双块式轨枕AZ06质量自控体系.doc

质量自控体系 目目 录录 第一章 总则总则.1 一、编制说明 .1 二、编制依据 .1 三、适用范围 .1 第二章 质量方针与目标质量方针与目标.1 一、质量管理方针.2 二、质量目标 .2 （一）总目标.2 （二）分解目标.2 第三章 质量保证体系质量保证体系.3 一、组织机构 .3 二、质量管理领导小组.3 三、主要领导、部门和人员质量职责与权利.5 （一）项目经理质量职责与权利.5 （二）书记质量职责与权利.6 （三）总工程师质量职责与权利.7 （四）副经理质量职责与权利.7 （五）安质部质量职责.8 （六）工程部质量职责.9 （八）物机部质量职责.10 （九）试验室质量职责.10 （十）综合管理部职责.11 （十一）工经部质量职责与权利.11 （十二）安质部部长质量职责与权利.12 质量自控体系 I （十三）质检工程师质量职责与权利.12 （十四）试验室主任质量职责与权利.13 （十五）试验工程师质量职责与权利.14 （十六）物机部长质量职责与权利.14 （十七）机械员质量职责与权利.15 （十八）仓管人员质量职责与权利.15 （十九）地磅员质量职责与权利.15 （二十）工程技术人员质量职责与权利.16 （二十一）资料员质量职责与权利.17 （二十二）工班长质量职责与权利.17 （二十三）作业工人质量职责与权利.18 第四章 质量管理制度质量管理制度.19 一、质量管理办法.19 二、施工技术管理办法.23 三、施工图审核制度.25 四、开（复）工审批制度.26 五、工程质量档案工作制度.26 六、技术质量资料管理制度.26 七、三检制度 .28 八、工程试验、检测管理办法.33 九、施工组织设计编制及审批办法.36 十、施工日志填写办法.38 十一、岗位培训制度.39 十二、施工工艺流程设计和工艺试验实施细则.39 十三、质量事故报告、调查和处理细则.40 质量自控体系 II 十四、成品、半成品保护制度.41 十五、产品标识管理制度.42 十六、不合格品控制程序.43 十七、工程质量追究制度.- 48 - 十八、技术交底制度.- 50 - 十九、质量检查制度.- 50 - 二十、半成品、成品管理制度.- 51 - 二十一、质量信息反馈制度.- 55 - 二十二、隐蔽工程隐蔽前检查签证制度.- 62 - 第五章 施工过程质量控制与管理施工过程质量控制与管理.- 63 - 一、质量管理.- 63 - 二、质量控制.- 64 - 第六章 工程质量检验制度工程质量检验制度.- 66 - 一、材料设备的进场验收制度.- 66 - 二、见证取样制度.- 67 - 三、不合格品管理制度.- 67 - 第七章 工序质量控制工序质量控制.- 74 - 一、各工序质量控制.- 74 - 二、关键工序及质量控制.- 77 - 第八章 质量考核办法质量考核办法.- 85 - 质量自控体系 0 第一章第一章 总则总则 一、编制说明一、编制说明 本体系以加强施工全过程质量自控，确保工程质量为目标。强化质量控 制手段，过程控制措施，突出质量责任制的建立和落实，健全质量责任追究 制。 按照“横向到边，纵向到底，控制有效”的原则，对工程质量进行全过 程控制。以工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量。 为不断提高质量管理水平，追求卓越的质量管理，通过不定期对体系运 行情况进行分析，以及建设单位、咨询监理单位、工程监督单位等相关方的 意见，对本体系的有效性进行持续改进。 二、编制依据二、编制依据 铁路建设工程质量管理规定 （铁道部第 25 号令） CRTS 双块式无砟轨道混凝土轨枕TB/T3397-2015 铁路工程施工技术规范和施工质量验收标准 施工承包合同 京张铁路设计文件 建设单位管理规定 中铁三局质量手册等 三、适用范围三、适用范围 本体系文件适用于中铁三局集团桥隧工程有限公司怀来梁枕场的施工质 量管理全过程。 