医院项目建议书

1 / 25 医院项目建议书 目 录 第一章 总 论 . 2 第二章 项 目 建 设 的 必 要性 . 3 第一节 项目背景 . 3 第二节 基本条件 . 5 第三节 项 目 建 设 的 意义 . 7 2 / 25 第 三 章 一 期 建 设 内 容 、 规 模 及 工 程 方案 . 7 第 一 节 一 期 建 设 规模 . 7 第 二 节 一 期 建 设 内容 . 8 第 三 节 一 期 工 程 方案 . 9 第 四 章 投 资 估 算 及 资 金 筹措 . 41 第一节 投资估算 .3 / 25 . 41 第 二 节 资 金 筹 措 方案 . 42 第五章 效益分析 . 42 第一节 经济效益 . 42 第二节 社会效益 . 43 第六章 结论 . 43 第七章 附表 附4 / 25 图 . 43 第一章 总 论 一 . 项目名称：同心县人民医院新区医院 二 . 项目法人：同心县人民医院 三 . 建设地点：同心县新区 四 . 建设内容 ： 450 床综合医院 五 . 建设规模；一期用地面积 61878 平米，合亩，建筑面积 41839 平米 六 . 投资估算：投资估算万元。其中：建筑工程费 万元、其它费用万元、预备费万元、工程代建费万元。 七 . 效益分析： 新区医院建成后能使同心县新区广大人民群众在当地真正享受到优质、高效、便捷的医疗服务，能使医院在使用功能上满足各功能科室发展要求，优化卫生资源，改善医疗环境。给患者创造一个优雅、舒适的就医场所，提升同心县整体形象。 第二章 项目建设的必要性 第一节 项目背景 5 / 25 一 . 建设单位概况 同心县人民医院是同心县唯一一所二级综合性医院，承担着全县及周边省县部分地区各族群众的医疗救治任务，总服务人口约 50 万。医院现有职工 523 人，专业技术人员 415 人。在专业技术人员中，高级职称 37 人，中级职称 58 人。医院设有门诊、急诊、临床、医技、职能等科室30 个，其中临床科室 13 个，编制床位 350 张，实际开设床位 500 张。主要的医疗设备有： CT、彩色“ B”超、数字化 X光机、 C 型臂 X 光机、 CR、血球计数仪、 全自动生化分析仪、呼吸机、麻醉机、多参数监护仪等。医院目前年门诊量 21万余人次，住院 11 万余人次，急诊 1 万余人次，手术 4 千余人数。 二 编制依据 1. 宁夏回族自治区卫生机构设置规范标准； 2.卫生部、国家中医药管理局、国家发展和改革委员会、财政部 关于卫生服务体系建设与发展规范； 3. 关于抓紧做好六盘山片区县级区域发展与扶贫攻坚规划编制工 作的通知； 4. 关于做好宁夏六盘山集中连片特困地区同心县区域发 展与扶贫 6 / 25 攻坚项目规划编制工作的说明； 5. 综合医院建设标准； 6.同心县人民医院新区医院项目规划用地范围； 7. 综合医院建筑设计规范 JGJ49-88； 8. 民用建筑设计通则 GB50352-XX； 9. 公共建筑节能设计标准 GB50189-XX； 10. 建筑设计防火规范 GB50016-XX； 11. 国家现行的有关规范、规定。 三 提出的理由与过程 同心县是革命老区，少数民族地区，国定贫困县。由于自然条件恶劣，经济基础薄弱，广大群众尤其是农村人口的生活水平不高，各种疾病发病率较高，因病致贫、因病返贫的现象十分突出。同心县人民医院受地方经济薄弱的制约，存在着基础设施陈旧、医疗设备短缺等诸多困难，医疗服务水平与人民群众的客观需求存在着很大的差距。而医院又处在一个医疗服务薄弱区的中心位置，许多患者限于医疗设备、医疗水平而被迫外出到医疗水平较发达的医院就医，或北下银川，或南上固原，转院距离达 200 公里左右，使就医过程增加了诸多不便，既延误病情，给部分患者造成终 生遗憾，又使经济负担成倍加重。 近年来，随着新型农村合作医疗及城镇居民合作医疗等惠民政策的实施，国家对贫困地区群众的医疗保障力度7 / 25 逐步加大，同心县群众对医疗服务的要求也越来越高，尤为突出的表现是病人数量急速上 升，势头迅猛，医院开设的病床已远不能满足需要，各科室都普遍在病房和过道内加床，各骨干科室加床数均超过设置床位数一倍以上，病人住院条件严重恶化，许多病人都被迫转院，一些符合住院指征但病情尚可的病人被迫推迟或预约住院。