设备检修标准化作业规范指导书.doc

设备检修标准化作业规范指导书为了贯彻落实集团公司关于做好各分、子公司设备检修现场管理水平，不断深化和巩固设备检修的“标准化检修”模式，确保检修现场的安全、质量，特制订化工分公司“设备检修标准化作业规范”。本规范主要适用于化工分公司的(A、B级设备检修)管理，其他等级的检修管理可以参照本规范并结合公司实际情况进行适当简化后使用。要求各科、厂严格按此设备检修标准化作业规范指导书执行。设备检修标准化作业要根据PDCA（P-计划、D-实施、C-检查、A-总结）循环方法，从检修准备工作开始，制定各项计划和具体措施，做好施工、验收管理和修后评估工作。结合公司目前设备的具体情况及标准化体系建设要求，认真编制检修计划、施工组织措施及技术措施、实施方案等，防止过修和欠修。设备检修全过程管理控制见附表。陕西北元化工集团化工分公司设备管理科2017年3月22日附表设备检修全过程管理控制表阶段序号项 目执行部门完 成 日 期工 作 内 容 与 要 求(一)检修前准备阶段1设备检修项目及组织管理体系策划设备管理科修前180天1.编制设备检修准备工作计划。2.明确设备检修负责人3.完成机组检修项目计划编制。确保：（1）检修项目正确齐全，有审批手续（2）重大设备缺陷、科技、节能、更改项目已列入计划中。（3）技术监督项目已落实。（4）项目具有可操作性。 （表1）2编制材料、备品配件计划设备管理科及分厂修前90天(特殊备品和需要招标设备6个月)1.有详细的名称、规格、型号、数量及技术参数等。2.审批手续齐全。（按计划填报材料计划）3编制工时、费用预算设备管理科及分厂修前90天根据标准项目和特殊项目编制工时及费用预算。4召开修前准备（协调）会议设备管理科修前15天1.建立检修管理组织体系，成立各专责小组，并明确职责和分工。2.结合修前存在问题，完善检修项目计划。3.检查检修各类技术文件的准备工作。5制订特殊项目技术方案、措施（主要指外委检维修项目）设备管理部门修前30天1.外委维修及零星维修工程项目有措施（包括启动、调试），有充分的立项依据。2.对高危作业有工作安全分析及预控措施。3.有详细的技术方案、安健环预控措施和质量标准。4.有备品配件、材料、工器具清单及工时估算和进度要求，审批手续。5.组织对项目方案的专题讨论并完成审批手续。6编制检修项目作业标准及质量控制设备管理部门及分厂修前30天1.内容完整，格式规范。2.具有可操作性。3.审批手续齐全。4.对高危作业有工作安全分析及预控措施。5.有安全、工艺要求，质量标准。6.质量验收人员资格确认、验收程序设定符合甲乙各方三级验收标准。7.有审批手续。 （表二）7发布检修管理文件设备管理部门生产技术科安全环保科修前5天1.检修组织措施。2.检修奖励分配考核办法。3.质量监督和质量保证及安全、文明生产保证措施及考核办法。4.检修作业指导书、方案。5.检修项目计划清单。6.检修单项重大项目节点进度。7.检修计划进度网络图。（主要指系统停车检修）8签订外包合同（外委维修项目）设备管理科修前15天1.外包单位资质符合要求。2.检修项目无漏项。3.洽谈、签订外包合同。4.签订外包安全协议。9安全工器具、检修专用工具、电源、起重设备的检查、试验安全环保科设备管理部门所在分厂修前10天1.按规定进行了检查试验，能满足检修需要。2.有试验、验收人员的签字。3.不合格的已作了处理。4.临时增设固定检修电源点及方案确定，并敷设。10检修作业人员、特殊工种人员培训教育所在分厂设备管理科修前10天1.特殊工种（如高压焊工、热处理人员、起重工等）已落实，并有合格证。2.外借人员已落实。3.人员（包括外借、外包人员）已进行了技术培训（包括安规）。11修前技术交底所在分厂设备管理部门修前2天使参加检修的人员充分了解、掌握检修项目、任务、工艺要求、质量标准、安全注意事项、工期要求及检修管理办法。（指零星维修、技改及外委维修项目）(二)检修阶段12检修项目执行情况所在分厂按照检修计划进度1.保证检修作业指导书和方案执行的严肃性，按照质量严格进行控制，对具体执行情况进行检查。2.项目不能漏项。3.项目如有变更则必须办理更改手续并批准。13检修协调会生产技术科定期进行每个工作日进行例会。14现场检修管理设备管理科安全环保科生产技术科检修开始至结束1.重大、高风险项目作业、操作，执行相关领导及技术人员到场制度。2.安全、健康、环保、消防、保安等防护、隔离措施切实可靠。15设备整体冷态验评各科、厂机组启动前1.检修工作已全部结束，项目已全部完成（质量验收、各项试验）。2.技术资料（质量验收、过程检修记录、试验报告、现场记录等）全部按要求完成。3.现场文明卫生已达到标准。4.