第二章第二章 质量方针与目标质量方针与目标 新建京张铁路是国家重点工程，CRTS型 SK-2 双块式轨枕采用了大量 新材料，新结构，新设备，新工艺，其预制件要求强度、精度高，耐久性好， 质量要求严。为此，我们对本工程的质量提出严要求、制定高标准，设置质 质量自控体系 1 量管理和监察机构，建立完善的质量保证体系，制定科学有效的质量保证措 施，将本工程建成全国一流水平的，经得起检验的工程。 一、质量管理方针一、质量管理方针 坚持质量至上原则，严格执行建设标准，推进标准化管理，建设一流铁 路。 二、质量目标二、质量目标 （一）总目标 达到国家和铁总有关标准、规定及设计文件要求，检验批、分项、分部 工程施工质量检验合格率 100%，工程质量零缺陷。 （二）分解目标 工程部：技术完成 100%，完成合同要求 100%，竣工资料完成 100%，图 纸会审 100%，现场服务率 100%。 安质部：隐蔽工程检查率 100%，施工过程监督检查率 100%，事故上报、 结案率 100%，现场违纪率 0%。 物机部：物资采购严格把关，入库物资验收合格率 100%，仓库管理达 到标准化，出库产品合格率 100%。主要生产设备完好率 95%，利用率 95%以 上，机械保养率 100%，机械维修合格率 100%，特种作业人员持证上岗率 100%。 试验室：上岗检测人员持证率 100%，检测设备合格率 100%，各种材料 检验率 100%，数据准确率 100%。 综合办公室：文件呈送领导及相关人员阅办率 100%，核稿准确率 95%以 上，人员培训合格率 100%。 钢筋班组：钢筋冷轧、桁架加工、箍筋弯制及焊接检验合格率必须达到 100%。 轨枕班组：混凝土拌和检验合格率必须达到 100%，一次验收合格率必 须达到 100%，报警混凝土严禁用于轨枕预制。轨枕预制施工质量检验合格 质量自控体系 2 率必须达到 100%，一次验收合格率必须达到 100%。 第三章第三章 质量保证体质量保证体系系 一、组织机构一、组织机构 项目部设置工程部、安质部、物机部、财务部、工经部、综合办公室、 试验室职能部门。配备质量负责人、技术负责人及质量管理、工程技术、试 验检验、测量、质检工程师（员） ，形成了体系完善、责任明确的质量检查、 监督机构，进行全面的施工质量控制。各部门和人员明确分工，各司其职， 保证质量自控体系有效运行。 二、质量管理领导小组二、质量管理领导小组 为保证国家、铁路总公司、建设部及省市、地方政府相关要求的贯彻执 行，全面推行本工程的质量管理制度，质量管理方针与目标。本项目特成立 质量管理领导小组： 组 长：田永涛 副组长：白洪战 赵军 田磊 王艳红 张传顺 组 员：王振富 郝帅 张山 韩卡 陈鹏 张富宁 陈明伟 代小梅 朱晓滨 赵丽 主要职责：贯彻执行有关质量方针和技术标准；定期召开有关质量会议； 审定质量制度、规定；决策施工质量方案；总结和布置质量工作；组织教育 和培训；落实质量责任制；对质量行为、过程控制和工程实体质量等进行监 督检查；负责质量自控体系的正常运行。 设立专门的质量监督管理机构即安质部，配备质量监督专职人员，各专 业部门、班组配备专职质检员，协作队也配备兼职质检员，形成质量监控网 络。 质量自控体系 3 组织机构图组织机构图 中铁三局集团桥隧工程有限公司怀来梁枕场 项目经理 副经理书记总工程师 物 机 部 工 经 部 工 程 部 安 质 部 财 务 部 综 合 办 公 室 试 验 室 质量自控体系 4 质量保证体系框图质量保证体系框图 三、主要领导、部门和人员质量职责三、主要领导、部门和人员质量职责与权利与权利 （一）项目经理质量职责与权利 1、职责 1)贯彻执行国家、行业的法规，建设单位规章及中铁三局的质量目标， 对本工程质量负全面管理责任，是质量管理第一责任人； 2)掌握本工程质量情况，负责建立健全质量自控体系； 