汽车城可行性报告.doc

汽车大市场建设项目可 行 性 报 告目录第一章 总论一、项目概况二、筹建依据（项目建设的必要性）三、项目建设的条件四、编制依据第二章 市场现状及前景分析一、市场现状二、市场的前景分析三、市场的优势第三章 建设内容及规模一、建设内容第四章 项目方案设计第五章 环保、消防、节能及安全第六章 项目组织机构设置一、组织架构二、机构设置第七章 项目实施及进度第八章 项目营销策划一、项目定位二、产品策略三、制度建设四、价格策略五、招商计划六、营销策略第九章 投资估算和资金筹措一、投资估算二、资金筹措第十章 经济及社会效益分析一、依据和原则二、基础数据三、财务评价四、风险预测五、社会效益评价第十一章 结论和建议一、结论二、建议第一章总论一项目概况： 1项目名称：汽车大市场建设项目 2项目承办单位：项目负责人：4.项目选址：该项目选址在*交通便利。5.项目建设目标：为了规范汽车交易秩序，美化*城市环境，提升*城市品位，项目承办单位经认真考察，决定投资建设一座具有市场管理、新车销售(含小车、货车、农用车、工程机械、农业机械)、汽车快修、汽车配件、汽车美容、消费信贷、咨询、售后服务、汽车检测评估；二手车收购、销售、寄售、委托拍卖、旧车置换；汽车人培训等一体化多功能的汽车交易大市场。6.项目承办单位概述：（1）（2）（3）二筹建依据：（项目建设的必要性） 从“八五”初到“十五”末15年间，中国私人汽车拥有量占汽车保有量的比例从15.8%上升至58.5%，从“十五”期间汽车平均增长率看，私人汽车拥有量比汽车保有量快10个百分点，中国经济的增长以及可支配收入的提高也将大大提高消费者对汽车的购买力。汽车市场行业将会得到进一步增长。2005年10月1日，国家工商总局、税务总局、公安部、商务部出台了汽车流通管理办法，打破了汽车市场的垄断格局，实现了汽车交易经营主体的多元化，这对活跃汽车交易起到了巨大的推动作用。据*工商局注册数据统计，截止2008年12月在*注册的汽车经纪机构已有9家，目前已达15家之多，除5家有新车展示厅外,其他的新车、二手车经纪机构均零散地分布在县城主要街道两旁，*县有关领导和主管部门也曾表示，在*第三大城市并且汽车年销量多达2000辆以上的*，规划建设一个大型的、功能齐全的汽车交易大市场十分有必要。依据国外汽车产业的发展趋势，2009*0年我国将迎来汽车市场的急建扩容期，二手车也将猛增。但*还没有一套完整统一的二手车价值评估标准和汽车残值发布制度，对二手车价值的评估过于简单和随意，实际估值与现在价值差异很大，评估结果也往往与实际成交价格相差甚远，无法形成公平公正的交易环境；而且由于行业诚信缺乏有效监督，二手车交易市场成为严重的信息不对称市场。这些有待去改变，也只有建设一个功能齐全的汽车大市场才能真正解决这些问题。因此，此项目实施将使*汽车交易焕发出新的市场活力。三项目建设的条件：1、汽车交易量的快速增长。2008年全国汽车累计交易938万辆，同比增长37.88%，*的交易量同比增长47.5%,而且据权威部门预计，我国汽车市场的成长期至少需20年时间，在成长阶段，汽车的交易量增长速度会至少保持在每年15%以上；2009年汽车销量达到1364万辆，同比增长45.5%，位居世界第一；但中国的千人汽车保有量只有46辆，汽车普及率不到5%。而全世界千人保有量为120辆。中国还不到全球平均水平的一半。*0年，我国将迎来汽车市场的急速扩容期, 汽车市场行业将会得到进一步的成长。 2、国家、省、市、县的支持。2005年10月1日，国家工商总局、税务总局、公安部、商务部发布汽车流通管理办法，2006年11月9日*省发布*省汽车交易规定实施细则，2009年国务院通过了振兴汽车产业规划等，不仅从法律上、政策上保证了汽车市场建设的条件，而且将为规范我省汽车市场，维护买卖双方的合法权益，更好地刺激和满足城乡居民对汽车的需求。3、*汽车有限公司是至今*市第一家，也是最大的一家二手车交易市场，有十多年市场的规划、管理经验，公司成立至今交易量、税收都非常可观，因此，此项目的实施有很好的基础。 