旅行社员工管理制度范本.doc

旅行社员工管理制度范本 第一章总则 1遵守公司所有规章制度及工作守则如有违反将按罚则处理 2保持仪容仪表端庄整洁、言谈举止优雅大方 3出入办公室不得大声喧哗、唱歌、吹口哨进入他人办公室、办公区应有礼貌或先示意如进入时对方正在讲话要稍等静候不要中途插话或打断 4工作时间不串岗、抽烟、睡觉、饮酒不互相搭讪攀谈、说笑、搬弄是非不打与工作无关的闲聊电话通话要简明扼要 5不吵闹、斗殴、扰乱秩序严禁看与工作无关的书籍、杂志不做与工作无关的事工作中应通力协作具有团队精神 6单位内与同事应点头行礼以示致意 7与上司、同事、客户握手时用普通站姿并目视对方目光大方热情、不卑不亢 8工作时间办公桌上不摆放与工作无关的物品保持桌面整洁维护企业整体办公形象 9未经同意不得任意翻阅不属于自已负责的文件、公函或随意翻看同事的文件、资料等 10接听电话应先问候并自报公司对方讲述时应留心听并记下要点通话结束时礼貌道别 11服从上级安排如有不同意见应婉转相告或以书面陈述一经上级主管决定应立即遵照执行不得无故拖延 12尽忠职守保守商业机密维护公司声誉不作任何有损公司荣誉的行为 13爱护公物不浪费、不化公为私不得将所保管的文件、财物等私自携出或外借因过失或故意使公司财物、利益遭损害时应负责赔偿 14不得收受任何馈赠、挪借财物、假借职权、营私舞弊 15不私自经营或兼任所在单位以外的职业不得对外擅用公司名义 16执行公务时应争取工作时效不得畏难拖延或积压严格遵循本职岗位业务程序对所承办公务的执行情况须有复命制做到善始善终 17工作时间不得擅离职守当日事务应当日办理完毕 18公司职员在递交文件时要将正面文字对着对方的方向 19注意提高自身品德修养切戒不良嗜好 20对待客人、来宾应保持热情、谦和、礼貌、诚恳友善的态度对待客人委托的事项应周到机敏处理不得草率、怠慢对方或敷衍、搁置不办 21与客人有不同意见时不允许大声争吵须保持冷静做好解释工作当其询问公司有关业务及人员情况时如涉及商业秘密的应婉言谢绝非本职范围内的不得信口开河 22在履行职务时不得擅自越权处理有关事务属本职业务范围内的事务须对外签署时应事先通报部门经理及公司授权批准后方可签署；非本职务范围的业务须通知有关部门处理 23公司各部门办公室人员（或加班）下班时应关闭所有灯具、空调、电脑设备等电源开关紧锁房门后方可离开因上述原因而造成损失的将追究其责任并赔偿损失 24电话管理制度 a严禁使用办公电话打私人电话 b非业务需要严禁上班时间上网 c接听电话要快必须使用普通话吐字要清晰语气要适中 d接听用语：“您好！” e要耐心细致的回答顾客提出的问题 f要认真做好电话来访纪录明确记录访客电话、出游意向、时间、人数、工作单位及其他特殊要求并立即向业务经理汇报 第二章考勤管理制度 一、总则为了加强员工的出勤管理严肃公司的工作纪律保证公司正常的工作秩序特制定本制度 二、本制度的适用范围公司全体成员 三、考勤管理的部门负责公司考勤管理 四、考勤管理的原则实事求是准确及时严格纪律重在管理 五、考勤制度的内容内容包括上班签到、病事假及各类休假规定 （一）考勤记录 1公司实行月考勤制度每月为一个考勤周期作息时间由公司统一规定以总经理通知为准； 2员工考勤实行上班点名制度即每日上班时间由考勤人员对全体工作人员出勤情况进行检查认真填写考勤表不得无故涂改一天两次门市部以电话点名方式总公司值勤人员打电话过去门市部人员不要接听然后用门市部电话打过来作为出勤依据 3员工上班期间如因公外出须在“外出登记表”上登记由所属部门领导签批并保持联系畅通否则纪律检查一经发现视为旷工； 4如员工上班前需提前办理公务或临时紧急出差,来不及在公司“外出登记表”上登记,可回来后补填并由部门主管签批,如下午外出办理公务下班后来不及赶回,次日早晨可补填并由部门管签批凡未按该程序执行事后隐瞒真相而补签“外出登记表”的一律视为无效 