3)制定项目部的质量管理目标，保证质量控制措施费用的投入； 质量第一，信誉至上 施工预算 安全质量措 施 原 材 料 施 工 工 艺 班组质量检 查 定期、不定期质量检 查制度 开工条件 施工图审核 施工组织设 计 轨枕检测 施工作业人 员 施 工 技 术 施 工 设 备 上级质量检 查 项目经理部质量 检查 场质量检查 质量评定制 度 工作程序 工作标准 工作效率 奖 罚 制 度 创优工作模式化 质量工作规范化 质量组织系统化 创 优 领 导 小 组 项 目 经 理 各 QC 小 组 总 工 程 师 工 施 工 全 过 程 保 证 体 系 工作质量保证 体系 项目经理部 组织保证体 系 施 工 工 序 质量自控体系 5 4）认真履行工程承包合同，强化项目部管理的“工期控制、质量控制、 成本控制” ，确保合同的承诺兑现，对项目部的全面建设负责，实施标准化 管理，对质量管理负全面责任，做好各部门的管理并负责外部事务的协调。 5）对项目部的人力、资金、材料、施工设备等资源进行优化配置，合 理安排施工进度，保证均衡生产，做到文明施工。 6）组织项目质量成本预测、控制、分析和考核，降低成本消耗，节约 开支，提高效益。 7）强化质量管理，定期组织进行安全、质量检查、评审和改进，行使 质量否决权。 8)履行质量相关的法律、法规和规章制度规定的其他质量职责； 9)审批质量管理自控体系。 2、权利 1）对不认真执行或违反国家的方针、政策、法律、规定而造成各种质 量事故的人员，有权进行处理。 2）产品质量严重下降，影响用户使用或单位声誉时，除负领导责任外， 有权对各级直接责任者予以严肃处理。 3）对项目的质量工作、质量机构设置、人员配备以及重大质量问题， 有权决策。 4）对在质量管理工作中做出贡献的部门和个人，有权予以表扬和奖励 （二）书记质量职责与权利 1、职责 1)贯彻执行国家、行业的法律法规，建设单位规章及中铁三局的质量目 标，对分管的工程质量负直接领导责任； 2）围绕工程质量做好宣传和教育工作，提高作业人员质量意识和法制 意识。 质量自控体系 6 3）在生产管理过程中负责对生产工作进行组织、管理、指挥、协调； 4）参加项目部组织的各种质量检查、评比活动； 5）参与质量事故的调查处理。 2、权利 1）对片面追求产量产值而忽视质量的单位和个人，要加强质量意识教 育，情节严重的，有权提出处理意见。 2）对在产品质量上弄虚作假以次充好者，有权提出处理意见。 3）对忽视文明生产的部门及个人，经说服教育仍没有引起重视的，有 权提出处理意见。 （三）总工程师质量职责与权利 1、职责 1)贯彻执行国家、行业的质量法规和有关技术标准，掌握项目部生产动 态，协助项目经理做好技术管理和组织工作，对质量管理负技术领导责任； 2)组织研究和制定施工技术方案及质量技术措施，并指导和落实； 3)领导项目部技术攻关活动，确定攻关项目的课题并进行技术指导； 4)参加项目部组织的各种质量检查、评比活动，对质量管理中各环节质 量技术标准、施工工艺的执行情况提出指导性意见； 5)参与质量事故的调查处理，分析事故原因，审核防范措施。 6）督促有关部门加强原材料检验及原始资料的收集整理，及时组织竣 工资料的编制及竣工交验工作。 2、权利 1）具有产品质量否决权。 2）在设计、生产各环节影响产品质量的障碍有权制止或排除。 （四）副经理质量职责与权利 1、职责 质量自控体系 7 1)贯彻执行国家、行业的法律法规，建设单位规章及中铁三局的质量目 标，对分管的工程质量负直接领导责任； 2)组织有关部门制定质量管理办法、规章制度和质量责任制；建立健全 质量保证体系； 3)在生产管理过程中负责对生产工作进行组织、管理、指挥、协调； 4)掌握生产动态，组织定期开展质量会议，研究和解决生产中存在的重 大质量隐患，及时组织相关人员研究对策，制定针对性、可操作性强的质量 保证措施，确保质量目标的实现； 5)督促各部门对新材料、新工艺、新技术的岗前技术培训及实施性的施 工技术方案的制定； 6)组织质量事故的调查、分析、处理，并按事故级别批复或上报； 7)组织季度大检查、评比活动，表彰、奖励质量先进部门，总结、交流、 推广生产先进经验，提高质量管理水平； 8)定期或不定期检查各部门、各班组对质量责任制的落实情况。 