新版品质管理制度

东莞市000精密电路有限公司编号 -QA-001版次A/1 品质管理制度页次共4页 第6页1.0 目 的：为了使东莞市鹏昌勃精密电路有限公司生产各工序的品质持续、稳定的提升，满足客户需求，提高外部市场竞争力，特制订品质保证制度以保证之。2.0 适用范围：适用于东莞市鹏昌勃精密电路有限公司全制程。 3.0 定义 批 量 不良品：对于生产块数有5块工作板以上的板子出现品质异常定义为批量不良品。 内部品质稽核：是由品质部组织，内部审核员参与对生产各工序进行不定时品质稽核。 首 件：对于批量板超过30块（含）以上的务必做首件检验，以确认生产工具正确性。3.0 职 责： 3.1 各部门主管负责本部门的品质管理与品质提升、员工培训和员工平时品质考核工作。 3.2 品质部人员负责品质的监督、管控和相关报废的确认与报废数据的统计。 3.3 生产操作员务必按作业指导书的规范来操作，如是个人故意违反操作或失误操作而造成的损失均由个人承担。 3.4，生产部负责提报所有的惩处人员名单和金额，品质部监督执行和备案3.5 行政部负责对每单奖罚结果的执行及通报。，4.0 制度内容： 4.1 制程品质管理制度4.1.1 所有生产的PCB板必须经过相关工序的QC检查，QC检验员务必在生产流程单上签名确认OK后，方可转入下工序生产。未经品质抽检合格，私自转板者，责任人进行50元/次处罚，部门主管负连带责任进行30元/次处罚，并进行通报批评，如果部门一月内出现3次私自转料，部门主管予以100元处罚。4.1.2 所有的生产流程单必须由操作员签名确认后，方可转入下工序继续生产，如有漏失的在当班工作时间内没有补签的给予20元处罚。如无法查找到责任人由部门主管承担。4.1.3 如因为不看单或找不到单就盲目作业的，（如用错油墨的及走错工艺），所有造成的损失均由个人承担（样板50元/款）。开料用错板料（如板厚、铜厚用错）样板100元/款。4.1.4 如因为丢失流程卡的，由丢失部门申请补卡，每补一次卡处罚20元，由部门主管承担。如因找不到卡而不做板的，造成延期的全部由责任部门承担一切费用。4.1.5 所有规定要做首件的工序，必须先由部门做好首件并经品质部QA确认合格后方可批量生产。如有发现未做首件就批量生产的工序，给予本部门工序操作者50元处罚。如因未做首件就批量生产后而发现有批量性的不良所造成的损失均由其责任部门承担一切费用。4.1.6 IPQC首件确认合格后。到下工序造成批量性返工或报废，首件确认人需承担80%的责任。4.1.7 工程部在制作生产资料时，由于设计错误或生产指示错误，给生产造成返工或报废补料，同样给予责任人按照4.6.4条列处罚，有工程部负责人提报责任人。4.1.8 工程部在制作测试架资料，模具图纸，菲林等生产工具时，造成开错或漏开，给生产造成停产或造成生产板报废者，同样按照停线和报废成本，返工成本核算，对责任人进行处罚。 4.2 纠正及预防行动之管理制度。4.2.1 东莞市鹏昌勃精密电路有限公司的每一个员工如发现有品质异常都有权利和义务开立厂内的异常联络单,如实填写缺陷的内容和责任单位,交由品质部组长（含）以上管理人员签名确认.并作相应的记录,再发给责任部门的主管签收.4.2.2 责任单位主管在接到异常联络单后在一个工作日内把产生问题的真正原因及本部门的改善方案及预防措施回复给品质部，以便品质部跟进后续改善效果.如收到异常联络单后在一个工作日内没有回复给品质的，给予本部门主管50元处罚并全厂通报批评。4.2.3 如经生产、品质、化验室分析确认责任单位为原物料供应商的，由品质部发出品质异常处理通知单给相应的供应商。如需扣款的须注明相应的款项。4.2.4 品质部收到相关部门的改善报告后，派专人负责跟进其改善效果，如改善的方案无效，则要求责任部门重新拟定改善方案，直到问题能完全改善为止。