订单评审及处理控制程序.doc

德信诚培训网订单评审及处理控制程序1.0 目的:明确客户的所有要求,并确保公司有能力满足所接受订单的全部要求。2.0 适用范围:适用于对客户要求的识别、评审及与客户的沟通。3.0 职责、权限:3.1 物流科负责开明确客户要求、与客户沟通；合理保存订单评审有关资料；接受订单后向相关部门发放纳品计划；跟踪订单及客户要求的实施情况；对客户要求进行控制；组织参与所有订单评审工作；订单接受后安排送货计划，确保按客户要求纳期出货；公司内部与订单相关事项要求变更时，及时与客户联系；有关出货事项整理。3.2 生产技术科负责参与订单的评审工作；确认客户在产品技术及设备/检具方面的特别事项，必要时在相关技术文件上反映；确保产品技术及生产设备，测试仪器等满意顾客要求。3.3 品质管理科负责参与订单评审工作；确认客户有关质量方面的特别要求，并组织实施；对客户所有要求事项进行确认，并监督相关部门实施。3.4 生产科负责参与订单评审工作；确认客户有关产品生产方面的特别要求，并组织实施；严格按照生产计划要求进行生产。3.5 开发科负责组织实施特殊订单的评审工作。4.0 特殊用语定义:本程序引用ISO/TS16949:2009标准中的有关定义。 常规订单: 正常生产产品的订单。 特殊订单: 新客户、新产品及有特别要求的订单。5.0 程序:管理流程：了解产品要求要求评审要求传递要求执行执行监控要求变更变更评审变更传递变更执行顾客满意5.1 客户要求的确认:5.1.1 物流科在与客户联系过程中，应记录客户的所有要求:5.1.1.1 产品的要求: 产品的规格、性能、价格等。5.1.1.2 交付的要求: 交付目的地、付款方式等。5.1.1.3 服务的要求: 包装、运输 、等。5.1.1.4 客户没有明示，但需确定的其它要求。5.1.1.5 与产品有关的法律法规要求。5.1.1.6 本公司确定的其它要求。5.1.2 物流科在客户首次下单后将其所有要求编制，并发放相关部门进行控制。5.2 订单接收及评审:5.2.1 本公司不接受电话或口头订单。5.2.2 特殊订单评审：在接受订单以前开发科确客户的所有要求，并在确定订货的情况下组织相关部门进行订单评审，订购书由负责人或者部署长、副总经理签字确认，评审合格编制送货计划作为评审记录，物流科负责组织评审，保存顾客要求评审记录。5.2.3 成员职责: 物流科: 评审材料供应与产品交付期。 生产技术科: 新产品技术与设备/仪器方面的有关事宜。 品质科: 新产品检验及验收条件的有关事宜。 生产科: 新产品生产控制的有关事宜，制造的可行性。 开发科: 新产品价格及合同签订。5.2.4 常规订单评审方式:5.2.4.1 常规订单由物流科评审，评审的内容主要是生产周期、设备、人员、材料等是否满足顾客的要求，评审应保存“顾客要求评审记录”，订购书由负责人或者部署长、副总经理签字确认，评审合格编制送货计划作为评审记录，当不能满足以上要求时，必要时招集有关人员评审。5.2.5 订单评审时间:5.2.5.1 常规订单评审要求在24小时内完成。5.2.5.2 特殊订单评审要求在80小时内完成。5.2.6 评审中对订单有关内容提出意见或建议时，物流科负责与客户联系，协商解决。5.2.7 只有在满足以下条件时方可接受客户订单: 客户有关产品与服务的所有要求已经明确。 与以前订单不一致的地方已经得到解决。 公司有能力满足规定的所有要求。5.3 已接收订单的处理:5.3.1 物流科按订单要求开出通知生产部安排生产。5.3.2 物流科应督促生产部按计划生产，追踪生产计划的完成情况。确保订单在规定的时间内完成。5.3.3 相关部门采取措施保证客户要求得到满足。5.4 订单更改:5.4.1 订单更改包括两个方面的更改:5.4.1.1 本公司内部提出更改要求。5.4.1.2 客户提出更改要求。5.4.2 所有的变更要求均要及时反馈到物流科和相关部门。5.4.3 公司内部更改申请:5.4.3.1 各部门将更改要求通过反馈到物流科，应在原纳期48小时前联络物流科。5.4.3.2 物流科在取得客户同意后反馈相关部门。5.4.4 客户提出更改要求: 如果更改要求中含有特殊要求则将其视为特殊订单进行处理。5.4.5 顾客的纳品计划更改后，生产科须更改相应的生产计划，发放有关部门。5.5与客户的沟通:5.5.1 物流科应通过多种渠道向客户介绍公司及产品，回答客户的问询，让客户尽可能多的了解公司及产品。5.5.2 物流科应与客户保持密切联系，必要时将订单的评审、处理及变更反馈给客户。5.5.3 物流科收集客户的反馈信息，评价客户的满意程度。5.5.4 客户提出投诉时及时进行处理，防止重复发生。6.1 相关文件: 6.0 BTC