2、权利 1）对片面追求产量产值而忽视质量的班组和个人，要加强质量意识教 育，情节严重的，有权提出处理意见。 2）对在产品质量上弄虚作假以次充好者，有权提出处理意见。 3）对忽视文明生产的部门及个人，经说服教育仍没有引起重视的，有 权提出处理意见。 （五）安质部质量职责 1、贯彻执行国家、行业有关工程质量的法律、法规、规范、标准及上 级质量规章和要求，对施工生产全过程的质量管理工作进行监督检查； 2、负责施工质量的控制和管理，负责落实各级质量管理自控体系的建 立，制定有关质量管理制度； 质量自控体系 8 3、组织质量检查，及时编发质量检查通报； 4、负责日常工程质量检查及施工质量监察工作，组织工程竣工验收前 的自检，编制创优规划并督促执行； 5、组织、参与质量事故调查、分析和处理，通报质量事故，提出事故 处理意见； 6、监督落实项目自检、互检、交接检工作，对不符合质量标准的工程、 工序有权令其返工或停工整顿； 7、督促落实按照工艺标准施工，与专业队领导和有关部门一道确保工 程质量达到验收标准； 8、组织开展全员质量宣传教育活动，按规定报告工程质量情况和统计 报表； 9、对各项工程质量情况进行数理统计和整理，建立质量档案，交工验 收时负责提供详实的施工资料； 10、督促专业队确定 QC 小组活动、施工工法编写课题，并审核上报； 11、总结交流质量监督管理工作的经验，协助做好竣工交付后的质量回 访和技术服务工作。 12、贯彻执行国家、铁道部及地方政府有关环境管理和劳动保护方面政 策、法律、法规。在项目经理领导下，负责工程施工安全和环境保护工作， 确保施工设施安全和施工人员人身安全。 13、负责施工安全、环境保护设施、劳动防护用品的质量检查和验收。 （六）工程部质量职责 1、贯彻执行国家、行业有关施工技术规范、标准和上级有关要求，对 项目的施工技术工作负责； 2、在编制和审查施工组织设计或方案的过程中，编制和审查质量保证 措施，专业性强、技术含量高的工序要编制专项施工方案； 质量自控体系 9 3、积极推广“四新”成果的应用，组织开展 QC 小组课题攻关活动； 4、完善技术交底制度，对专业性强、技术含量高、难度大的工序技术 交底要做到详细、并指导施工； 5、经常深入现场检查方案、工艺、技术标准落实情况； 6、参加重大质量事故调查处理，分析事故原因，从技术上提出预防措 施。 （七）财务部质量职责 负责合同管理工作，编制有关作业文件并督导实施；做好工程质量信息 的分析统计，正确贯彻项目质量方针和目标及相关法律、法规。 （八）物机部质量职责 1、贯彻执行国家相关质量的法律、法规和中铁三局质量目标。 2、建立机械设备的租赁、购置、验收制度，确保租赁机械设备手续齐 全、状况完好、质量可靠。 3、材料的采购、运输、进场、验收、库管、发放严格按照材料购置程 序办理，不合格的材料不准进库，并按不合格程序办理；对不同规格材料进 行标识。 4、负责组织对采购进场的材料、构件、委托加工半成品及待安装工程 设备的质量检验。 5、参加质量事故的调查处理。 （九）试验室质量职责 1、负责组织贯彻执行国家和上级颁发的技术标准、试验规程、规定和 试验方法。 2、负责组织实施各项试验检测，对钢材、水泥、砂、石等原材料及时 进行检验。定期安排外加剂等原材料的委外检验。对所检验、检测和试验的 准确性负责。 质量自控体系 10 3、及时配置所需用的混凝土配比，并不断加以优化，做到确保工程质 量，节约原材料，便于施工。 4、定期对试验资料进行统计分析和质量评定，并上报有关质量部门。 5、严格按操作规程使用仪器、设备，事前认真检查，事后维护保养， 及时准确填写“使用卡” 。