分供方质量能力评审表.doc

.分供方能力评审表厂商： 序号评审内容实际状况评分1管理职责1.1*对从事影响质量的管理执行，验证工作的人员，其职责和权限是否已明文规定？1.2*负有执行职责的供方管理者是否按照规定的时间间隔对其质量体系进行了评审？2质量体系2.1*质量手册每一个要素是否都有充分的支持程序？2.2*是否实施产品质量先期策划？并考虑到下述内容？编制质量计划确定和配备检验和生产的资源和方法在适当的阶段进行必要的验证明确接收标准2.3是否在适用的地方应用防错技术？2.4是否制定了控制计划？2.5出现下述情况时，是否对控制计划适当的评审和更新？产品或过程更改发现过程不稳定或能力不足检验方法，频次等被修改2.6供方是否完全服从PPAP中提出的所有要求？2.7供方是否对分供方采用一个零件的批准程序？2.8是否有证据表明在质量、服务以及价格方面，实施了对所有顾客都有益的持续改进？上海明芳汽车零件有限公司 表单编号：QR0606 版本：A02 P 3/8分供方能力评审表厂商： 序号评审内容实际状况评分3文件和资料控制3.1*文件和资料发布前是否由授权人员批准？3.2*是否有一份易于得到的清单（或相当的文件）以识别文件的修订状况？4采购4.1*是否根据满足质量的能力来评价和选择分供方？4.2*供方是否明确了对分供方控制的方法和程度？4.3*是否建立并保存了合格分供方的记录？4.4是否将100按时交付作为分供方的一项要求？4.5*采购文件是否清楚地描述所订购的产品和服务？5检验、测量和试验设备5.1*是否已提供了具备所需的精密度和准确度的检验、测量和试验设备？5.2*检验、测量和试验设备是否进行了校准？并包括：唯一性标识、周期、方法、验收准则及纠正措施？5.3*是否确保检测设备在搬运，防护和贮存期间其准确度和适用性保持完好？6包装、交付6.1是否遵循适用的顾客包装标准/指南？6.2是否开发了一套体系以确保所有发运物料都按照顾客的要求进行了标识？6.3供方是否建立为确保百分之百发运的体系？如未能100按期交付，是否作了纠正措施并与顾客沟通？上海明芳汽车零件有限公司 表单编号：QR0606 版本：A02 P 4/8分供方能力评审表厂商： 序号评审内容实际状况评分7过程控制7.1*是否使用合适的生产、安装和服务设备和工作环境，包括但不限于保持场所的清洁，有序和维修状态？7.2*对适宜的过程参数和产品特性是否进行监视和控制？7.3*是否有一个有效的，有计划的预防性维护体系，以确定关键过程设备、提供适当的资源？7.4*特殊过程的操作人员是否具备资格，并且/或进行连续监视和过程控制？7.5*是否制定了文件化的过程监视和作业指导书？这些指导书供所有负责过程作业的人员使用，并且在工作现场易于得到？7.6过程监视和作业指导书是否包括或参考了以下内容？零件名称和编号，作业名称和编号？所需工具、量具和其他设备？材料的确认和处理指导书？检验和试验指导书？反应计划？工装更换周期和调试指导书？7.7供方是否通过实施和坚持控制计划，过程流程图以及不符合接受准则时的反应计划，维持和保持经PPAP批准的过程能力运行状态？7.8供方对于不稳定和不合要求的特性是否制定了适用的反应计划？是否包括遏制和100检验、纠正措施的时间、责任等？8产品标识和可追溯性及检验和试验状态标识8.1*产品标识是否在生产、交付和安装的所有阶段都被保持？8.2*顾客要求时，是否保持和记录其可追溯性？8.3*是否以适当的方法标识产品的检验和试验状态，标明是否合格？上海明芳汽车零件有限公司 表单编号：QR0606 版本：A02 P 5/8分供方能力评审表厂商： 序号评审内容实际状况评分9检验和试验9.1*是否确保进货产品在未经检验之前，不得投入使用和加工？9.2*是否按质量计划和程序文件的要求检验和试验产品？9.3*在所有要求的检验和试验完成或必须的报告收到之前，供方是否约束产品不得放行？9.4*供方是否按照质量计划和文件化的程序进行最终检验和试验？9.5*供方是否保证只有在所有规定各项活动已经完成并且相应的数据和文件齐备并得到认可后，产品才可发出？并确定了产品放行的职责权限？9.6是否按照顾客要求的频次对产品实施全尺寸检验和功能试验？10不合格品控制10.1*是否提供了对不合格产品和产品的标识、记录、评价、隔离、处置的控制？10.2*是否规定了不合格品评审的职责和处置的权限？10.3*返修和/或返工后的产品是否重新检验/或试验？11纠正和预防措施11.1*是否建立了纠正和预防措施以消除实际和潜在不合格（包括顾客的抱怨和不合格报告）？11.2*纠正措施是否包括调查原因、消除不合格原因的纠正措施，纠正措施执行及有效性？并保存了记录？上海明芳汽车零件有限公司 表单编号：QR0606 版本：A02 P 6/8分供方能力评审表厂商： 序号评审内容实际状况评分12环境保护12.1是否通过ISO14000或有相应的环境保护活动？12.2环境的保护是否有违反法律法规的规定？12.3经营者是否有环保理念或推行计划？上海明芳汽车零件有限公司 表单编号：QR0606 版本：A02 P 7/8体系评定综合评语要素序号评 语上海明芳汽车零件有限公司 表单编号：QR0606 版本：A02 P 8/8能力评定结果厂商： 适合条款数总分实际分数最终得分说明：1. 每个条款满分为10分，总分为适合条款10，实际分数为各条款得分累加。 实际分数2. 最终得分= 100 总 分3. 最终得分：10090（含）为A级：为优秀供方，采购订单或开发新品优先选择。 9070 （含）为B级：评为合格供方，可发订单及开发新品。 7050 （含）为C级：为带条件的合格供方，在规定期限内纠正不符合项并反馈SMF, 只可供应现有认可产品。 50以下为M级：该级为不合格，不推荐为合格供方。4. 潜在供方只对带“*”的条款评审，周期评审针对所有条款。5. 有些条款并非对每个供方都适用，这种情况计分栏应填写“N/A”。6. 评分标准描 述评分l 供方不熟悉条款的要求，并且在该区域没有相应的支持文件（流程图、预报、计划、程序策略等）l 供方熟悉条款的要求，但没有支持性文件策划或实施的证据l 供方熟悉条款的要求，并且初步具有不完整的实施计划的支持性文件，但未实施l 支持性文件不完整，但已开始部分实施（完成030）l 支持性文件尚可，实施（标明职责）仅仅开始（完成030）l 支持性文件不完整，但已进入实施（完成3060）发现缺陷，但未加以改进l 支持性文件尚可，并已进入实施（完成3060）发现缺陷，但未加以改进l 基本实施（完成6080%）并且能初步证明相应结果l 接近完全实施、并且具有实施有效性的文件化证明l 要求的支持性文件已全面实施，并具有完整的实施有效性证明，供方基本要求已满足l 供方在各个区域证明进行了结果分析及持续改进012345678910上海明芳汽车零件有限公司 表单编号：QR0606 版本：A99 P 1/8供应商能力评审报告企业名称： 电话： 地