已向运行人员作检修情况交底。 5.不合格项已全部作了处理。6.安全措施已恢复，电气设备符合要求。7.保温齐全完整。8.阀门手轮完整，标识标牌正确、齐全。9.消防设施完整可用。16及时向上级管理部门提交相关检修资料设备管理科及分厂检修开始至结束检维修过程所有资料(三)启动及运行阶段17设备启动试运行生产技术科设备管理部门机组启动至带满负荷对设备作全面检查，运行正常，并能带满负荷运行。18设备热态验评和总结各科、厂修后5天完成检修记录、技术资料、检修总结（进行技术资料整理、归类、汇编，有检修后存在问题的分析报告和准备采取的措施、修前、修后经济效益分析，试验报告（主要参数、指标分析比较）、总体评价（有检修质量、进度、安全、材料、工时、费用、调试、试运情况）、检修作业标准和检修规程的修订完善的建议。19资料整理与归档各科、厂修后10天完成检修资料的归档。表一： 化工分公司停车检修项目汇总表序号检修内容工段级别工具准备情况材料准备情况计划检修时限安全措施落实人安全措施审查人分厂负责人系统停车情况备注12345678910111213141516表二：*设备检修方案审批：审核：制表：*分厂年 月 日*检修方案检修内容工段检修起止时间项目负责人检修负责人安全负责人检修计划人员数检修计划工时作业人员项目概述检修前准备工作（包含系统置换、清洗、放净、隔离）检修具体步骤及方法检修所需材料检修所需工器具（包含工具、防护用品、吊车等）检修安全措施质量要求及标准项目进度与措施施工结束后的安全要求备注：1.要求各分厂对所在分厂设备按类别进行分类；2.根据设备类别统一进行编制方案（电子版，便于日后使用及修改）；3.方案内容必须按设备大修内容编制（设备全面解体标准）；4.方案具体内容必须细致，尽量用数据“说话”（质量要求及标准）；5.编制完成后，统一进行存档，在今后检维修过程中，逐步进行完善。工作危害分析(JHA)记录表工段： 工作岗位： 工作任务： 分析人员： 日期： 序号工作步骤危险、有害因素主要后果现有安全控制措施风险评价改进建议措施LSR12345设备检修全过程管理说明书一、检修准备管理1.检修计划准备一般在修前180天完成机组检修的计划编制，计划内容一般包含一般检修项目（A/B/C）、外委维修项目、技改项目等。各检修项目计划必须有明确的检修工时、材料和费用预算。要求项目计划具有可操作性，并经过公司审批。2.操作文件准备一般在修前30天制订检修项目检修作业标准及检修作业指导书(检修方案)，技改、外委维修项目的技术方案及施工方案，文件应具有针对性和指导性，并经过各级部门审批后使用。对于设备检修中的项目，按照相关检修作业管理标准的要求，由设备所在单位编制标准项目检修作业标准，要求检修作业标准、检修作业指导书（检修方案），内容完整，格式规范，审批手续齐全。3.检修物资准备检修物料的准备，是整个检修工作顺利进行、圆满完成的先决条件，因而及时编制材料、备品配件计划，经审批后报物资部门落实采购和加工，是检修工作的重要一环。尤其是需要定制、精度要求高、供货周期较长的备件，如进口重要件，更需提前谋划，准确评估供货周期。供货周期的评估应综合考虑企业采购申请的审批流程时间与物资部门的采购供货时间。4.检修工器具准备在大修前10天，设备管理部门及检修单位应根据设备检修的项目（包括技术改造等），对安全技术措施、劳动保护要求等内容，对照本单位颁布的工器具管理标准要求，审查检修工器具。5.检修人员准备落实检修力量，确定外委项目，落实外委维修单位，是检修项目开展的有机整体，也是保证安全检修的前提条件。要审定外委单位资质符合要求，外委合同价格合理，工期、质量、安全符合要求，并及时签订合同。6.检修组织机构及各级岗位职责6.1检修组织机构设备检修前公司要成立检修领导小组或检修指挥部，并配备适当人员，明确职责、界定分工，做到接口严密、信息畅通，保证检修工作有序进行。检修领导小组设检修领导小组组长一名，由分管生产的副总经理或总工担任。副组长一至二名。成员若干，由安全管理部门、技术管理部门（生产技术科及各专业工程师）、设备检修管理部门、物资管理部门、后勤管理部门、监理（工程维修或技改项目）负责人等组成。检修领导小组可根据公司实际情况设立检修项目负责人制度，并指定每项检修项目的项目负责人。检修项目负责人一般由检修部门负责人授权指定。根据检修工作的需要下设现场协调组、质量验收组、运行调试组、物资协调组、后勤保障组、宣传报道组。图：为机组检修管理组织体系示例框图：检修领导小组检修部门负责人宣传报道组运行调试组质量验收组现场协调组物资协调组后勤保障组6.2检修各级岗位职责6.2.1检修领导小组职责（1）负责设备检修的全面领导和组织指挥，定期督促检查检修项目负责人、项目负责人各阶段的组织协调、进度控制等工作。