定期进行仪器的鉴定工作。 6、组织试验人员的业务学习培训工作。 7、参与施工调查及质量事故分析并负责向中心试验室汇报调查情况。 （十）综合管理部职责 1、贯彻执行国家相关质量的法律、法规和中铁三局质量目标及项目部 制定的管理办法。 2、及时传达上级领导有关质量的指示和印发项目经理部文件。 3、按规定组织员工进行技术培训，提高技术技能。 4、参加质量检查、评比活动。 5、参加重大质量事故的调查、分析、责任认定、及对责任人、单位的 处罚。 6、协调处理与村民、外围关系，遇到重大问题向领导反映。 （十一）工经部质量职责与权利 1、职责 1）负责组织项目部的验工计价，统计报表的编制，按时向有关单位报 送各类报表，确保计划统计数据及时准确； 2）负责劳动定额管理。严格定额考核，进行功效研究，促进施工生产。 3）编制审核项目部预算，严格按预算进行成本控制； 4）严格实行责任成本管理。建立健全“干前预算、干中核算、干后结 算”的责任成本控制体系。 质量自控体系 11 5）组织开展成本预算、计划、核算、分析、控制、考核工作； 2、权利 1）对单价不合理的分包有否决权。 2）对超计划的物资需求有权利查找原因，及时向领导反映。 （十二）安质部部长质量职责与权利 1、职责 1)在项目经理和总工程师领导下，负责本部门质量管理工作，是项目质 量主要负责人。 2)贯彻执行国家、铁道部颁发的各项法律、法规、标准、规范、规程及 中铁三局企业标准。负责建立健全本工程质量保证体系，主持制定项目部质 量管理办法、制度，监督落实质量责任制。 3)负责组织质量检查和抽查工作，定期对质量管理工作进行考核。 4)参加施工组织方案的制定，监督检查实施过程中施工工艺、质量措施 的执行情况。 5)组织召开工程质量会议，分析质量管理中存在的问题，提出改进措施。 6)负责组织项目质量创优、QC 小组活动。 7)负责质量事故的调查、分析和处理工作。 8)负责质量管理的对外联络和协调，负责与业主、咨询、监理的沟通与 联系。 2、权利 检查中发现不合格或潜在不合格因素时，或未按操作规程作业时，有权 提出改进或暂停施工，并向总工报告，确定处置方案。对发现使用不合格或 无标识的材料和半成品，有禁止使用的处置权。 （十三）质检工程师质量职责与权利 质量自控体系 12 1、职责 1)贯彻执行国家及上级有关质量的法律、法规、制度和办法； 2)在部长的领导下，负责日常质量管理； 3)经常深入工地检查、指导有关质量的标准执行情况，发现违章施工， 有权制止；对已施工的部分有质量怀疑时，有权要求施工队伍做技术鉴定， 经鉴定合格后方准进行下道工序； 4)负责质量文件的管理，建立质量记录台帐，对各类质量基础资料进行 检查、指导，确保各项质量记录及资料完善、规范、齐全； 5)参加施工组织方案的制定，监督检查实施过程中质量措施的执行； 6)参加质量检查和评比活动，参加质量工作会议并加以落实； 7)参加质量事故调查、分析处理、参与工程创优和 QC 小组活动。 2、权利 1）坚持原则，秉公办事，严格执行工艺制度，检验工作不应受生产进 度及行政领导的影响，检验人员有权否定不合格工序，有权越级反映质量问 题。 2）对送检产品、零部件批次不清、数量不符、没有生产工艺或未执行 工艺，超差使用的审批手续不完全的产品，有权拒检，并发出拒收通知。 3）检验中发现质量问题，有权及时将情况反馈给安质部门。 （十四）试验室主任质量职责与权利 1、职责 1)负责组织试验人员学习新技术、新规范、新标准及岗前培训工作； 2)负责试验人员配备、管理及考核工作； 3)负责试验仪器设备的调备、购置、检验标定及报废工作； 4)参加重大质量事故的调查并提出处理意见； 5)负责新材料、新技术、新工艺的试验与推广应用。 质量自控体系 13 2、权利 1）对不按要求送检计量器具的单位，有权向领导提出处理意见。 2）对采购的不合格的计量器具和不合格的原材料，有权报告安质部， 提请物机部退货。 