设备监造工作总结

1 / 27 设备监造工作总结 水轮发电机设备制造 监 理 年 度 总 结 2016 年 1 月 1 日 2016 年 12 月 31 日 XX 有限公司 XX 项 目监理部 主送： XX 有限公司 目 录 一监造工作概述 二制造厂质量控制体系 三生产进度情况 四监理工作情况 五质量控制情况： 六发货情况 : 七安全情况： 八合理化建议 九经验与教训 十总结语 2016 年 XXX 项目年度总结 2 / 27 一监造工作概述 二制造厂质量控制体系 三生产进度情况 1. 按照部件名称、 合同交货期、实际交货期、质量状态、设备制造情况列表如下： 发电机 水轮机 2.外协、外分包件：本项目外分包列表如下： 四监理工作情况： 五质量控制情况： 1.文件见证，并做好见证表 (目录列表 ) 2.现场见证： 包括制造过程、共检、验收等情况说明。符合图纸或 XX 规范要求，并做好现场见证表 (目录列表 )。 3.工厂发现问题，处理措施及结果 4.监造通知单，主要内容及厂家意见，最终要求封闭。 六发货情况 :根据项目情况分别列表如下： 3 / 27 七安全情况： 八合理化建议 九经验与教训 十总结语 2016XX 有 限公司 XX 监造部 XXXXXXXX 年 12 月 31 日 中冶长天节能环保技术有限公司 设备监造作业指导书 2016 年 3 月 16 日发布 2016 年 3 月 16日实施 中冶长天节能环保技术有限公司 文件见证作业指导书 4 / 27 1、 目的 为贯彻执行设备监造提供控制程序，使监造工作具有可操作性，特制定本指导书。 2、 适用范围 本公司承担的设备监造。 3、 相关文件 设备监造控制程序 4、 定义 文件见证：监造人员对制造企业关于合同产品的主要原材料、元器件投料前及进入下道主要工序前的检验、检查、试验结果等进行核对，并签 署书面意见。 5、 职责 驻厂监造人员负责进行文件见证，文件见证结论不符合规定要求的必须重新进行文件见证。 6、 工作流程 驻厂监造人员依据供货合同、技术协议及本设备监造项目表的文件见证内容开展见证工作。 文件见证步骤。 5 / 27 核对制造厂提供的文件见证资料。 要求被见证文件的表格栏目填写齐全、数据清晰。 技术指标符合相关标准 /设计图样或技术文件的要求。 操作、试验、检验、审核人员签章，日期填写完整。 填写见证情况表。 项目名称 制造厂名称 。 项目编号，由公司统一编制。 见证表编号： 见证形式：文件见证。 见证时间和地点。 填写参加见证人员名单。 监造依据：要注明 依据的编号、名称、条款等。 见证情况：主要填写见证情况概要、内容多可续表。 见证结论： 符合合同 /标准 /设计 /图样要求。 依据合同 /标准 /设计 /图样，某项指标超标，制造厂采取措施消缺处理后，方可使用。 不符合合同 /标准 /设计 /图样。 6 / 27 对见证结论 或 监造人员要填写监造通知单通知制造厂并督促处理后，再重新见证，直至符合供货合同要求。 见证签字：每项见证后制造厂、监造方、顾客代表签署姓名。 见证资料的收集 投料前要完成主要原材料、元器 件的文件见证工作。 现场见证前必须完成相应的文件见证。 每项文件见证工作结束后，应及时将见证情况表进行归档。 制造厂不提供见证资料的，驻厂监造人员可以发监造通知单。 7、 表格 见证情况表 现场见证作业指导书 1、 目的 为贯彻执行设备监造提供控制程序，使监造工作具有可操作性，特制定本作业指导书。 2、 适用范围 本公司承担的设备监造。 3、 相关文件 7 / 27 设备监造控制程序 4、 定义 现场见证：监造人员和顾客与制造企业共同对所监造设备的制造、检验 /试验、总装等过程进行现场监督检查，并对检验、试验结果等进 行核对，并签署书面意见。 5、 职责 驻厂监造人员参加现场见证。