四、编制依据： 1依据国家商务部、公安部、国家工商总局、国家税务总局联合颁布的汽车车流通管理办法。 2依据商务部汽车交易规范。 3*省内贸、公安、工商、税务制订的*省汽车交易规范实施细则。4.根据*省内贸关于我省汽车流通管理情况的报告（赣内贸（生）字【2007】4号）。5.根据*汽车交易市场调查报告。6.根据关于下发（*省汽车交易规范实施细则）的通知（*市经贸委市字【2007】3号）。7、2009年国务院通过的汽车产业振兴规划。第二章市场现状及前景分析一市场现状：*汽车交易市场目前还是比较繁荣，但正规交易市场还没有。*注册的汽车经纪机构已有15家，除5家有销售新车有展示厅外,其他的新车、二手车经纪机构均零散的分布在街道两旁，其中分布在*大道两旁的居多，而且这些经纪机构只能将待售的车辆停放在路旁，甚至占道经营，不仅影响交通，而且严重影响市容市貌。随着中国经济的增长以及国民可支配收入的提高，大大提高了城乡居民对汽车的购买力。目前，*汽车交易量空前增大，汽车交易的场地已经远远不能满足和适应汽车交易的发展。目前，*的汽车市场目前还是比较繁荣，已经注册的已有15家，除5家有销售新车的有展厅外，其它的新车、二手车经纪机构均零散的分布在街道两旁，占道经营，不仅影响交通，且严重影响市容市貌。市场的发展并不是很规范、有序，而随着中国经济的增长以及国民可支配收入的提高，大大提高了城乡居民对汽车的购买力。*汽车交易量空前增大，汽车交易的场地已经远远不能满足和适应汽车交易的发展。由此，一方面影响了消费者的信心，另一方面也引起厂家的顾虑，因而多数汽车市场竞争力有限，辐射范围不大。这种状况对整个汽车销售都带来不利影响，甚至影响了汽车市场的整体形象。本项目建设规模大，内容突出，配套齐全，标准高，能起到整合汽车市场的作用。因为，一方面将以其示范作用，使汽车市场的发展进一步走向正轨，顺应市场的发展潮流；另一方面，其也将众多的品牌专卖店汇集到本市场中，从而彻底改变汽车市场散而乱的局面。二市场的前景分析： 在发达国家汽车交易市场中，二手车交易要比新车交易更火热，汽车经销商通常是通过二手车交易来扩大影响力，从而促进新车的销量。发达国家的二手车销量占机动车交易总量的70%以上；从“十五”期间汽车平均增长率看，私人汽车拥有量比汽车保有量快10个百分点。2009年中国汽车产销分别为1364万辆和410万辆，同比增长分别为46.2%和28%,预计2012年左右,全国汽车市场会超过1700万辆.汽车保有量和产销量的增长为二手车提供了充足的货源,中国经济的增长以及可支配收入的提高也将大大提高消费者对汽车的购买力。2009年，全国二手车交易量410万辆，同比增长28%，“与发达国家二手车交易量是新车销量1至3.5倍的比例相比，我国二手车交易量不足新车销量的三分之一，发展潜力巨大”。 三市场的优势：国家早在2005年10月1日就出台了汽车流通管理办法，打破了汽车市场的垄断格局，实现了汽车交易经营主体的多元化，这对活跃汽车交易起到了巨大的推动作用。 汽车交易市场也是顺应各方需求，从一开始就受到了强烈关注，对于消费者来说，它为购车者提供了更丰富的选择,营造了车辆的退出机制,也为中低收入的消费者降低了购车门槛.汽车生产厂商也对汽车市场热烈欢迎,因为汽车市场的形成有助于确立和巩固产品的市场价格,树立品牌形象；可以为顾客提供延伸服务,从而提高顾客的满意度和忠诚度；有助于产品销量的增加和生产规模的扩大；有助于汽车厂商的经销商丰富业务种类，有效扩大利润空间。而对于配件行业来说，汽车市场为生产厂商提供了更多市场机会，为生产企业转型、管理水平的提高创造了可能性。因此，汽车生产企业及品牌经销商都将汽车市场经营视为新的利润增长点，许多开始涉足汽车置换业务。部分银行已开始涉足汽车贷款业务，拓展了购车资金的来源。国内外拍卖机构也开始介入。新车市场的火爆必然促使二手车交易量的攀升，汽车市场的优势优为明显。第三章建设内容及规模 一建设内容：*汽车大市场拟建成*最大、*司合作投资兴建。 