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文档简介

专项检查重点 （仅供参考） 一、分三组一组检查试验室、拌和站（包括原材料取样）、一组检查外业（包括隧道钻芯检测、地质雷达、无损检测，无路基）、一组检查内业资料二、检查拌和站试验重点：1、检查拌和站材料标示标牌2、拌和站生产记录（最近半年的）3、检查拌和站是否安装过滤软件4、询问拌和站标定、检定、校称情况，检查是否贴检定标签4、检查拌和站储料仓中原材料5、询问砂石筛洗控制情况6、检查拌和站上料斗材料质量7、检查施工单位物资与试验往来单或者交接单（信息要齐全准确，哪个仓，哪个罐，批号），罐号批号要与使用记录，生产记录对应三、试验室检查重点：1、检查原材料（水泥、外加剂、粉煤灰、矿粉、引气剂、砂子、碎石）抽查接近一年的试验报告，试验记录2、检查施工单位中心试验室仪器、设备（是否检定，是否贴检定标签）3、检查施工单位与监理单位取样记录（包括委外取样记录，信息要齐全准确，那个仓，哪个罐，批号）4、检查监理单位开复工第一批材料是否做平行见证5、检查施工单位、监理单位委外试验报告（报告未取回的视为未送检或未平行）6、检查原材料报验单、报验表（报验单上是否有编号），报验表信息要齐全准确，那个仓，哪个罐，批号7、检查监理单位报验签认是否有登记，有记录（要详细信息要齐全，准确，、哪个仓，哪个罐，批号）8、检查开复工人员设备的确认9、检查监理单位平行资料，尤其是有关混凝土原材料相关试验报告10、复印施工单位与监理单位检测台账带走。四、局项目部及监理单位内业资料检查：1、红线管理培训、学习、宣贯资料2、检查监理单位红线管理细则3、检查问题库4、抽查施工单位施工记录，检验批、旁站记录，监理日记。检查情况：1、查地质超前预报。设计为地质雷达，实际采用TSP。地质超前预报缺地表调查报告。2、查监控量测方案、资料，总体收敛；询问监控量测是否存在报警、异常情况。3、查检验批。填写内容中有实测数值的应填写数值。对照检验批检查配合比和配料单。混凝土浇筑与临界面温差描述不规范。4、查第三方地质雷达检测资料。5、查施工日志：对照施工日志内容计算了安全步距，级围岩192米。对照监理日志和施工日志：2016年7月30日监理日志中水沟电缆槽里程DK295+050-DK295+260与施工日志中水沟电缆槽里程不对应。施工日志中水沟电缆槽里程DK295+060-DK295+260。2016年7月30日监理日志中提出的现场存在问题，施工日志中未闭合。6、查红线管理实施细则：细则中不能照搬总公司文件中的相关处理规定，应进一步细化。7、查红线问题库：与监理问题库不对应，要将监理单位独自排查的红线问题纳入施工单位红线问题库。对红线问题库中已整改问题相关签认资料进行了检查。8、查施工单位与建设单位的红线管理补充合同签订情况。9、查红线管理承诺书签订情况：法定代表人应手签名，不应采用姓名印章；承诺书应包括3份，一是集团公司与建设单位签订的、二是项目部与建设单位签订的，三是工区与项目部签订的。10、查二衬是
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