现场见证结论不符合规定要求的必须重新见证。 对于业主要求参加的现场见证项目驻厂监造人员应在见证前 7 10 天书面通知项目部，项目部以书面形式再及时通知业主方。 6、 工作流程 驻厂监造人员接到监造任务后，依据供货合同 、技术协议及本设备监造项目表的现场见证内容，熟悉检验、试验大纲及其相关的标准、设计和图样要求。 现场见证前的准备工作。 现场见证前，该部套的文件见证项目必须全部见证完毕，相应见证资料齐全。 现场见证前，驻厂监造人员应按检验或试验大纲检查制造厂现场见证准备情况。 按照监造合同要 求，驻厂监造人员应做好与顾客的联络工作。 现场见证步骤 8 / 27 按照检验或试验大纲内容和要求，进行现场见证。 填写见证情况表。 项目名称 制造厂名称。 项目编号，由公司统一编制。 见证表编号： 见证点名称：如高压转子高速动平衡及超速试验。 设备名称：汽轮机。 见证形式：现场见证。 见证时间和地点。 参加见证人员名单：包括制造厂、 顾客、监造方。 监造依据：标准、编号、名称、条款等。 见证情况：主要填写见证内容、情况概要、内容多可续表。 见证结论： 符合合同 /标准 /设计 /图样要求。 依据合同 /标准 /设计 /图样，某项指标超标，制造厂采取措施消缺处理后，方可使用。 不符合合同 /标准 /设计 /图样。 对见证结论 或 监造人员要填写监造通知单通知制造9 / 27 厂并督促处理后，再重新见证，直至符合供货合同要求。 见证签字：每项见证后制造厂、监造方、顾客代表签署姓名和日期。 见证资 料的收集 现场见证工作结束后，应及时将见证情况表进行归档。 7、 表格 见证情况表 河北省电力公司沧西 500kV 变电站 扩河间北间隔工程 批 准： 复 核： 审 核： 编 审： 编 写 : 10 / 27 承担驻厂监造任务监理公司 中国电力技术进出口公司 盖章 盖章 年 月 日 年 月 日 目 1. 组，司生产。 设备制造过程现已完成，经出厂试验合格，驻厂跟踪监造工作完成。在监造过程中，得到了 XX 电力公司的指导与大力支持，并得到了 XX 有限公司的积极配合，在此表示衷心地感谢！ 2. 监造工作情况 监造项目的概述 11 / 27 产品使用地点、项目单位名称 产品技术参数、性能要求 监造工作的依据和标准 国家有关法律、法规、政策 国家有关标准，行业有关标准 国家电网公司的有关规定，网省电力公司颁布的有关文件 国家电网公司集中规模招标主要设备监造大纲 设备采购合同、技术协议，设计联络会纪要 制造厂关于设备的设计文件、工艺文件 设备监造实施细则 驻厂监造组织机构和人员 监造过程概述 产品的主要结构及生产工艺分七个方面叙述 :铁芯、线圈、油箱、器身装配、器身干躁、总装配、真空注油等 产品生产及出厂试验过程按工序列出主要生产、试验过程实际进展情况 监造工作开展情况 a.厂家质量管理体系的运作情况 b.产品生产的环境 12 / 27 c.文件见证情况 d.现场见证情况 监造过程中发生的问题处理过程和结果 设备监造管理制度 1 目的 为了协助和促进制造厂家保证设备制造质量，严格控制设备在制造过程中的质量关，保证产品可能存在的缺陷在出厂以前得到处理和控制，杜绝不合格品出厂，实现设备的全过程管理 ;为了加强对监造公司管理 ,保障设备监 造人员及时到位 ,特制定本制度。 2 适用范围 山西漳电蒲洲热电有限公司 (以下简称公司 )以及委托的监造公司对合同设备制造过程的质量监督和控制，包括制造厂内的监造工作。不代替国家或行业主管部门的质量监造和设备到工地后的质量验收。 3 职责 13 / 27 工程部 编写或定期修编 , 保证本制度执行的有效性和时效性。 监督执行单位保质、按期完成设备监造工作。 设备合同附件签订过程 ,明确设备监造要求、监造方式、监造内容。 负责签订三方主设备监造协议。 参与设备监造过程关键见证点。 