二规模： 市场建设用地*亩，市场建成后，*0年交易量将突破新车3000多辆，二手车500多辆，以后按每年增长10%，10年内交易量将达到2万辆，成为年交易额20亿元以上的赣南最大的县级汽车交易大市场。第4章 、项目方案设计（略）第5章 、环保、消防、节能及安全本项目污水处理严格按照国家排放标准，生产、生活产生的污水集中处理达到排放标准后接入城区的污水处理厂，统一进行处理。本项目严格按照国家相关部门对劳动安全、卫生与消防的各项规定实施生产。生产过程中必经的原料要求无毒、无害，根据国家的相关法律，对每个工种，每个生产环节，制订管理细则，不产生超时、加班、过强或过重的体力劳动。工作人员都必须培训合格后持证上岗。定期进行安全和防火教育。生产人员配备工作服和劳动用品。第六章、项目组织机构设置一组织架构：董事会总经理股东会消费者信贷车辆保险会计财务部评估委托拍卖证件验证办理 中介服务汽车销售办公室培训中心保卫科维修检测市场管理部业务部 汽车检测汽车美容汽车维修汽车检测汽车美容汽车维修售后服务二机构设置 1本项目的经营管理实行董事会领导下的总经理负责制。董事会是本项目的最高权力机构,总经理负责日常生产经营活动,项目下设市场管理部、市场业务部、财务部等职能机构。 2工作制度：项目采用全年365天工作制；工作8小时，在生产期间，采取轮休方式安排职工休息，使职工休息时间达到法定标准。 3劳动定员：项目的技术性及专业性强，招收高中以上文化程度的青年，专业性人员应大专以上学历。根据项目实际需要定岗定员。第七章：项目实施及进度本项目的建设工期累计为12个月，共分三期进行，第一期6个月，第二期6个月，第三期5个月。*0年3月以前，完成设计方案、项目申报、项目立项等前期准备工作；*0年4月，完成“三通一平”、土地交易、规划设计、报批报建、施工设计、施工队伍招标、举行项目开工典礼；*0年6月，项目招商、第一期建成开业；*0年9月底或10月初，举行“开业庆典”，向国庆献礼；*0年12月，项目二期建成开张；2011年3月，项目三期建成开业，标志着整个市场建成。整个市场建成后将进行规范管理。第八章：项目营销策划一项目定位：本项目拟跟随国际市场的发展潮流，迎合汽车厂商和消费者的需求，在汽车这个专一主题上，走“大规模、多功能、人性化、生态化和现代水平”的路线，将汽车（整车、二手、零配件及用品）销售、物流、展示、培训、体验、娱乐、餐饮、休闲等多种功能集于一体，强调汽车产品、业态、交易手段、文化的多样化，在城市边缘区建设一个标准高、环境美、现代化的汽车销售中心、信息发布中心、文化体验中心、价格指导中心、新型的汽车主题公园。这样的汽车市场发展创意比较超前，特色鲜明，定位独到，符合汽车生产商、销售商、消费者的需求。1.市场管理：整个市场建成后，将实行“对外开放、对内封闭”的统一化管理，使市场规范运作，实现“分区合理、功能齐全、安全方便、文明经营”的汽车交易市场；2.功能定位：新车销售(含小车、货车、工程机械、农用车)、二手车检测评估、工商验证、车管收费、过户、转籍、收购、销售、寄售、委托拍卖、旧车置换、消费信贷、保险、报废处置、咨询服务、汽车修理、汽车美容、汽车人才培训、招待所等功能一体化、多功能的服务。可以覆盖*周边县市的汽车交易市场，同时可以辐射到周边省市：如广东、福建、湖南等。二产品策略：本项目的产品为：市场管理、汽车(含小车、货车、农用车、工程机械、二手车)交易市场及一切为交易服务的服务项目。三制度建设：市场建成后，借鉴其他省市汽车交易市场成功经验，并根据公司实际规划，建立一套科学合理的市场管理体系；制定如下规章制度：1、*汽车交易大市场管理规定2、*汽车交易大市场公平交易规则3、*汽车交易大市场保卫工作制度4、*汽车交易大市场值班人员制度5、*汽车交易大市场消费者投诉管理办法6、*汽车交易大市场消防安全管理制度7、*汽车交易大市场消防安全责任书8、*汽车交易大市场卫生管理制度9、*汽车交易大市场财务收费管理制度10、*汽车交易大市场经营者守则四价格策略：市场按照国家汽车流通管理办法及*省汽车交易规范实施细则等办法的规定，统一收费标准和价格进行优质服务。