3）对试件性能达不到质量要求时，有权决定应采取的措施。 （十五）试验工程师质量职责与权利 1、职责 1)负责主管专业范围内的业务技术指导、收集新规范、标准及有关科技 信息，围绕施工需要、开展新技术、新材料的试验研究工作； 2)落实科研、试验计划，负责编制试验方案、程序并组织攻关实施，提 出技术总结报告； 3)负责本专业范围内试验项目操作与计算抽查，当发现检验、测试、计 算不符合要求时，有权阻止并要求更正； 4)负责对重点工程进行现场技术、业务指导。 2、权利 对在试验中发现的异常及不符合标准规范的数据认真查找原因，及时向 主任反映。 （十六）物机部长质量职责与权利 1）对物资供应、仓库管理、所有进场物资的质量负责，对器材的保管 状态和发放质量负有领导责任。 2）严把物资采购关，严控进货渠道，严格抓好原材料入库前的检查， 确保原材料质量合格。 3）组织制订合格原材料供应单位名单，参与对重要原材料供应单位质 量体系的考核，组织订货合同中质量条款的起草工作，对由于忽视质量条款 而造成的订货差错负有直接责任。 质量自控体系 14 4）对设备的运行、保养、修理有检查和管理的权限。 2、权利 1）对在原材料采购中收礼受贿，谋取私利采购不合格品的采购人员有 权提出处理意见。 2）发现原材料质量有问题，有权对原材料生产厂家进行交涉，以求得 妥善解决。 3）对所采购的物资和原材料没有明确的规格、型号、质量要求标准者， 可拒绝采购和签收。 4）对仓库管理人员因工作差错造成混料、帐物不符等有权提出处理意 见。 5）对设备操作人员违规操作，不爱护设备现象有权提出处理意见。 （十七）机械员质量职责与权利 1、职责 1）组织好群众性的“三好” 、 “四会” 、 “十字作业法”活动，确保生产 中使用的各种设备经常处于良好状态。 2）掌握设备的质量动态，改善设备的机械能力，提高工序能力指数。 3）确保设备维修后的精度和质量。 2、权利 1）对各班组生产设备的使用、维护、保养等情况，有权监督和指导。 2）对设备使用和管理不善而影响产品质量的单位和个人，有权提出处 理意见。 （十八）仓管人员质量职责与权利 1、职责 1）按物资存放要求，做好进劳保物资、工具的贮存、发放工作； 2）严格执行物资的管理制度，建立劳保物资和工具的帐、物、卡记录； 质量自控体系 15 作到帐物卡相符。 2、权利 有权对不合格的劳保物资、工具提出退、换要求，并办理劳保物资、工 具退换手续。 （十九）地磅员质量职责与权利 1、职责 1）认真贯彻执行材料设备管理制度，加强学习，提高思想管理意识。 2）对进入现场的原材料必须做到车车过磅、回皮、验质。随时开具过 磅单，同时做好记录（包括材料名称、车号、时间、规格质量、数量等） 。 3）协同质检员对进入拌合站内的原材料进行验收，同时在票据上签字 确认材料质量。 4）对进场不合格的原材料一律清除出拌合站，把好原材料质量关。 5）坚持原则、廉洁奉公，对工作认真负责，有事及时向有关部门和人 员汇报。 2、权限 1）对料仓卫生行使监督权。 2）检查保护电脑设备，爱护使用器械并防止发生被盗。 （二十）工程技术人员质量职责与权利 1)在总工程师和工程管理部长的指导下，负责完成分管施工范围的全部 技术工作。 2)熟悉施工图纸和施工规范，了解设计意图，严守施工纪律，严格按图 施工。工程开工前，应向作业队有关操作人员进行技术交底，编制作业指导 书，督促施工人员按施工规范、操作规程施工。参加验收和检查进场材料、 成品的质量。 3)施工中发现问题立即通知现场停工处理，并及时上报，待更改方案或 质量自控体系 16 措施落实后，方可继续施工。 4)认真、及时填写施工日志。督促和检查作业队技术人员所收集和整理 的各项技术原始资料，并按业主要求填写短期报表及签证，及时交现场监理 签认。 5)参加事故的调查工作，从中吸取教训，举一反三，以免事故重新发生。 2、权利 对违反工艺操作的人员，有权劝阻或向领导提出处理意见。 （二十一）资料员质量职责与权利 1、职责 1）认真学习设计文件，熟悉施工规范、验收标准和规定，不断提高技 术资料的管理水平。 2）负责施工规范、验收标准、设计文件、标准图、通用图等的控制、 保管和发放工作，保证所使用技术资料的有效性。 3）负责技术资料的收集、汇总、整理等工作，参与工程项目竣工文件 的编制工作。做好环境因素的调查、识别、评价工作。确定重要环境因素， 并制定相应的管理方案及控制措施。结合实际情况下发环保技术交底。 4）收集、标识、综合办下发到本部门的有关文件，根据领导意见对文 件进行及时有效的处理。 5）负责检查指导各段的施工资料积累、整理和管理工作。 6）负责对相关教育培训内容以及环保日常检查记录进行记录、整理和 归档工作。 2、权利 经常检查各段上交的自检资料，发现问题及时反馈资料填写者，如不改 正者，资料发回重写。 质量自控体系 17 （二十二）工班长质量职责与权利 1、职责 1）严格按施工规范和质量标准组织施工； 2）做好工前技术、质量标准交底，严格工中质量自检、互检，进行工 后自评。上道工序不合格，不准进入下道工序施工,使工序操作始终处于受 控状态； 3）做到文明施工，作业现场整洁，材料标识齐全，摆放有序，施工记 录有可追溯性； 4）对因操作方法不当或检查不力造成工程质量问题承担直接责任； 5）组织全工班人员经常学习规范、验收标准和施工工艺，不断提高自 身素质，增强质量意识； 6）对技术人员和质检员指出的技术和质量问题，要及时进行纠正。 2、权利 对现场管理人员提出影响质量问题的要求，有权提出建议；存在质量隐 患的要求有权不服从。 （二十三）作业工人质量职责与权利 1、职责 1)严格按施工图纸、施工工艺、操作规程作业，规范施工行为。 2)不断总结、学习，提高自身能力，以工作质量保证工程质量。 2、权利 对现场管理人员提出影响质量问题的要求，有权提出建议；存在质量隐 患的要求有权不服从。 质量自控体系 18 第四章第四章 质量管理制度质量管理制度 项目质量管理自控体系主要管理制度框架 一、质量管理办法一、质量管理办法 1、建立健全内部质量自控体系，使工程质量管理的全过程始终处于有 序可控状态。 物 资 管 理 办 法 机 械 管 理 办 法 项目质量管理自控体系相关管理制度 质量管理办法施工技术管理办法 轨 枕 测 量 复 核 制 度 工 程 试 验 检 测 管 理 办 法 施 工 组 织 设 计 编 制 及 审 批 办 法 施 工 图 审 核 制 度 施 工 日 志 填 写 办 法 技 术 交 底 制 度 内 业 资 料 管 理 办 法 三 检 管 理 规 定 质 量 事 故 报 告、 调 查 和 处 理 办 法 施 工 工 艺 流 程 设 计、 试 验 办 法 劳 务 管 理 办 法 检 验 批、 分 项、 单 位 工 程 质 量 检 验 评 定 办 法 工 序 交 接、 隐 蔽 工 程、 关 键 部 位 检 查 验 收 办 法 成 品 防 护 和 交 付 办 法 项目综合考评办法 质量奖惩管理办法 工程质量责任制实施细则 岗 位 培 训 制 度 质量自控体系 19 2、强化施工过程管理，采取有效措施，确保工程质量，防范各类质量 事故的发生。 3、积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备，认真开展“科技示范” 及“QC 小组”等活动，大力推广科技成果，促进科技创新，不断提高工程 质量。 4、认真落实工程质量责任制。 项目经理是工程质量的第一管理者和责任人，对工程质量负领导责任。 总工程师是工程项目的技术负责人，对工程质量负技术领导责任。副经理是 工程质量的分管责任人，对工程质量负管理责任。 必须建立健全完善的工程质量岗位责任制，形成全员、全方位、全过程 的质量保证体系，确保工程质量。 5、实行工程质量责任追究制度。 