这种状况严重干扰了病人的正常治疗，严重影响了医院的医疗质量，扩大了院 内感染风险和医疗安全隐患，损害了广大病人切身利益。对此现状病人反响十分强烈，医院上下也忧心如焚。 同心县新区建设自建设至今，现在已经初具规模。新区病人仍要到老城区县医院看病，十分不便。因此，在同心县新区建设一所全新的医院以迫在眉睫。 第二节 基本条件 一 拟建地址状况 同心县地处宁夏回族自治区中部，东界甘肃环县，南接海原、固原市，北邻中宁，西毗中卫，市域范围界于东径 105 17 106 41，北纬 36 14 27 23之间。全县国土面积平方公里，总人 口万人。 同心县人民医院新区医院建设用地东边是规划路，南边是新区纬四路，西边是规划路，北边是新区纬三路。在同心县城区的南面，距同心县城区 3 公里。 8 / 25 太平新院区建设项目 项 目 建 议 书 xx 医院 前言 某 xx 医院位于某市中心，医院目前占地 73 亩，医疗用房建筑面积 85668平方米，仪器设备固定资产总值万元，平均每张病床设备费万元。医院现有编制床位 1200 张，临床科室 35 个，医技科室 15 个，在编职工 1919 人。 某 xx医院始建于 1939 年 4 月 1 日，经过 60 余年的发展，现已成为某省大型综合医院之一， 1985 年被某省卫生厅评 定为首家“文明医院”，被某市 xx 政府授予文明单位的称号， 1992 年 12 月在某率先被评为三级甲等医院， 1997 年被评为全国“双拥模范”单位， 1998 年度又被评为全国“百佳医院”。 在新世纪，具有悠久历史和卓越医疗服务水平的昆华医院面临着新的机遇和挑战，有必要在服务规模和服务质量上进一步提高，特别是要摆脱目前地域狭小的桎梏，再觅新址，为提升自身发展带来契机，也能够更优良、更全面的服务于病痛患者，带来良好的社会 效益。 太平镇距离某市中心仅 20 公里。在某市经济高速发展过程中，处于极为重要的地位。在新的城市规划和太平片区规划中，具有较高的前瞻性和合理性，地区经济发展迅速，9 / 25 交通便利，生态环境优美，已经初步形成了产业和居住的良好互动，对于整体的配套建设具有良好的支撑。同时，为了区域经济的和谐发展，地方政府也高度重视这样的整个区域有机配套服务组成，新型医疗服务中心建设条件成熟。 在这样的前提下，某 xx 医院太平新院区建设具有了良好的条件，故提出此项目建议书。 目录 第一章 项目总论 6 项目背景与概况 6 项目名称 6 项目承办单位 6 编制依据 6 项目提出的理由 6 项目拟建地点 8 项目预期目标 8 项目建设条件 8 研究结论 9 主要技术经济指标表 9 存在问题及建议 10 投资环境分析 12 国家政治经济形势及有关政策 12 某市及区域经济社会情况 12 10 / 25 市场分析 13 13 我国医疗消费市场宏观背景 某市医疗市场现状 14 某医务人员的薪资调查情况及医务人才的问题 16 关于医保定点问题 17 医院消费新口味测试 17 医院的假设建议 18 第 3 章 建设规模与项目开发条件 19 建设方案 19 方案描述 19 指标 20 项目现状概况 21 地点与地理位置 占地面积 21 现有土地状况 22 项目建设条件 地形、地貌 22 22 21 工程地质、水文条件 22 环境条件 22 区域性规划 交通条件 23 社会环境 23 11 / 25 法律环境 23 公共设施，给排水、煤气、道路等 23 施工条件 24 第 4 章 机构设置 25 机构设置标准 机构设置 25 25 22 总体介绍 25 重要科室 25 第 5 章 投资估算与资金筹措 、项目总开发成本 27 27 、项目总体经济技术指标 27 、项目工程进度估计 、项目投资构成 、项目投资估算 、土地成本 28 、建造费用 28 、不可预见费 29 28 28 28 、洁净手术室造价 29 、设备购置费用 29 、项目投资与筹资计划 29 、项目投资成本汇总 、项目收益部分预期 30 12 / 25 、收入预期 30 、项目经营 税费估算 31 30 、完全建成后年支出预期 31 、项目财务评价 31 、静态评价 31 、动态盈利能力分析 、财务评价结论 33 附图和附表： 34 某市居民医疗消费调查新口味测试摘要 36 第一章 项目总论 项目背景与概况 项目名称 某 xx 医院太平新院区项目 项目承办单位 某 xx 医院 编制依据 1、相关项目建设的方 针政策，国家医疗卫生的规范，标准。 