对于没有委托第三方实施监造的其他重要设备由工 程部负责委派公司相关专业技术人员实施监造。 收集对本制度有效性的反馈意见。 监督本制度执行的有效性。 执行单位 14 / 27 负责签订三方或两方设备监造协议。 严格执行设备合同附件设备监造各项条文。 配合公司完成质检中心站对工程关键节点质量验收工作。 将本制度与监造工作不适应的方面汇报给工程部。 本着客观公正、诚信科学的原则实施监造，并对被监造设备的质量承担监造责任。 定期进行检查与评价本制度 ,将结果及改善建议反馈工程部。反馈内容包括： 1) 本制度的可操作性。 2) 本制度的执行情况。 监造人员 监造人员应具有本专业的丰富经验，并熟悉 15 / 27 GB/T19000 ISO9000 系列标准及国家和行业相关标准。 监造人员应有从事本专业 10 年工作以上的经验，监造总负责人应有 20 年以上的验。 驻厂监造人员专业水平应与所监造设备的专业相符。 监造人员应有高度的责任感和善于处理问题的能力，和厂方团结协作，密切配合。 监造人员应严格遵守制造厂有关规定及劳动纪律，保护制造厂业务秘密。 监造人员首先应了解并熟悉合同条款、监造协议、制造厂质量报证体系，掌握设备制造标准及了解设备制造进度。 参与或了解监造大纲中规定的重要部件的原材料、铸钢件的理化检验和元器件的筛选检验。 了解重要部件的质量保证措施和执行情况，了解加工过程的中间检查和主要附件的组装情况。 16 / 27 参加和 了解合同及协议中规定的部套试验、联动试验、总装和出厂试验等，并履行现场见证和签证手续，此签证不代替合同设备到工地后的验收和投运后的验收试验。 了解合同设备的设计修改和制造改进情况。 了解合同设备出厂前的防护、维护、入库保管和包装发货情况。 在设备制造过程中发现质量问题时，应立即与制造厂有关方面联系解决，重大问题应立即向客户报告。如与制造厂意见不一致时。首先应本着实事求是的科学态度、主动协商的精神和制造厂商讨，争取取得一致认识。如多次商讨意见仍不能统一时，报告客户 ,由客户请有关主管部门协助解决或仲裁处理。 长驻制造厂监造人员应按时上下班，必要时上夜班并做好设备监造驻厂日记，将现场检查测试情况填写监造测试记录，每周、每月定期作监造小结，报告公司。 编制监造报告，并及时提交给公司的主管部门。 17 / 27 4 管理内容和程序 监造工作程序 签订设备合同时，必须列入监造条款和内容。 委托有资格的监造单位进行设备监造工作时，公司应与监造单位签订设备监造委托合同，内容包括：监造范围、依据、要求、双方的责任、权利和义务、监造的费用、违约责任及奖罚条款等。 监造工作开始前，监造单位应对其监造范围的合同设备编制监造工作计划，包括需制造厂提供的技术资料、图纸、标准和试验记录、现场见证内容及签证格式、相互联系办法及定期会议制度等。 实施监造工作前，公司应将监造人员的名单及所授予的权限，书面通知制造厂。 监造人员应根据公司和制造厂共同商定的监造项目，按设备制造进度到现场进行监检，对存在问题及处理结果，定期向公司报告。 18 / 27 监造工作内容和模式 设备监造的任务是按合同确定的设备质量监造大纲，在制造过程中监督检查合同产品是否符合 GB/T19000 ISO9000 系列标准及国家或行业技术标准的要求。 设备监造模式根据工作内容、范围和深度不同分为一级监造和二级监造两种模式。一级监造项目少，是重点监检，是最低要求。二级监造项目多，齐全、具体，是更高要求，是公司对监造过 程的跟踪检查监造。 设备监造方式 设备监造方式分为停工待检、现场见证、文件见证三种。停工待检项目必须有公司代表参加，现场检查并签证后，才能转入下道工序。现场见证项目应有公司代表在场。文字见证项目由公司代表查阅制造厂的检验、试验记录以上方式和国际惯例一致。 与制造厂签订设备合同时，应参照本监造大纲商定监检项目及 H 点、 W 点和 R 点。 