5公司各部室人员如因公出差需填写“外出登记表”由所在部门领导签字报总经理批准后财务部备案以计考勤； 6负责对考勤情况进行监督包括对考勤员考勤记录的监督和对员工上班期间的纪律监督； 7上班十分钟后考勤员须对出勤人员进行检查、核实如发现问题及时做出相应处理； 8员工外出办理业务前须向部门负责人申明外出原因及返回时间否则按外出办私事处理 9公司所有人员须先到公司报到后方可外出办理各项业务特殊情况需经部门负责人签批报给魏总否则按旷工处理 10迟到、早退或擅离职守超过分钟以上分钟以下者以半天旷工论处迟到、早退或擅离职守超过分钟以上者以旷工天论处； 11公司员工迟到、早退、旷工按下列规定处理： （1）迟到（早退）一次扣发工资元；一个月迟到（早退）累计超过次（含次）者扣发工资元/次并通报批评 （2）旷工一天扣发天工资连续旷工天或全年累计天者视为自动离职或作开除处理 12每月日前财务部将考勤汇总统计据此核算工资交总经理审批后发放 （二）病事假 1员工因病因事请假须填写“请假单”一天以内（含一天）由所在部门经理签准一天以上总经理批准“请假单”经审核批准后须报财务部存档； 2原则上公司不受理口信、电话请假若情况特殊须先以口头方式请假事后补填“请假单”按请假程序办理 第三章奖惩管理办法 一、总则：为保障公司各项规章制度的贯彻落实建立有效的激励与约束机制营造积极进取的环境惩处违规违纪的行为特制订本办法 二、适用范围：对公司员工日常行为综合管理的奖惩其它单项奖惩规定如与本办法有相抵触之处则按本办法执行 1奖惩管理的原则：奖勤罚懒、奖优罚劣、鼓励争先、鞭策后进 2奖惩管理的主管为 1上班迟到每次罚款元每月超过次每次罚款元 2早退、中途离岗每次罚元无故旷工每次罚元每半个工作日按一次计算每月旷工次以上予以辞退 3请假根据实际天数每天扣除元无请假条按旷工计算 4考勤、打扫卫生不负责任者每次罚款元 5损公肥私、索要小费、私拿回扣、私自接团带团、泄露公司机密、损害公司利益者每次罚款元元情节严重者追究法律责任 6所有人员得到团队信息后必须立即向计调部回报以计调部记录为准第一信息费按团队毛利润%提成业务费用按团队毛利润%提成如不汇报者每次罚款元 7持证导游出团补助为元每天无证每天补助元不含餐团队每人每天补助元游客写感谢信到公司每次奖励该带团导游元现金导游所有索道费一律不给予报销 8不服从直接管理人员安排消极推违或公开抵抗者每次罚款元；在公司争吵不听劝阻者争吵双方均罚款元； 9每月工资领取%余额年终根据任务完成比例结算超额完成任务者奖励超额部分的%全年完成任务%以下者予以辞退财务计调每月工资领取%出差赴县城（必须有总经理签字）报销交通费每人每天补助住宿费元、餐费元因公务到外地出差（必须有总经理签字）每人每天补助住宿费元、餐费元 10每年业务额第一名且毛利润超过万元公司奖励元现金；每年业务额第二名且毛利润超过万元公司奖励元现金；每月除管理人员以外的员工业务毛利润最高且完成任务者公司奖励元现金 11向公司提出合理化建议并行之有效者每次奖励元现金 12公司适时对人员进行考核不合格者予以辞退；任劳任怨不计得失表现优秀者年终给予奖励根据工龄工作每满一年在原工资的基础上涨% 第四章导游员管理制度 一、导游人员应严格按照国家要求及公司要求进行各项工作 二、导游人员应保持良好的仪容仪表穿着朴素大方带团严禁穿高跟鞋、奇装异服、浓妆艳抹 三、导游人员应提前半个小时抵达团队集合的地点做好各项准备工作：携带话筒、社旗、出团预算书、确认书、意见表、团款团队出发时致欢迎词景区概况注意事项路途中要尽量调动游客情绪最少要表演三到五个节目结束时要致欢送词 四、导游人员应始终坚持微笑服务认真负责细心周到体贴入微尽量满足游客合理要求能与每一位游客交流、沟通如遇问题立即报公司解决 