4.2.5 对于客户投诉的责任部门，如果当月客户投诉超过三次（含三次）的部门，品质部给予该部门以200元作相应品质未达标处罚。4.2.6 FQC人员当月有漏失达三次（含）以上，造成客户投诉或退货的，给予责任人罚款50元的处罚，同时给予品质部主管相应50元的处罚。4.2.7 品检人员在检验过程中，如问题板块数低于20块（不含）由品检人员负责修理，如超过20以上的由责任部门自行修理。4.3 稽核制度4.3.1 制程参数及作业规范稽核。4.3.1.1由各工序主管对本部门所有作业指引参数和制作规范进行编制，完成后交厂部进行审核，品质QA、以各部门作业指引和规范作为依据，对生产各部门进行不定时稽核，并将稽核结果公布在“品质通告栏”处。如稽到有违规操作的员工，第一时间知会到该工序主管，每一次给予责任人20元处罚。如果连续2次稽核到同一人违规操作，对该责任人给予罚款50元处理，对该部门主管进行50元罚款。4.3.1.2对于要求作业时需要戴手套的岗位，稽核到没戴手套作业时，每次给予责任人10元罚款，部门连续3次稽核到有员工未戴手套作业时，对部门主管进行50元处罚。管理人员拿板未戴手套罚款30元/次。4.3.1.3生产各部门每日每班对设备进行点检并对点检情况进行记录，发现有对设备未进行点检或未进行记录者，每次对责任工序主管进行20元处罚。4.3.1.4所有外发板未按要求进行隔纸作业者，对该责任人每次进行20元处罚，连续3次未按要求作业者，对该责任人进行50元处罚；该部门主管连带管理责任给予50元处罚。4.3.2 内部品质稽核4.3.2.1 每年由品质部组织一次“内部品质稽核”，（此项是针对ISO9000品质体系的稽核）。具体时间及稽核行程由品质部统一按排,各部门主管要无条件配合品质部的稽核活动。4.3.2.3 每次内部品质稽核结果由品质部汇总后公布于“品质通告栏”，并对不符合事项超过5项（含5项），给予部门主管罚款100元处罚，并通报批评一次。4.3.3 设备保养、维护管理制度4.3.3.1 由生产部或使用设备的部门列出该设备在做保养时所需要保养的项目、频率及日常保养项目。每星期由品质QA、对各部门的设备保养进行稽查。4.3.3.2 如在生产中发现设备有异常，必须及时通知维修部进行维修，维修员接到通知后必须及时处理，以保证生产进度、品质能顺利进行。设备维修OK后维修员必须把其设备异常情况及维修的时间点记录在设备点检表内，以备后续的追踪。4.3.3.3 我公司定于每个星期天为设备和生产车间周保养，如遇到不上班的，就改为星期一做周保养，每月月底或者1号对设备做一次大保养，每次大保养时间停止生产，全员参与，保养结束后通知品质人员及维修验收合格后方可生产，未验收合格私自作业者对部门主管进行100元处罚。4.3.4 停线生产管理制度4.3.4.1 品质人员或QA、在实行巡检时，发现潜在的重大品质异常或有重大品质异常暂时无法改善、或没有按要求对设备保养或设备没有及时维修的，由品质QA及时以内部联络单的形式通知相关部门停线生产。并挂上红牌标示要求停线生产，并知会到其部门主管。如处理OK后，必须经品质部主管级以上的人员（或其代理人）签准后方可生恢复生产。4.3.4.2 由于人为违规操作造成停产者，对责任人进行100-300元不等的处罚。4.3.4.3由于生产物料申购或者仓库未备物料者，导致生产停线4小时者，对责任人处罚50元/次，超出8小时者，对责任人处罚100元/次，4.4 “6S”管理制度4.4.1 每个部门主管必须把本部门的生产实际情况进行相应的区域归划并明确标识，并要求员工按照标识区域放置板或其它生产工具，而且要摆放整齐、美观，不得以任何理由把板直接放置于地面及随意摆放.生产线上要保持清洁、整齐。并把没有用的东西从生产线上清除掉。