五招商计划：*汽车大市场定位为*省汽车贸易圈的重要组成部分，是*规模最大、设施最完备、购车环境最好和服务最完善的汽车交易中心，集新车销售、汽车展示、鉴定评估、置换拍卖、车管、工商、税务、保险等全面的专业化、规划化的一条龙服务，其中新车展销厅3万平方米，二手车展销区6000平方米，货车、农用车展销区1万平方米，维修美容服务区占地4000平方米，商务和公共办公区占地4000平方米，绿化及硬化1万平方米。招商计划：*0年4月开始进行市场策划并对外发布招商计划，*0年6月第一批汽车经销商进驻市场，具体招商措施和方案另行制定；*0年7月，市场运营的同时，工商、公安交警、国税、地税、保险、交通等部门进入“市场汽车服务中心”，开设窗口办公。本市场与传统汽车市场的区别，将经营和市场管理、经营和经纪活动明确区分，汽车超市将通过大卖场形式，集中销售新车生产厂家，为系统的检测、认证和维修过的品牌二手车提供质量保证和售后维修美容服务，保证有充足的车源，拥有一批高素质的专业技术人员和经营管理人员，在管理、信誉、技术、设备、专业上具有强大优势，交易过程做到规范、透明、公正、信用和质量保证。六营销策略：1定期进行拍卖会和车展会，通过拍卖会一方面扩大市场影响，另一方面扩大交易人群，计划每2个月开1次拍卖会。2创立专业汽车交易市场网站、大型户外广告和电子显示屏广告媒体及新闻媒体，树立市场品牌形象。3加强市场监管力度，营造良好的消费环境。4引进新车品牌填充旧车市场，还可引进生产厂家进行以旧换新服务。5.凡进入市场经营的客户由市场免费做电视游字广告一个月，免收一个季度租金等。第九章：投资估算和资金筹措一投资估算：1.征用土地*亩，用地性质为商住用地，价款*33.6万元/亩=3360（含三通一平）。2.厂房及附属设施等土建投资估算：5280万元。具体见下表：项目单位概算厂房、办公楼建设面积(m2)66000单位成本（元/m2）800成本合计(万元)5280设计费用万元50绿化费用万元*路面硬化万元*停车场硬化万元600水电安装万元200其他费用（如开办费、管理费）万元*建设费用小计万元64303.合计：9790万元。二资金筹措：总投资9790万元，其中企业自筹3000万元，对内员工筹资2000万元,其余所需资金以土地向银行进行项目借贷，建成后投资及项目费用、流动资金均由企业自筹。第十章：经济及社会效益分析一依据和原则：按现行的有关法律规定，*物价局批准的收费标准、财务核算规定并结合大市场实际进行评估。二基础数据：第一年财务预算：1、收入873万元/年。（1）展区租金收入：4.6万平方米13.00元/平方米12月=717.6万元；（2）维修美容区租金收入：0.8万平方米10元/平方米12月=96万元；（3）其他收入：60万元。2、费用支出：875万元/年。（1）市场管理人员工资：15人20000元/年人=30万元.（2）市场投资财务费用：6790万元0.96%=651万元.（3）市场维修费用：10万元/年（4）其他管理费用：10万元.（5）土地使用税：6.6万平方米2元/平方米=13.2万元.（6）营业税及附加：8135%1.08=43.9万元.（7）房产税:81312%=97万元（8）广告费：20万元3、利润：873万元-875万元=2万元/年.4、由于第一个年度内免收半年租金,当年收入只有436万元，按照当年税费免收政策，仍要-286万元，而且折旧未提，所以从第一年来看，是不可行的。从预算来看,该项目4年内将无利润。但以后每年由于社会影响力的提高以及租金收入的逐步递增，预计在第5年开始实现盈利。三财务评价：1.从以上基础数据分析可以看出，由于该市场商业氛围还未形成，再加上市场的培育要一个过程，所以在前5年市场收入不会很好，运行会比较艰难。2.从长期看，一次性资金投入压力大，但其评估价值要大得多，可以迅速盘活资金，增加其附加值，资本运作要优于工业用地，对市场的成熟和发展更有利。总之，该项目从长远看是可行的。四风险预测1.选址风险。由于该项目现选址较偏远工业园新区，还未形成商业氛围，再加上模范大桥还未通车，所以在1年内存在选址风险。2.地价风险。由