工程变更管制程序.doc

薪華(東莞)包裝材料有限公司文 件 名 稱工 程 變 更 管 制 程 序文件編號qp07011版本a4頁次5/5生效日期2009/3/14檔修訂記錄日 期修訂章節版次修訂內容編制/修訂人2002-10-082003-02-192006-08-122007-10-202009/3/14全 版全 版全 版檔修訂履歷4.1工程變更a0 a1 a2a3a4新制訂 全 版 更 新 全 版 更 新增加各部門簽署修訂4.1章節工程變更內容張義宏張義宏牟成忠牟成忠牟成忠部 門 簽 署00文 控 ( ) 01總經理室 ( ) 02 管理課 ( ) 03模具課 ( ) 04 生產課 ( ) 05 品管課 ( ) 06業務課 ( ) 檔分發部門00文 控( ) 01總經理室 ( ) 02 管理課 ( ) 03 模具課 ( ) 製作: 日期: 審核: 日期: 批准: 日期: 受控文件印章04 生產課( ) 05品 管 課 ( ) 06業務課 ( ) 07 財務課 ( ).目的 此程式制定在產品設計,生產及包裝過程中實施工程變更行為時的控制方法1. 範圍 本程式適用於產品在設計,生產及包裝過程中進行的工程變更行為3. 參考文件 3.1 設計開發管制程式 4. 定義 4.1 工程變更 工程變更:指產品在設計生產過程中對產品的供應商原材料人員,規格工藝品質標準檢驗標準包裝方法生產設備生產環境等進行變更的行為。 42 對環境有影響的變更： 對環境有影響的變更，是指:指產品在設計生產過程中對產品的供應商原材料人員,規格工藝品質標準檢驗標準包裝方法生產設備生產環境等進行變更的行為中，不能滿足環境技術標準的變更。4.3 ecn (engineering change notice) 工程更改通知,指對產品的規格,工藝,品質標準或包裝方法等作暫時或永久性變更時所發出的通知5. 職責 5.1 工程變更申請提出部門根據實際情況提出變更申請。 5.2 由相關部門評估 5.3 ecn發出後需由(副)總經理核准。6. 程式 6.1 工程變更管制流程,如下圖提出工程變更申請 相關部門評審核准執行變更作業記錄保存ecn填寫 no yes 6.2 工程變更申請發出部門根據變更原因及內容發出作業聯絡單,發予相關部門,要求相關部門簽署意見,必要時應召集相關部門對其進行評審。工程變更申請的發出有以下三種情況。 6.2.1 設 計依據設計開發計畫及設計驗證情況認為需對產品設計進行變更時,由設計部發出作業聯絡單或在早會上提出由各部門進行評審,如一致通過後由業務與客戶聯絡,並在得到客戶書面確認後由業務發出ecn進行工程更改. 6.2.2 業務課(參考設計開發管制程式)a 根據市場變化及客戶要求(合約修改)提出需對產品實施工程變更時,業務必須在3個工作日內回復客戶b 業務以作業聯絡單圖紙或樣辦知會各相關部門並在早會上集體討論,通過後由業務發出ecn給相關部門.如討論沒辦法按照客人之要求更改,由業務與客戶協商,並將我方提出之更改方案建議給客戶,待與客戶協商達成一致並經客人書面同意後,由業務發出ecn,文控發發予相關部門執行變更. 6.2.3 產品生產過程中為了改善產品品質或提高生產效率或降低成本等需對產品實施工程變更時,由相關部門召集簡短會議進行討論評估,如可行由相關部門發出ecn,交由(副)經總經理核准後交相關部門會簽執行。624 6.2.4 工藝檢驗包裝更改 6.2.4.1 客人更改: 按6.2.2作業執行.6.2.4.2 自行更改: 如根據生產需要,需對已送客戶確認之工藝檢驗或包裝進行更改時,由相關部門評估後業務發出ecn,經(副)總經理核准後送予客戶書面確認後由業務發出ecn,各相關部門執行變更.625 不能滿足環境技術要求的變更 6251客戶環境要求更新：公司不能滿足客要求的，環境管理部門在分析客戶環境技術要求，公司內部不能達到客戶要求的變更，由環境管理部發出變更通知書，經總經理批准後，導入變更並通知客戶變更內容 6252公司內部由於某種原因，不能滿足環境技術要求，由相關部門提出變更申請， 經總經理批准後，導入變更，並通知客戶變更內容 6.3 (副)總經理根據各部門意見,考慮產品成本和執行有效性及以後產品發展方向簽署核准意見。6.3.1 副總經理核准不同意變更申請時,簽署核准不同意意見後,將ecn退回申請部門。6.3.2 副總經理核准同意變更申請時,簽署核准意見後, 由申請部門在ecn上擬定好發放相關部門後,交予檔控制中心發放.6.3.3 文控需於ecn簽核後4小時內發予各相關部門 6.4 變更作業執行的同時要修訂相關檔及標準 6.5 ecn編號規則: ecn-*(年份)-*(流水號)