19 / 27 供货合同生效后，制造厂应向公司提供生产进度计划及质量检验计划。在预定见证日期以前通知公司。 公司接到质量见证通知后 ，应及时派代表到制造厂参加现场见证。如公司代表不能按期参加， W 点自动转为 R 点；但 H 点没有公司书面通知同意转为 R 点时，制造厂不得自行转入下道工序，应与公司联系商定更改日期。如更改时间后，公司仍未按时到达，即认为放弃监造。 如制造厂未按规定提前通知公司，致使公司不能如期参加现场见证，公司有权要求重新见证。 质量见证完成后，公司代表和制造厂检验员应在质量见证书上签字，一式两份，公司和制造厂各执一份。 上述监造方式和实施办法应在签定设备合同时一起商定。 一级监造或二级监造两种模式，公司根据需要自主监造的项目和内容，公司可根据设备具体情况与制造厂协商适量增减。 20 / 27 在完成合同监造工作后，公司监造代表或委托的监造单位要编制监造报告，监造报告应汇报：监造计划完成情况、监造中发现问题的处理情况、监造中遗留的问题、放弃监造的点数及详细说 明、监造结论。报告要附有监造测试记录。 监造标准 监造标准应在设备采购合同中予以明确，包括： GB/T19000-ISO9000质量管理和质量保证系列标准。 有关的国家和行业标准。 机械部和电力部共同颁发的技术规定。 制造厂的企业标准。 引进技术制造的设备标准，以引进技术标准为基础，按引进国国家标准或国际标准，或引进技术消化、吸收后经主管部门批准的企业标准。 21 / 27 5 主要风险与关键控制 质量由设备制造单位全面负责。设备监造并不减轻、免除设备制造单位的质量责任，不代公司对设备的最终质量验收。 華潤電力有限公司 企 業 標 準 Q/ 主要设备质量监造管理办法 目 次 前 言 . II 1 范围 . 1 2 规范性引用文件 .22 / 27 . 1 3 术 语 和 定义 . 1 4 职责 . 1 5 管理内容与方法 . 2 6 报 告 和 记录 . 3 7 检查与考核 . 4 8 附则 . 5 附录 A 监造一般流程 . 6 前 言 为了规范华润电力有限公司工程建设中主要设备监造的管理，特制定本办法。 本办法的附录管理 A 是办法的规范性附录。 23 / 27 本办法由华润电力有限公司工程部提出并归口。本办法的主要起草人： 冷 雪 石 雷 本办法的审核人： 孙 宁 本办法的审定人： 张德全 本办法的批准人： 史青玉 本办法由华润电力有限公司工程部负责解释。 主要设备质量监造管理办法 1 范围 本办法规定了本公司主要设备质量监造管理的基本职责、办法和内容。 本办法适用于本公司工程建设的全过程，参建各单位均应按本办法的规定执行。 2 规范性引用文件 无。 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本办法。 H、 W、 R 点： H 点停工待检验点、 W 点现场见证点、 R 点文件见证点。 4 职24 / 27 责 监造单位职责 按造监造服务合同及其附件的要求对需监造的设备进行监造工作，并对其整个制造过程的质量负责。 负责编制各设备的质量监造方案、见证计划及其文件，报建设单位确认。 在监造过程中，因制造过程中的第一、第二类不合格项应及时向建设单位报告并提出处理意见；以便建设单位及时掌握和处理 。 监造单位的监造工程师完成每项见证项目后，均要履行 “ 质量见证意见书 ” 的签字手续。 在设备到达现场验收、安装、试运行等工程建设阶段，至少派一名有实践经验的监造代表常驻现场服务。 每两周向建设单位采购部作一次书面监造报告。 按合同要求编写工作总结报告。 设计单位职责 25 / 27 负责提出监造设备的范围。 参加监造合同的招标工作。 负责在技术协议中提出设备质量的见证项目。 负责对设备在制造阶段出现的第一、第二类不合格项提出设计单位的处理意见。