（2）决策检修过程中影响安全、质量、进度的重大事项。（3）对参加设备检修的各单位工作进行指导监督。6.2.2 检修单位负责人职责（1）在检修领导小组的领导下，负责设备检修的组织和协调工作。主持检修日常工作并负责检修协调工作。（2）负责建立设备检修管理组织机构，组织、协调和指导各相关检修项目、外委单位做好设备检修的各项准备工作，做好检修的计划管理、技术管理和质量、安环管理，确保设备检修达到预定的目标。（3）制定检修安全、质量、进度目标，制定修后经济指标、参数目标；指定检修项目负责人和安全负责人负责检修施工安全管理、工期进度、检修质量和检修施工等工作。（4）检查和掌握机组检修各个阶段的执行情况，协调处理检修过程中出现的重大问题，并及时向检修领导小组汇报。（5）负责协调、平衡各项目协调组及范围以外的问题。（6）负责检修专业之间试运、调试工作。负责检修试运期间的设备调试协调工作。（7）负责所在单位检修全过程的监管工作，全面监督检修项目的实施，监督检修过程管理的执行情况，监督重大检修项目的过程管理。（8）参加检修领导小组的日常活动和解决重大问题的决策。6.2.3 现场协调组职责（1）负责管辖设备检修的组织和协调工作。参加定期召开的检修协调会。（2）负责管辖专业作业现场安全文明生产管理工作，并做好整个作业过程的协调、管理工作。 （3）掌握项目进度、作业过程的危险因素、周围作业环境及隐患，督促施工方落实相应的控制措施。（4）负责做好交叉作业的协调工作，当协调有困难时，及时向检修负责人及职能部门反映。（5）加强与施工方现场负责人、其它项目工作负责人的信息沟通，及时掌握管辖项目及相关项目的检修情况。6.2.4 质量验收组职责（1）质量验收组全面负责检修的质量监督、检验、验收和技术监督工作。（2）负责质量监督和技术监督计划的编制、审核并监督实施，对技术监督发现的的问题提出整改措施并组织实施。（3）参与检修项目验收并做好质量跟踪，下达不符合项通知，并负责不符合项纠正后的验收。（4）负责组织设备检修冷、热态验收和评比。（5）负责检修作业文件的编制和审核，组织有关人员学习检修作业文件和技术交底。（6）监督检修项目的实施，负责检修项目变更的审查。（7）负责编写和审批不符合项的处理措施。6.2.5运行调试组职责（1）负责设备停运、试运、启动、试验的组织和协调工作。（2）全面负责检修的运行、操作和调试工作。（3）负责认真执行作业票证管理，严格许可手续，做好安全隔离措施，确保检修工作安全。（4）组织实施各项调试工作，包括设备和系统联锁试验，分部试运转，机组启动试验等，做好调试记录。（5）负责制定运行操作方案，参加检修质量检查和现场文明生产验收。6.2.6 物资协调组职责（1）负责物资供应，确保不因物资因素影响检修工期。（2）负责外委检修设备、备件的管理，协调修理时间、技术要求、修理质量等事项。（3）负责检修备品备件的入库管理、验收、出库。6.2.7 后勤保障组职责（1）为检修工作提供完善的后勤服务和医务工作保证。（2）协助外包单位检修人员就餐、住宿等后勤服务。二、检修阶段1.检修过程管理1.1设备检修过程管理：对检修中设备发生的缺陷统计分析，发现重大设备缺陷对检修工期及质量有影响时，汇报相关部门，组织讨论，征得领导同意，调整工期。1.2严格执行检修方案，按工序、工艺、技术标准要求操作。1.3过程控制中的检修例会：针对每天工作进行检查，落实解决检修中存在的问题，布置第二天及后续重点工作，及时调整检修策略；专题会议：对现场发现的重大设备缺陷及质量问题，组织专题会议进行讨论。2.设备修后试运管理设备分步（单体）试运遵从谁检修谁申请的原则，具体由运行人员操作。具体过程：1）可分步试运的检修设备均应进行分步试运；2）试运必须在分段试验、检修质量及技术记录等齐全无误后方可进行；3）试运前终结工作票，运行操作，有关检修人员、验收人员及运行人员参加。3.检修现场管理检修现场作业，严格按照公司各项规范及要求执行（安全管控法、零伤害、保命条款等）。三、启动及运行阶段1.设备修后性能验证设备修后性能验证包括设备、标示的完整性及设备试转等内容。具体要求应符合检修标准化相关要求及规程规定（按检维修管理办法中要求执行）。2.检修总结及资料整理归档2.1公司总结：汇总分析有关专业及承包方总结基础上完成。2.2专业总结：及时组织相关专业人员对专业进行总结，并在静态验收前写出专业总结报告。2.3检修承包方总结：对检修工作完成情况及管理情况进行总结（外委及零星维修工程项目）。 2.4检修资料整理与归档2.4.1文件修编2.4.2检修运行规程的修编；2.4.3设备技术台账录入。附件：采卤泵油站检修标准化作业流程采卤泵油站检修标准化作