6S评比由人事行政部组织，每星期进行一次不定时检查，如有达不到70分以上的部门，给予该部门200元处罚，并通报批评。4.5 如有品质异常，但符合【特采管理程序】中所列条件，为不影响交期及生产进度，由该部门开立特采申请单，依据【特采管理程序】办理，品质要作好相应的记录。以便后续跟踪。如果一个月超过两次特采给予部门主管50元/单处罚。4.6 打报废管理制度4.6.1 所有报废板必须经过品质的MRB或主管级以上的管理人员方可打报废。打报废的原则是“能修必修，保证出货数量”为前提，不可随意打报废，品质部QA、QE不定时抽查，如发现有随意打报废者，给予个人100元处罚。4.6.2 对于当月品质超标的部门，给予超标部门主管罚款100元。部门主管针对报废比例较高的回复相应的预防改善措施报告于品质部。4.6.3 对于报废引起的补料，凡是1平米以内的补料按照样板执行，补料面积1M2的则按照公司制定的补料成本核算。4.6.4公司针对所有的补料成本做如下核算； 双面样板 50元/款 四层样板100元/款 双面板锡板 400元/平方 四层锡板 600元/平方 双面板金板 500元/平方 四层金板 800元/平方4.6，5 返工成本核算 目标值 线路 2% 阻焊 3% 线路超出目标值返工成本按35元/平方 阻焊超出目标返工成本按50元/平方核算。4.6.6所有造成的补料都要有责任人和责任单位，是因为人为操作造成的补料直接由责任人承担，如补料的责任单位超出2个部门，则由排列第一位的责任单位承担。4.6.7所有的料号 “出货+报废+库存”=投料数，如果找不到板子的由责任部门和计划共同承但。 如找不到确定的责任部门的由生产部共同分担。 4.6.7 部门人为原因或管理不当造成报废面积超出1.5平方或报废金额超出1000元以上者，组长。主管负连带责任，给予50-100元不等罚款。4.7 退货处理程序4.7.1 收到客户通知判退货时，市场部安排司机到客户去取货回来交于品质部，由品质部填写退货处理流程单，并注明相应的“退货数量”和“退货原因”，然后交由品质部QA处理。4.7.2 品质部QA收到退货处理通知后，要及时组织相关部门分析原因与相应的改善对策，并确认造成客户退货的相应责任部门，并注明重工方法和由哪个部门负责返工。4.7.3 品质确认责任部门和负责返工的相关部门后，品质把退货板与退货处理流程单一起交给 负责返工的部门进行返工。返工后再交由品质检验合格后方可出货，返工部门必须按照计划和市场要求的时间完成，未完成者按每单50元处罚。4.7.4 负责返工的部门接到退货处理流程单后要及时对退货进行处理，以便交给客户，负责返 工的部门返工完后要把返工的相应结果填写在退货处理流程单上。4.7.5 对于客户投诉包装少数，混板，包装标签错误，漏红标签，漏V等低级错误，对责任人处罚50元每次。 4.8 延期交货扣款 4.8.1 因补料造成二次补料延期的责任部门或操作者造成报废者，处罚金额加倍由责任部门或直接造成补料责任人承担。 4.8.2 因生产工序耽误时间未按计划部要求时间完成出货造成延期扣款者，计划部依据客户扣款的金额位于责任单位负责人处罚50400元不等罚款， 4.8.3 本制度针对市场部 工程部 生产部 计划部 品质部 仓库，重点的层面进行规定，其余未定义的事项则按照生产内部规定执行，在本公司任何部门或任何人因为人为操作疏忽大意或违规操做给公司造成的补料或返工，均按照补料或返工成本进行处罚，处罚金额在30元-400元不等，造成成本损失超出4000元以上者，依据行政部规定给予处罚和解雇，开除处理。4.9 奖励4.9.1 当工序发现前工序走错工艺，漏做工序，版本有误。或者工程资料错误等问题，为公司挽救损失，避免产生批量性报废者，给予发现者奖励50-100元。由发现工序当站主管负责提报，品质确