条 施工图会审工作费用从建设单位管理费中列支。第八章 附 则第四十八条本办法由炼油与化工分公司负责解释。第四十九条本办法自印发之日起施行。中国石油化工与销售分公司炼油化工建设项目施工图会审管理办法（油化字200613号）同时废止。-可编辑修改-附表1炼油化工建设项目施工图会审分工表序号内容地区公司监理单位施工单位设计单位技术负责人设计管理部门生产单位审定组织主审主审参审参审主审参审参审1图面质量检查2符合性审查3工艺要求会审专业会审综合会审4施工条件会审专业会审综合会审注：本表为采用“业主+监理+设计+采购+施工” 工程建设管理模式施工图会审分工参考表，采用其他模式的施工图会审分工参照本表另行商定。附表2施工条件会审检查表序号检查内容符合性备注是否一整体1图纸、说明书、相关技术文件、材料表等是否齐全，是否与目录相符，有无遗漏2施工图中的技术条件、质量要求及推荐或指定的施工验收规范是否符合国家和行业现行的标准和规范3施工图中的技术条件、质量要求是否明确，是否能够实现4采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工图中的技术条件、质量要求及推荐或指定的施工验收规范是否符合国家和行业现行的标准和规范5采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工图中的技术条件、质量要求对于现有施工技术能否实现6施工图中采用的规定、规程和标准图集是否适用于本地7界区接口条件是否一致，各种外部管道、电缆、电线与装置（或操作室）内部各专业图进出衔接是否一致，碰头地点是否明确8设备选型、材质及防腐涂料选用是否合理，是否影响施工9设计施工图纸中采用的材料、构（配）件能否采购到10专业之间，专业内各图之间，图与表之间的规格、型号、材质、数量、方位、坐标、标高等数据是否一致，是否有“错、漏、碰、缺”及不能或不便于施工操作之处11其他二专业1土建基础坐标、标高和其它专业图是否一致，预留孔、预埋件的规格、尺寸和地脚螺栓位置、尺寸是否一致，有无遗漏2土建基础图面有没有错误，如轴线、尺寸、构件、钢筋直径、数量、砼强度等级等3电气埋管布置和走向与土建图纸是否合理恰当4静、动设备的接管方位、坐标、标高、规格、材质是否与施工图相一致5