2、国内外先进的医疗技术和科技成果，及先进、成熟、能满足社会需要的诊疗项目。 3、价值工程理论相关手段和方法。 4、安宁太平新区规划。 13 / 25 项目提出的理由 ? 我国及某医疗卫生产业发展空间巨大。 我国医疗卫生发展速度极快。目前卫生费用占我国GDP 的比重相对过小，加上我 33 国未来经济的持续发展，人口老龄化，农村城镇化等因素，医疗服务业将会有很大的发展空间。目前，我国每年的医疗消费只相当于国民 生产总值的 4%。在发达国家，如美国这一比例为 14%，瑞典为 9%，英国为 5%，韩国、日本、香港等亚洲国家和地区为 6-8%。 1999 年以来，某居民用于医疗保健的费用占可支配收入的比例每年以 35%以上的比例增长，目前某居民用于医疗保健的费用占可支配收入的比例已经超过了 10%。 ? 机遇和挑战并存。 目前，国内医院的转轨进程正在加快，外资、民营及私人医疗机构正在对传统医疗模式形成新的挑战。虽然外资及民营医院目前所占市场份额很小，但由于现存医疗水平较高的医院数量不能满足社会的需求，高水平医院 病房经常处于一种超负荷运转的状态，某市目前已建成和正在申报的高档次医院正如雨后春笋般纷纷涌现。 ? 即某 xx 医院地域狭小现状。 作为全省卫生行业的龙头，作为全省第一家“三甲”医院，全国“百佳医院”，占地面积仅 73 亩，四周已无可拓14 / 25 展的用地，医院的整个环境随着医疗业务用房的不断建设，土地使用已近达到了极限，医院显得拥挤不堪，病床使用率均在 100%以上，很多科研、教学工作开展不够顺利，许多新的治疗方式也无法顺利进行。可用地的枯竭是制约医院发展的主要因素，另寻地点建设新院区势在必行。 ? 新院区建设的优越性 新院区建设具有三大优越性。第一，新院区建设能够拓展地域，使得昆华医院的技术设备、服务质量、服务规模都得到一个综合提升，解决目前昆华医院的局促和紧张局面；第二，新院区的建设，对于昆华医院的人才培养和医疗资源的培育提供了空间，为医学研究的良好进行提供了优良的条件，也为医疗新产业的开拓留下了充足的余地；第三，地域的拓展，可以使医疗服务的品质大大提高，改善患者的就医环境和医疗康复环境。 ? 地点选择的考虑 由于医院的特殊性，选址是必须交通方便、环境适合、辐 射广的地块才能满足要求，经过多方寻找、比较，认为安宁太平镇是比较理想的地点。原因有四个方面。第一，安宁市太平镇距离某市中心仅 20 公里，交通便利，生态环境优美，是医 中国商业计划书案例网 XXX 综合医院 15 / 25 商 业 计 划 书 建设单位：有限责任公司 二零一四年六月 目录 第一章 执行摘要 . 1 项 目 名称 . 1 项 目 简介 . 1 商 业 模式 .16 / 25 . 1 盈 利 模式 . 1 市 场 分析 . 1 财 务 分析 . 1 第二章 市场分析 . 2 市 场 定 位 分析 . 2 17 / 25 市 场 容 量 分析 . 2 成 都 地 区 医 疗 需 求 分析 . 2 目 标 市 场 容 量 预测 . 4 市 场 竞 争 分析 . 5 第三章 项目规划 . 7 医 院 总 体 规划 . 7 18 / 25 可 容 纳 就 医 规模 . 错误！未定义书签。 科 室 设置 . 错误！未定义书签。 建 设 内容 . 7 组 织 结构 . 8 第四章 项 目 核 心 运 营 能力 . 11 项 目 定位 . 错误！未定义书签。 运 营 模19 / 25 式 . 11 盈 利 模式 . 11 核 心 资 源 能力 . 11 第五章 战略规划 . 12 分析 . 12 优势 .20 / 25 . 12 劣势 . 12 机会 . 12 威胁 . 12 竞争策略 . 12 战 略 目标 . 12 第六章 品牌推21 / 25 广 . 13 活 动 策划 . 13 医 院 成 立 新 闻 发 布会 . 13 贫 困 患 者 医 疗 救 助 行动 . 13 社 区 健 康 普 查 疾 病 筛 选 活动 . 13 公 益 广告 . 13 峰 会 论坛 .22 / 25 . 13 第七章 投资计划 .