五、导游人员应配合并监督司机、地陪工作尊重领队意见团队夜间行车时导游要提醒司机行车安全不开疲劳车 六、导游人员处理各种事情要以大局为重时刻维护公司利益与游客合法权益 七、导游人员应公私分明严禁与地陪联合鼓动游客购物擅自增加景点与购物点严禁私拿回扣发现老乡店要立即中止 八、导游人员带团时帐目要清楚随时记清每一笔开支保存好发票严禁虚开虚报损公肥私团队返回后两天内账目交清 九、导游员严禁与游客共餐（特殊团队除外）每餐最少要看三次住宿时要检查好房间发现问题及时解决 十、导游人员要时刻与游客在一起严禁脱离游客单独活动 十一、导游人员要与驾驶员、地陪保持距离严禁与司机、地陪单独行动或交头接耳 十二、导游人员要保守公司各项机密不得泄露 十三、导游人员应加强学习在上团前要熟知前往地的景点特色、民俗风情沿途交通状况途经省份、城市、景点概况要准备好调节团队气氛的节目 十四、遇到紧急事件应立即通知公司并采取各种应急措施 十五、导游人员应时刻监督团队食宿游行质量发现问题立即解决严禁把问题团带回来确保团队质量 十六、导游人员在带团期间要严格按照团队确认书上行程执行如因导游擅自更改行程或自身原因造成的损失由导游个人承担 十七、导游带团返回周末团及长线团休息一天 第五章财务管理制度 一、对财务人员的要求 1所有参与财务管理的人员要有高度责任心,工作认真负责,按章办事 2总经理审批一定要严格控制在年度预算范围内如果因特殊情况超出必须经股东会研究同意方可执行主管会计要及时做好各项报表和帐目现金会计每周六要及时准确地把收支情况报给现金会计并要谨慎审核各项开支实行钱帐分开 3现金会计和主管会计一定要配合好把所有帐目要每月一结每月一公布做到帐款相符不得拖延 4任何人不得擅自挪用公款不得损公肥私一经发现处以元元的罚款 二、办公室开支审批 1所有办公室开支要先做出预算报经总经理签字批复后凭借条从现金会计处借款凭发票报销无批条擅自开支的不予报销由个人自理如总经理不在必须经电话同意后方可执行 2办公开支元以上必须经总经理办公会研究决定若时间紧急且有人外出必须电话征求同意后方可执；元以下（含元）由总经理签字 3各位员工的开支要及时报给总经理签字后到财务处报帐 4所有报销单具一律粘好并干净、利落、美观 三、团队帐目审批 1所有团队、散客一经签定合同应及时把所收团款交到财务部不得个人保留团款一经发现处以元元的罚款 2原则上团款专款专用导游外出带团需从财务部借款时现金会计必须查看该团团款回收情况以计调部出具的预算单上所需金额为准借出费用如需垫款必须经总经理同意以保持公司正常的现金流量 3所有团队的支一律由计调部出具团队预算单并签字后报给财务部财务部要严格审核各项开支是否在预算内各种票据数字是否吻合且有效后方可予以报账 4所有团队团款出团前付%余款在团队返回后日之内必须全部结清出现呆帐、坏帐追究责任谁造成的损失谁负责；散客出团前必须全部交清费用否则不予发团特殊情况须经总经理批准后方可 5所有团队在报帐时必须有合同、计调部预算单、行程、报销清单、意见反馈表、导游日志缺一不可否则不给予报帐 四、业务经费开支审批 1公司所有因业务需要的开支必须事先征求业务副总同意后方可支付否则公司不予报销 2业务副总审批时必须严格把关根据团队竞争情况灵活把握节约一切不必要开支把业务经费控制在年初预算内单团经费原则上不超过该团毛利润的10%并且单团单列 3业务经费包括：请客、送礼、乘车费、团队加酒等其他开支 4总经理对业务经费进行监督 五、门市部 1门市部的所有团队收入一律及时汇到财务帐户上不得擅自保留团款和挪用团款 2门市部的所有开支一律列好所需开支清单并用传真方式传至总公司处经总经理批准后方财务把所需费用汇至其门市部帐户上然后凭发票报帐 3门市部每月来总公司报2次帐并汇报门市部的近期情况 六、工资、奖金、出差补助 1员