山羊养殖实施方案

1 / 16 山羊养殖实施方案 济宁市泗水县泉林镇中尤村 2016 年度 财政专项扶贫开发项目实施方案 养 殖 一、项目名称：泉林镇中尤村养殖山羊项目。 二、项目实施年度： 2016 年度 三、项目实施负责人：书记：宋长本，村党支部书记，村主任：尤明武。 四、项目实施单位：泉林镇中尤村 五、项目村基本情况：中尤村地处泉林镇北部，全村 86 户， 286 人，其中低保户 13 户，贫困人口 156 人，耕地面积 260 亩，经济状况一直落后，主导产业一木材 加工为主。 六、项目位置：羊舍位于中尤村以北 600 米处，原石路南用才林内。 七、项目实施的必要性：自古以来由于村内地少地薄，靠天吃饭，所以一直处于贪困状态，近几年由个别村民养殖了一部分山羊，经过几年的发展，个人经济大有改变，建起了新房生活发生了很大的改变，由于还处于传统的粗放型养殖水平，要想成规模发展不可能，历经新一届村支两委商议，决定以此为起桌，改变养殖模式，提升养殖水平，增加农民收入，首先把推广饲养技术，进行养殖户， 2 / 16 建筑标准的舍饲大棚 1500 平方米为全村不懈推广舍饲进 步工作，发挥典型引路示范带动作用。 八、圈舍标准：一个养殖户为一个单元，建筑面积250 平方米，其中：饲喂大棚 110 平方米，暖圈 60 平方米接养室 50 平方米，饲料库 30 平方米，建筑结构为砖瓦石墙体，彩钢保暖顶棚，前后墙体不低于米 ,山墙顶高为 3 米的“人字”形圈舍，草料库实行水泥地面处理。 九、工程投资概算：一个单元综合造价万元 ,其中墙体工程部分需砖 35000 块 ,16000 元 ,石头 10 立方米 500 元 ,水泥 2 吨 900 元 ;施工 11000 元 , 主要设备名称、数量：秸秆粉碎机、饲料加工机、配套水槽、 料槽、供水设施、供电设备、兽医设备、电脑等共 44 台。 4) 主要建筑物类型、面积：主体工程为砖混结构，建筑面积 1100 平方米，其中，建羊舍 800 平方米；饲草料库房 200 平方米；饲养人员值班室 100 平方米。 5) 建设期限： 2016 年 5 月 2016 年 5 月。 投资结构及资金来源 投资结构 1、投资规模：项目总投资 300 万元，其中：建设投资 110 万元，引种投资 170 万元，流动资金 20 万元。 2、投资结构 建筑工程费：万元，占建设投 资的 68 %。 3 / 16 设备购置费： 11 万元，占建设的 10%。 安装工程费：万元，占建设投资的 2%。 其他投资： 22 万元，占建设投资的 20%。 引进种羊投资： 170 万元，占总投资的 56%。 流动资金 20 万元，占总投资的 %。 资金来源 本项目总投资 300 万元，拟申请财政资金 120 万元，公司自筹资金 180 万元。 项目效益 经济效益 1、年营业收入： 87 万元 2、年利润总额： 33 万元。 3、全部投资利润率： 11% 4、财务内部收益率： % 5、投资回收期：年 6、盈亏平衡点： % 生态效益 近年来，由于圈养技术的推广和应用，有效的控制了白绒山羊对天然植被的破坏，同时由于秸秆的利用，减少了焚烧秸秆对环境造成的污染，实现了资源的全面综合利用，随着白绒山羊养殖规模的不断扩大，种植秸秆不断增加，秸秆利用率逐渐提高，生态效益也明显改善，同时项目产生4 / 16 的粪尿是良好的肥料，有利于提高农作物的产量，有利于绿色有机食品生产，有利于提高农业的生产效益 。 社会效益 农业产业化龙头企业，必须有稳定的生产基地作依托，形成“公司 +基地 +农户”的农业产业化经营模式。白绒山羊养殖项目的建设，旨在通过龙头企业的带动，促进当地白绒山羊养殖向规模化、高效化、产业化方向发展，从而带动当地农业增收、农民增收。 可研报告实施方案编制依据 国家国民经济和社会发展“十二五”规划纲要； 投资项目可行性研究指南； 国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数； 国家农业综合开发办公室 2016 年农业综合开发产业化经营项目可研报告实施方案编写参考大纲； 养殖山羊项目可研报 告实施方案 2016 年 5 月 目 录 第一章 总 论 . 1 项 目 单 位 基 本 情5 / 16 况 . 1 概况 . 1 财 务 状况 . 1 法 人 代 表 基 本 情况 . 1 项 目 建 设 方案 . 1 项 目 名 称 、 建 设 性 质 及 建 设 地点 . 1 建 设 规 模 及 产 品 方案 . 2 技术、设备、建筑物 . 2 投 资 结 构 及 资 金 来源 . 3 投资结构 . 