项目经理、总工程师、副经理要按各自的职责对其承建工程项目的质量 负终身责任。 在工程开工前，必须对每个工序的内容和环节落实到责任人并由责任人 签字。该签字责任人对其签字认可的内容负质量直接责任。 6、对工程质量监督管理应分层制定质量职责，逐级落实责任制，工程 质量实行终身负责制。 7、设立专门的工程质量监督管理机构安全质量部，配齐专职质量监督 检查人员。直接从事施工生产的作业队，配备内部质检工程师(质检员)，形 成工程质量的监控网络。专(兼)职质量监督检查人员应进行职业技能培训， 取得相应资格，做到持证上岗。 8、质量监督管理机构和人员应保持相对稳定，以保持质量监督管理工 作的连续有效。确需变动时，应征得项目有关方的同意。 9、工程项目安质部负责与建设单位、监理等相关方进行质量问题的沟 质量自控体系 20 通及处理，确保现场质量管理各项工作有序进行。 10、开工前检查内容及要求。 1)施工承包合同已签订，有关施工许可证、规划证、开工报告等文件已 办理； 2)施工图设计文件应能满足开工需要； 3)施工调查及复测已完成； 4)图纸会审、技术交底工作已按规定执行，并有记录； 5)实施性施工组织设计已编制、审批； 6)采用“四新成果”之前，已对相关人员进行操作规程和质量标准教育 培训； 7)员工(指所有参与施工的人员，包括民工，以下同)上岗、转岗前必须 进行岗前培训。特殊工种作业人员必须接国家规定培训、考核、持证上岗； 8)项目质量保证体系已按照规定建立； 9)试验室、拌和站必须满足工程需要，各项工作制度完善，并取得相应 的资质等级，经建设单位及相关监督控制方批准。 10)复工工程亦应按照上述各项要求进行检查。 11、施工过程中质量管理内容及要求。 1)要按照施工图设计文件、技术标准、施工规范组织施工。工程质量要 符合设计和验标要求； 2)变更设计要严格履行审批程序； 3)施工日志等施工原始记录填写必须及时、真实、准确、完整，签认齐 全； 4)有关保证工程质量的措施要落实； 5)材料、成品、半成品、设备等要按规定检验、试验合格，并应有产品 合格证，有效的质保书。经监理工程师签字认可，方可使用； 质量自控体系 21 6)严格执行班组检查，发现的问题和处理情况应及时记入施工日志。 12、隐蔽工程检查签证 1)按照客运专线铁路验收标准，隐蔽工程在隐蔽前必须进行质量检查。 经专业工程师自检合格后，报质检工程师检查签证，并按规定时间报监理工 程师检查签证。未经检查签证不得隐蔽作业； 2)隐蔽工程检查应由专业工程师填写，签证齐全，作为竣工文件保存； 13、工程质量定期检查制度 1)建立工程质量定期检查制度。 2)质量检查由总工程师组织，各部门部长和专职质量监督检查人员参加。 3)进行定期与不定期的质量检查和抽查，严格按质量考核办法进行考核。 14、工程质量检验结果是考核项目完成质量指标的依据和进行验工的凭 证。质量评定应按验标规定填报检验批、分项工程质量检验表，质量检验表 应由监理及相关方确认。 15、经检验评定不合格的产品，必须按相关规定程序处置。 16、质检人员对申报内部计价的项目工程质量负责审查签证，经安质部 签认合格后，方可给予计价。 17、及时反馈质量信息。项目部每月 26 日前向上级安全安全质量部书 面报告，其主要内容为：项目已完成产品质量情况，下月施工质量控制重点 及难点，质量监督管理活动情况，存在的主要问题及对策等； 18、质量总结。项目部每季度和年终应对项目质量监督管理工作进行分 析，形成总结报告，报上级安全质量部； 19、质量专报。 “工程质量及事故情况”报表实行月、季、年报制度， 安质部门必须及时、准确地统计填报，根据要求及时汇总并上报相关单位。 质量自控体系 22 20、质量事故调查处理 1)铁路建设工程质量事故是指由于建设责任导致工程质量达不到规定标 准，需作返工、或造成人员死亡、财产损失，或对铁路行车安全造成一定影 响的事故。 2)工程质量事故等级划分、调查、处理按铁道部铁路建设工程质量事 故处