3 资金来源 . 3 项 目 效益 . 3 6 / 16 经济效益 . 3 生态效益 . 4 社会效益 . 4 可 研 报 告 实 施 方 案 编 制 依据 . 4 综 合 评价 . 5 项 目 建 设 的 必 要性 . 5 项 目 建 设 的 可 行性 . 5 风险评估 . 6 带动作用 . 6 制约因素及解决方案 . 6 结论与建议 . 6 7 / 16 第 二 章 背 景 及 必 要性 . 8 项 目 建 设 背景 . 8 国家产业政策 . 8 行业规划、区域发展规划 . 9 项 目 提 出 的 理由 . 10 项 目 建 设 的 必 要性 . 10 第三章 建设条件 . 13 项 目 区 概况 . 13 建 设 地 点 选择 . 13 自 然 条件 . 14 社 会 经 济 状况 . 14 8 / 16 本 行 业 及 关 联 产 业 发 展 现状 . 15 项 目 建 设 条 件 优 劣 势 分析 . 15 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等 . 15 主 要 障 碍 因 素 及 解 决 方案 . 18 第 四 章 市 场 分 析 与 销 售 方案 . 19 市 场 分析 . 19 项 目 产 品 市 场 供 求 现 状 及 前 景 分析 . 19 项 目 产 品 的 市 场 竞 争 优 势 分析 . 20 营 销 策 略 、 方 案 、 模式 . 21 营销策略 . 21 营销方案 . 21 9 / 16 营销模式 . 22 市 场 风 险 分析 . 22 项 目 产 品 市 场 风 险 因 素 分析 . 22 防 范 和 降 低 风 险 的 对策 . 22 第五章 建设方案 . 24 产 品 方 案 和 建 设 规模 . 24 建设规模 . 24 产品方案 . 24 建 设 规 划 和 布局 . 24 建 设 规划 . 24 建 设 布局 . 25 10 / 16 建 设 标 准 和 产 品 标准 . 27 建设标准 . 27 产品标准 . 27 工 艺 方案 . 27 工艺路线及流程图 . 27 主要工艺来源的可靠性和可得性 . 28 主要工艺参数 . 28 物 料 消 耗 定额 . 29 设 备 方案 . 29 设 备 选型 . 29 设 备 清单 . 29 设 备 来源 . 30 建 筑 方11 / 16 案 . 30 建筑物 . 30 辅 助 工 程 、 其 它 工程 . 32 节能措施 . 32 实 施 进 度 安排 . 33 项目建设工期 . 33 分月进度安排 . 33 绘 制 工 程 建 设 进 度表 . 33 第 六 章 环 境 影 响 评价 . 34 环 境 影响 . 34 环境 保 护 与 治 理 措施 . 34 环境保护依据 . 34 12 / 16 主 要 污 染 物 及 治 理 措施 . 34 养 殖 小 区 污 水 处理 . 34 环境保护投资 . 35 评 价 与 审批 . 35 第七章 项 目 组 织 与 管理 . 36 组 织 机 构 与 职 能 划分 . 36 组织机构 . 36 职能划分 . 36 运行模式 . 36 劳 动 定员 . 37 经 营 管 理 措施 . 37 13 / 16 加 强 领导 . 37 明确责任 . 37 严格项目管理 . 38 搞 好 项 目 建 设 的 监 督 检 查 和 竣 工 验收 . 38 技 术 培训 . 38 劳 动 安 全 、 卫 生 与 消防 . 38 劳动安全 . 38 卫生 . 39 消防 . 39 第 八 章 投 资 估 算 与 资 金 来源 . 40 投 资 估 算 依据 . 40 14 / 16 投 资 估算 . 40 总投资 . 40 资 金 来源 . 41 资 金 使 用 和 管理 . 41 财 政 资 金 使 用 和 管理 . 41 自 筹 资 金 的 使 用 和 管理 . 42 第九章 财务评价 . 43 财 务 评 价 依据 . 43 销售收入、销售税金和附加估算 . 43 销售收入 . 43 销售税金及附加 . 43 总 成 本 及 经 营 成 本 估算 . 44 单 位 产 品 生 产 成 本 估15 / 16 算 . 44 项 目 总 成 本 估算 . 44 经 营 成 本 估算 . 44 财 务 效 益 分析 . 44 盈 利 能 力 分析 . 44 不 确 定 性 分析 . 44 盈 亏 平 衡 分析 . 44 敏 感 性 分析 . . 45 财 务 评 价 结论 . 46 第 十 章 社 会 效 益 分析 . 47 社 会 评